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德阳市红十字会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-30     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003466 文 号 发文日期 2018-09-30
关键词 德阳市 红十字会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市红十字会2017决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市红十字会是中国红十字会的地方组织,是市政府直接领导并给予支持和资助、依法从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:

(一)宣传贯彻红十字会有关法律法规,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,慰问灾民,并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。

(三)普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性的、行业性的初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(四)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(五)参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作;开展其他人道主义服务活动。

(六)依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(七)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,与国(境)外红十字组织进行友好交流与合作。

(八)协助政府纠正滥用红十字标志现象。

(九)完成市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

(1)应急救援能力进一步增强。一是强化演练。承办了加拿大红十字会援助的川甘陕三省赈济救援联合演练,派出12名赈济救援队队员代表四川省参与其中;派出7名队员参加总会在内蒙古举办的赈济救援七省联合演练,德阳市红十字会是参加演练的唯一一支市级救援队;承办了省红十字会备灾救灾能力建设培训班;举办了1次赈济救援演练。以上培训演练使德阳市红十字会赈济能力得到明显提升。二是储备物资。争取韩国、加拿大、香港红十字会援助和市财政彩票公益金的支持,储备了150万元救灾物资和140万余元的备灾救援设备。三是第一时间参与“8.8”九寨沟地震灾害救援。组织40名救援队员和50顶帐篷、100个家庭箱等救援物资连夜赶往九寨沟地震灾区。开展灾情及需求评估、救灾物资发放、回访和帐篷搭建工作,为受灾群众搭建帐篷120顶。此次实战救援,检验了我会的赈济救援能力,积累了实战经验,更证明了德阳市红十字会是一支准备好的、能随时被派出的红十字赈济救援队伍。

(2)精准帮扶工作扎实开展。2017年市红十字会募集款物495万元实施精准帮扶:一是协商爱心企业为我市42所乡镇卫生院捐赠医疗设备45台,价值306万元;二是为“8.8”九寨沟地震灾区接受罗江3家食品企业捐赠救灾食品价值13.6万元;三是协商爱心企业为对口援藏阿坝县和我市中江县贫困户捐赠冬衣裤6000件(条),价值70余万元;四是开展了“博爱送万家”、“金秋圆梦.助你上大学”、“一对一学雷锋”、“三献”贫困家庭人道救助,先心病、白血病救助,肢残人士免费更换假肢及零配件,关爱麻风病患者及麻防工作者等救助活动,筹集救助款物104.8万元,救助贫困人群3000余人(户)。

(3)应急救护培训不断深入。着力打造应急救护培训示范基地,为全面推进应急救护“六进”民生工程夯实基础:一编印《应急救护应知应会手册》16万册,免费发放给市本级机关事业单位人员;二是培训应急救护师资120人,派员参加总会举办的师资复训1人;三是进机关、进学校、进企业、进社区开展应急救护普及培训4场次,超过600人接受了培训;四是完成急救员培训620人;五是实施中国红十字会总会“十三五”彩票公益金支持的应急救护培训示范基地建设项目,在总会援助32.5万元的基础上,积极争取地方财政配套87.14万元,按照高起点、高质量、高标准的原则,建成生命健康安全体验教室,将对公众开放。

(4)“三献”服务稳步推进。一是大力宣传,继续通过广场集中宣传,发起捐献倡议,组织志愿者进社区等形式提升公众对器官、遗体、造血干细胞捐献理念的认同和响应。二是规范服务,坚持做好捐献前、捐献中和捐献后的服务,让捐献者及其家属感受到红十字会的温暖。三是积极探索建立对“三献”捐献志愿者贫困家庭的救助机制,从2015年起申请财政每年安排彩票公益金5-8万元用于贫困三献捐献者家庭救助,2017年救助了贫困“三献”捐献者家庭12个。截止2017年12月底,全市累计器官(遗体、组织)捐赠志愿者登记839人,成功捐献143例,其中,2017年新增器官(遗体)捐献登记59人,成功捐献24例;全市累计造血干细胞捐献志愿者登记入库10850人,成功捐献20人,其中,2017年新增入库1173人,成功捐献5人。

(5)民生项目深入实施。一是实施了国际联合会援助绵竹社区韧性发展项目,帮助10个村(社区)提高减灾能力,援助资金248万元,已全部圆满完成;二是争取香港红十字会援助资金96万元在旌阳区3个项目村开展社区为本减灾项目,帮助其提高减灾能力,已完成评估验收;三是争取总会援助绵竹市中医院医疗设备装备项目,援助资金247万元,正在挂网采购;四是争取台湾红十字组织援助旌阳区天元卫生院医养结合养老院项目,援助资金280万元,已立项财评;五是争取中国红十字基金会援助中江、罗江博爱家园项目村2个,援助资金70万元,已圆满完成。

通过五大民生项目的开展,帮助项目点修建了村卫生站、博爱广场、微型消防站、提灌供水工程、逃生通道等基础设施6个;在绵竹齐天镇圣寿村组建了全市首支村级应急救援队,配备了必须的救援设备;为贫困群众提供生计帮扶资金40万元;举办应急救护培训20多期。五大民生项目促进了当地的民生发展及农村社区精神文明建设。

(6)、从严治党,以党建工作引领事业发展

扎实开展了“两学一做”学习教育常态化制度化活动、深入学习贯彻党的十九大精神、切实开展精准扶贫工作、切实推进党风廉政工作,深化反腐倡廉警示教育、有序推进依法治理工作。

二、部门概况

德阳市红十字会属于参照公务员法管理的事业单位。三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市红十字会本年收入合计287.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入216.93万元,占75.41%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占6.95%;事业收入50.35万元,占17.5%;其他收入0.38万元,占0.13%。2017年本年收入合计较2016年减少93.24万元,下降24.48%,变动的主要原因是一次性项目结束,一般公共预算财政拨款收入减少。

  (图1:收入决算结构图)

2017年德阳市红十字会本年支出合计383.94万元,其中:基本支出145.96万元,占38.02%;项目支出237.97万元,占60.41%。2017年本年支出合计较2016年增加55.72万元,增长16.34%,变动的主要原因是新进公务员基本支出增加。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入、支出总计303.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少24.83万元,下降7.57%。

 

 (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出280.09万元,占本年支出合计的92.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加73.09万元,增长22.27%。

 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出280.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出267.39万元,占95.46%;医疗卫生支出3万元,占1.07%;住房保障支出9.7万元,占3.46%;

 

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为8.64万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.56万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.43万元,完成预算100%。 

4. 社会保障和就业(类) 红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为112.63万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类) 红十字事业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为134.13万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为9.7万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.98万元,其中:

人员经费131.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元,占69.56%;公务接待费支出决算1.65万元,占30.44%。具体情况如下:

 

 (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种专用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于开展常态下各类救灾救助项目到县(市、区)项目点的督导、艾滋病项目定期到县(市、区)开展关爱活动、“三献”工作的宣传和上门登记服务以及汛情旱情等灾情巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.93万元,下降78.7%。主要原因是公务用车改革,公车减少。

3.公务接待费支出1.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,168人次(不包括陪同人员),共计支出1.65万元,具体内容包括:接待阿坝州红会、雅安红会、自贡红会、阿坝州红会、南充红会、省红会领导工作用餐(。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元,下降8.3%。主要原因是本着厉行节约大力压缩接待费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳红十字会机关运行经费支出14.16万元,比2016年增加2.93万元,增长26%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市红十字会政府采购支出总额65.44万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出21.65万元、政府采购服务支出43.3万元。主要用于采购办公用电脑、印制应急应会手册、仓库维修等。授予中小企业合同金额42.56万元,占政府采购支出总额的65.04%,其中:授予小微企业合同金额22.14万元,占政府采购支出总额的33.84%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市红十字会共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

  

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 (类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映未实行归口管理的的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的在职人员基本养老保险支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。