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德阳市扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-30     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003473 文 号 发文日期 2018-09-30
关键词 德阳市 移民工作 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 扶贫移民局决算公开附件2:2017年部门决算公开.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实中央、省扶贫开发和移民工作的方针政策,指导制定全市扶贫移民工作规划、年度计划,协调组织全市脱贫攻坚和移民工作,负责有关项目资金的安排、监管、考评等工作,承担市脱贫攻坚领导小组、市农村低保和脱贫攻坚两项制度衔接协调工作小组和市外迁移民安置领导小组具体工作和市政府安排部署的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)撸起袖子加油干,全力打好脱贫攻坚战

2017年我市拟脱贫7149户16219人全部达到“一超六有”脱贫标准,全面完成了年度减贫任务,脱贫户年人均纯收入全部稳定超过国家扶贫标准,达到吃穿不愁,义务教育、基本医疗、住房安全有保障,户户有安全饮用水、有生活用电、有广播电视。拟退出157个市级贫困村,贫困发生率全部降至3%以下,村村有集体经济收入、有硬化路、有卫生室、有文化室、有通信网络。

1.凝心聚力,“七个扎实”推进脱贫攻坚。一是扎实推进住房安全保障。2017年,全市建档立卡贫困户危房改造竣工7156户;易地扶贫搬迁住房已建成240套,建成率达100%;地质灾害危险区内111户贫困户已完成住房修建,入住率达100%。二是扎实推进产业发展和就业增收。组建农业技术巡回服务小组88个527人,指导培训服务贫困户14786人次。全市农村建档立卡贫困劳动力21503人,其中有就业愿望和帮扶需求的17097人已全部实现就业(转移就业10342人,依托扶贫产业就业和在家务农6755人)。兑现就业扶贫政策性资金859.78万元。组织各类就业扶贫现场招聘活动1245场(次),提供岗位96205个(次),提供职业指导9869人(次),发放宣传资料16300余份。三是扎实推进教育扶贫和医疗扶贫。全市共发放资金2.17亿元,受助学生34万人次;为2145名建档立卡贫困家庭子女落实特别资助政策,继续实施“三免三定”计划和藏区、彝区“9+3”免费中职教育计划,今年已使2120名贫困学生受益。2016年“三免三定”招收学生507人,学制一年,已有499人实现就业、8人升入高一级学校继续学习。全面落实贫困人口就医“先诊疗后结算”一站式服务和“十免四补助”医疗扶持政策,为我市17.1543万贫困人口购买城乡居民基本医疗保险,参保率达到100%;全市建档立卡贫困人口县域内住院个人实际支付比约6.7%,免费体检贫困患者62000余人。针对全市贫困群众患病率排名前20类的重点疾病,开展分类施治行动。四是扎实推进“两线合一”工作。今年7月1日,我市农村低保标准上调至350元/月,实现“两线合一”。五是扎实推进财政扶贫和金融扶贫。共筹集财政专项扶贫资金14729万元,为打赢脱贫攻坚战提供了坚实的资金保障。狠抓四项扶贫基金工作,推动政策落实到位,全市教育扶贫救助基金和卫生扶贫救助基金已发放737.29万元,救助贫困人口14766人;产业扶持基金已发放154万元,惠及贫困人口420人;扶贫小额信贷分险基金促成7376名贫困人口获取金融贷款支持。金融精准扶贫贷款总额60101万元,比年初增加8341万元。六是扎实推进“五个一”驻村和干部帮扶。构建了“五个一”帮扶工作体系,为401个市级贫困村选派220名县级以上领导干部、521个市县部门、821名驻村干部进行对口帮扶;为948个有插花式贫困户的行政村派遣了“三个一”帮扶力量。驻村和干部帮扶有序推进。七是扎实推进督查督导。全年开展了七次督查督导工作。由市“四大班子”主要领导亲自带队,共抽调3384人次按照“进家门、见本人、摸实情”的方式与37959名贫困户、16948名非贫困户面对面进行交流、面对面听取意见。市脱贫办将每次督查和暗访的情况汇总,分别以“发点球”的形式通报到各县(市、区),并限期整改。在每次督查时坚持将上一轮督查发现的问题列入本次督导的重点内容,采取“回头看”的方式,确保各级各部门将问题整改到位。全年督查督导共发现问题159个,已全部整改到位。

2.创新机制,促进贫困户增收亮点多。旌阳区着力引导党员、致富能人组建“产业互助组”29个、培育专业合作社5个,有效带动500余户贫困户产业发展。罗江区按照“适度规模、集中建设、统一管理”原则,打造具有“造血”功能的精准扶贫产业园,整合项目资金2600余万元,建成精准扶贫产业园26个,面积达4000余亩,采取把财政资金形成资产量化到贫困户的方式,覆盖贫困人口5200多人。绵竹市因地制宜打造玫瑰、猕猴桃、大蒜、乡村民宿等21个特色“品牌村”,采取村支部带头“做给贫困户看、带着贫困户干、帮助贫困户销”的方式,形成由一家一户“各自为战”的小农生产到“抱团”对接大市场的转变,惠及贫困人口2800余人,实现人均增收1000余元。中江县加快农业供给侧改革,率先成立集体资产管理公司,进一步盘活集体资产,提升村集体造血功能,调动村集体积极性,全力解决空壳村。什邡市隐峰镇寿增村创新建立“扶贫超市”模式,现场认领签约27个帮扶项目,募集资金453万元,已完成33户104人的脱贫任务。

(二)助移民安居乐业,狠抓移民安置与后扶

1.综合施策,确保移民安置推进有序。华强沟水库移民安置政策已全部向移民公开,目前移民搬迁工作顺利,完成率达90%,移民安置综合监督评估单位已进场,安置综合设计(设代)单位委托合同已签订。八角水库移民搬迁安置工作现已全部完成,三标段临时占地复垦工程完工,已于2017年5月底6月初交付农户使用。一、二、三标段征地补偿工作、各专项设施迁(复)建工作、红矾钠危废清理工作已基本完成,库周公路复建工程进入收尾阶段。石泉水库移民征地拆迁安置工作顺利开展,需搬迁安置的216户552人已签订拆迁补偿协议214户,完成率达99.07%。石泉水库工程专项设施复建、枢纽工程等各项工作稳步推进,水库进场道路工程建设已完成,库区18.64公里村组道路复建工程完成30%。三渔水库规划水平年涉及搬迁安置和生产移民安置1760人,目前移民安置规划大纲、移民安置规划报告已经省政府审查批准,现正待省建设厅批准实施。

2.稳定为先,多措并举落实移民后扶。一是加强人口动态管理,严守后扶政策底线。开展人口核减自查,做到及时准确核减移民人口,今年全市共核减232人,把好在建水库新增后期扶持人口核定、登记、上报关。加强与财政、金融部门的沟通衔接,采取“一折通”形式将后扶资金直接存入移民账户上,保证了后扶资金安全及时足额兑现,2017年共发放后期扶持资金1151.595万元,养老保障金209.772万元。二是积极争取上级各类项目资金,切实开展后扶项目管理。2017年争取到省级移民后扶项目资金2690.36万元。在充分尊重移民意愿的情况下,加大对移民安置区基础设施建设的投入,2017年共投入资金2284万元,用于各移民安置乡镇修建便民道路、修建人行桥、硬化道路、整治沟渠等基础设施建设。直接受益移民9000余人,受益村民13000余人。做好移民贫困人口与扶贫“六有”系统的对接和精准识别、建档立卡工作,安排困难移民整体脱困项目资金612万元到移民安置乡镇解决基础设施建设和困难移民增收项目。加大对移民后扶项目实施工作的监督管理,加快推进项目建设和资金使用进度。特别是加大对中江县整村推进示范片建设项目的监督,已完成道路建设13公里,渠道建设4公里,生活配套设施59处。三是以产业发展为核心,带动移民增收致富。我市有关部门和接安乡镇采取多种措施积极鼓励移民发展产业,一帮一带共同致富。为移民购买肥料133.725吨、协调贷款122.8万元、协调申请各项补助资金28.56万元,惠及647名移民。帮助移民发展特色产业15种,包括花椒、黄果柑、浅水莲藕种植和生猪、肉鸡、肉鸽养殖等,共建立合作社17个,涌现出了一批如陈波、黄军、钟荣超等种养殖业致富的典型人物,移民实现经济收入不断增加,生活得到不断改善。四是加强对移民技能培训,做好移民就业协调工作。组织各地移民参加省级农村移民就业培训,部分移民考取了《国家职业资格证书》和《上岗操作证》。联系有关部门和接安乡镇根据实际情况制定移民培训计划,并组织多种形式的蔬菜种植、水果栽培实用技术培训,共有400余人次移民参加培训。为促进移民就业,协调安排移民到企业务工20余人,组织了移民专场招聘会提供百余个工作岗位,有近80名移民达成就业意向。五是继续做好库区和移民安置区信访维稳工作。我市各级政府和相关部门高度重视移民信访维稳工作,通过建立定期会议制度,落实属地管理责任制度,定期不定期开展全市移民不稳定隐患“大排查”等方式,准确掌握维稳信息。全年共开展专题会议十余次,成立“五包”工作组百余个,共有组员500余人坚持每天入户进行走访座谈、政策宣讲,走访移民户数达到全覆盖。全年共接访71批次,217人次,共处理解决解答各类生产生活问题2163件。同时深入开展慰问帮扶活动,及时帮助协调解决移民孤寡老人生活、困难移民户孩子上学、大病移民就医等问题。并不断加强移民政策的宣传解释,坚持移民项目政务公开、移民群众参与项目管理等有效措施,真情感化移民,确保库区和安置区移民群体的总体稳定。

二、部门概况

2017年扶贫和移民工作局市局总编制数22个,其中行政编制13名,机关工勤2名,事业编制7名。设立下属正科级公益一类事业单位一个——德阳市扶贫开发中心,核定编制7名,中心主要职责为:负责扶贫信息化建设管理工作,农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作,扶贫统计报表审核、汇总、上报工作、脱贫攻坚的宣传和信息等事务性工作。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市扶贫和移民工作局本年收入合计342.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入304.36万元,占89%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占2.9%;年初结转结余27.68万元,占8.1% 。2017年本年收入合计较2016年增加100.2万元,增长41.4%,变动的主要原因是脱贫攻坚各项任务重,人员编制增加。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年德阳市扶贫和移民工作局本年支出合计342.04万元,其中:基本支出250.78万元,占73.3%;项目支出81.26万元,占23.7%;年初结转结余10万元,占2.9%。 2017年本年支出合计较2016年增加100.2万元,增长41.4%,变动的主要原因是脱贫攻坚各项任务重,人员编制增加。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计342.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加100.2万元,增长41.4%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出312.79万元,占本年支出合计的94.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加111.24万元,增长55.1%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出312.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.35万元,占8.42%;医疗卫生与计划生育支出5.97万元,占1.91%;农林水支出264.24万元,占84.47%;住房保障支出16.23万元,占5.12%;。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出: 支出决算为26.35万元,完成预算100%,与预算数持平。其中未归口管理的行政单位离退休4.03万元,完成预算100%,与预算数持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元,完成预算100%,与预算数持平;机关事业单位职业年金缴费支出6.40万元,完成预算100%,与预算数持平。 

2. 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为5.97万元,完成预算100%,与预算数持平。其中行政事业单位医疗支出5.57万元,完成预算100%,与预算数持平;其他医疗卫生与计划生育支出0.40万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.农林水支出: 支出决算为264.24万元,完成预算100%,与预算数持平。其中农业行政运行支出98.62万元,完成预算100%,与预算数持平;农业一般行政管理事务支出18.76万元,完成预算100%,与预算数持平;扶贫行政运行支出103.61万元,完成预算100%,与预算数持平;扶贫一般行政管理事务支出34.82万元,完成预算100%,与预算数持平;其他扶贫支出8.43万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.住房保障支出: 支出决算为16.23万元,完成预算100%,与预算数持平。其中住房公积金支出16.23万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出250.78万元,其中:

人员经费199.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元,完成预算100%,完成预算100%,与预算数持平;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元,占59.84%;公务接待费支出决算4.04万元,占40.16%。具体情况如下:

 (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.公务用车购置及运行维护费支出6.02万元。其中:

公务用车运行维护费支出6.02万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.79万元,下降11.60%。主要原因是公车改革,公车运行维护费减少。

3.公务接待费支出4.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,373人次(不包括陪同人员),共计支出4.04万元,具体内容包括:驻村帮扶组工作接待费886元,各县(市、区)扶贫移民局到市局汇报接洽扶贫移民相关工作接待费11507元,省扶贫移民局到我市协调华强沟水库、移民后扶稽查、督查移民维稳相关工作接待费10340元,绵阳、遂宁等市州到我市调研考察相关工作接待费10272元,三峡移民维稳等工作接待费7395元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.03万元,增长34.21%。主要原因是脱贫攻坚交流学习活动增多,移民稳定形势严峻。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出19.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市扶贫和移民工作局机关运行经费支出36.56万元,比2016年增加13.74万元,增长60.02%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市扶贫和移民工作局政府采购支出总额26.11万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市扶贫和移民工作局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金342.04万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是2017年中正值会计人员交接工作期,因工作熟悉情况,前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。二是办本单位部门预算编制还不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转。三是固定资产的管理有待进一步加强。

下一步改进措施:一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,认真搞好预、决算公开。二是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。三是加强固定资产管理,及时对固定资产进行登记,定期与使用科室(中心)核对,确保账实相符;定期清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,确保固定资产的安全和完整。四是严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,加强资金管理,充分发挥财政资金效益。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

精准扶贫工作(8分)

7

移民工作(8分)

7

综合协调工作(4分)

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年,我局深入贯彻省委省政府、市委市政府脱贫攻坚决策部署,聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”工作目标,全力推进精准扶贫精准脱贫工作,积极加大财政专项扶贫资金投入,强化资金保障和监管,全力支持全市脱贫攻坚工作顺利开展。我局遵循客观公正、实事求是的原则,认真开展财政专项扶贫资金自评,自评得分为100分。

2017年度市本级年初预算安排财政专项扶贫资金2531万元,中省资金安排5109万元。市本级年初预算安排财政专项扶贫资金与中省预算安排本市财政专项扶贫资金的比例为49.54%。我市所辖六县(市、区)均设立了教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金、扶贫小额信贷分险基金,全市基金规模达8639.24万元(其中教育扶贫救助基金3100.29万元、卫生扶贫救助基金3508.95万元、扶贫小额信贷分险基金2030万元)。

截止2017年12月31日,我市教育扶贫救助基金共发放494.74万元,救助贫困人口4807人;卫生扶贫救助基金共发放845.3元,救助贫困人口17105人;共获取扶贫小额信贷规模达11278.98万元,惠及贫困户6254人。我市扶贫基金切实惠及建档立卡贫困户,真正发挥了解决现行扶贫政策穷尽后还存在问题的补充机制作用。

全市财政专项扶贫资金安排瞄准建档立卡贫困户,主要用于精准到户扶持、建档立卡贫困户危房改造、居家环境改善、贫困人口体检费项目、市级贫困村光伏产业扶贫项目、贫困户广播电视户户通项目、贫困残疾人生活费补差、雨露计划职业教育补助、贫困户“扶贫保”项目、补充四项扶贫基金(市县资金安排)等方面,全部用于精准扶贫、精准脱贫项目,项目实施与脱贫攻坚紧密挂钩。通过财政专项扶贫资金的精准使用,实现贫困户由“被动输血”向“自我造血”到“致富奔康”的转变。 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度    

10

10

总分

 

 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员公用经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工的养老保险单位缴纳部分;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工的职业年金单位缴纳部分。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职职工的医疗保险单位缴纳部分;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指在职职工的生育保险单位缴纳部分。

11. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指保障德阳市扶贫和移民工作办公室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括差旅费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括公车运行维护费、宣传费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。