当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政决算 正文
德阳市农业局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-30     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003458 文 号 发文日期 2018-09-30
关键词 德阳市 农业局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市农业局2017年部门决算公开表..xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

2014年12月,根据《中共四川省委、四川省人民政府关于全省政府职能转变和机构改革的实施意见》(川委发〔2014〕5号)和《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发<德阳市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(川委厅〔2014〕35号)精神,设立德阳市农业局,为市政府工作部门,将原德阳市畜牧食品局的行政管理职责、德阳市水务局的水产渔政行政管理职责、德阳市商务局的生猪屠宰管理职责整合到德阳市农业局,主要职能有:

(1)贯彻执行党、国家和省委、省政府有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业方面的决策部署,拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进本部门依法行政。

(2)承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3)指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议意见,编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,会同财政部门拟定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等农业补贴和政策性农业保险工作。

(4)拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农畜产品流通政策建议,组织拟定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农畜产品品牌;负责指导全市休闲农业发展;负责畜禽屠宰管理;组织实施“菜篮子”工程有关工作。

(5)承担提升农畜产品质量安全水平的责任;组织开展全市农畜产品生产质量安全的监督管理,贯彻实施农畜产品质量地方标准并会同有关部门监督管理,负责农畜产品质量安全监测,依法开展市级农畜产品质量安全风险评估,指导农畜产品检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农畜产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

(6)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法履行农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责;监督管理兽医医疗器械、肥料;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

(7)负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施;引进、示范、推广先进适用的农业机械化新技术、新机具并组织生产作业,指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械化使用安全监管职责。

(8)负责农作物重大病虫害、动物疫病防治;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物的防疫检疫工作,发现疫情负责组织扑灭;组织动植物检疫性有害生物普查;承担从境外引进动物疫病、农作物种子(种苗)集中种植地病虫害的跟踪监测工作,牵头管理外来农业物种;组织兽医医政和兽药药政药检工作。

(9)承担农业防灾减灾责任,监测农业灾情,组织种子、种苗、化肥、农药、兽药、渔药等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(10)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(11)制定全市农业科研、农业技术推广的规划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织引进、试验、示范、推广农作物、畜禽、水产养殖等新品种和先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技畜牧推广体系改革与建设;负责农业新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

(12)负责农业资源区划和资源保护工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;依法管理耕地质量,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

(13)负责农村能源建设和资源环境工作,拟定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农畜产品禁止生产区域的政策建议,指导生态农业、循环农业等发展;会同有关部门保护渔业水域生态环境。

(14)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

(15)承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展;组织实施农业“引进来”和“走出去”战略,促进农业贸易工作,组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(16)指导国有农场的改革与发展。

(17)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(18)承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市农业系统认真贯彻落实市委农村工作会议和市委1号文件精神,紧紧围绕农业供给侧结构性改革,加快推进农业转型升级,加快农业现代化建设,不断提高农业发展质量效益和竞争力,各项工作圆满完成省、市下达的目标任务。

1、稳定发展农业生产,保障农产品有效供给。

(1)种植业。2017年全市农作物总播面达688.4万亩,比上年减少0.52万亩。油菜面积90.16万亩,减少1.51万亩,亩产187公斤,亩增产2公斤,油菜籽总产16.84万吨,减产0.1万吨,减0.53%。

(2)畜牧业。2017年全市预计生猪出栏336万头,同比增长1%;小家禽出栏6555万只,同比增长0.5%;肉牛出栏9.88万头,同比增长2%;肉羊出栏25.47万只,同比增长0.3 %。预计全市肉类总产量37.44万吨,同比增长0.5%;禽蛋产量11.3万吨,同比减少0.5 %;奶类产量1.01万吨,同比减少8%。

(3)水产业。2017年全市预计水产品总产量将完成6.25万吨,同比增加0.33万吨,增5.6%。全年预计增殖放流鲢、鳙、草鱼等各类鱼苗150万尾。

2、推进农业供给侧结构性改革,提高农业质量和效益。

(1)“两区”划定。

2017年按照国家建设粮食生产功能区和重要农产品保护区的要求,全市共划定功能区面积242万亩,六县(市、区)均列入全省第一年试点县,其中:广汉、旌阳、罗江列入全省10个重点县。

(2)现代农业示范县和现代农业(畜牧业)重点县建设。

2017年在第三轮现代农业重点县建设中,广汉市被确定为现代农业示范县,绵竹市、中江县被确定为现代农业重点县,旌阳区被确定为现代畜牧业重点县。全市争取并落实省级现代农业建设资金1500万元,本级配套和整合资金6400余万元。

(3)特色效益农业。

种植业。2017年全市预计菜、果、菌、药、瓜、花、茶、叶菸等经济作物总面积达到188.17万亩,比上年增加1.02万亩,总产量达384.05万吨,增6.75万吨,总产值达到89.45亿元,增3.95%。全市发展桑园面积8.06万亩,全年发蚕种6.85万张,产茧2602.24吨,平均单产38公斤/张,蚕农茧款现金收入1.04亿元,实现蚕业综合产值2.58亿元。

畜牧业。2017年全市预计新创建国家级畜禽标准化规模养殖示范场1个,新创建省级畜禽标准化规模养殖示范场8个,复核国家级畜禽标准化规模养殖示范场1个,复核省级畜禽标准化示范场4个。全市国家级畜禽标准化规模养殖示范场达到7 个,省级畜禽标准化规模养殖示范场达到38个,示范带动全市畜禽标准化规模养殖面达到60%。

水产业。2017年全市发展稻渔综合种养面积5191亩,全年推荐了4处稻渔综合种养示范区申报创建省级稻渔综合种养示范区,有望在省级稻渔综合种养示范区创建上实现零突破。

(4)一二三产业融合发展。

基地园区建设。2017年全市共建成现代经作产业标准化基地10.7万亩;共建设现代农业产业融合示范园区11个,其中省级产业融合园区1个,市级融合园区10个。同时,积极推动绵竹开展国家现代农业产业园创建、推动广汉开展国家农业综合体创建、推动中江开展国家农村产业融合发展示范园创建。

休闲观光农业。2017年全市新创建省级示范农庄10个,农业主题公园5个,已举办观花、采摘、垂钓、榨油等各类农业节庆活动70余场次。目前全市农家乐、休闲农庄等各类经营主体已经发展到1300余个,吸纳农村就业人员2万余人。旌阳区原野牧场被农业部评定为我省第一家部级休闲观光牧场,罗江县正在开展全国休闲农业与乡村旅游示范县申报工作。

农业电子商务。2017年联合百度公司组织全市近百家涉农中小型企业及合作社举办网络营销专题培训,推进百度、淘宝、京东、蚕丛网、呀买网等电子商务平台落地,全市农产品网络销售额占农业总产值比重达到4.5%。

农产品品牌。2017年市上重新启用了市级区域农产品品牌:“蜀道牌”,专门制作了品牌宣传片,举办全市名优农产品品牌推介会。目前,全市已有46家企业、合作社正在申请使用“蜀道”品牌。全市共发展无公害农产品445个、绿色食品35个、农产品地理标志3个。

农业对外合作。2017年接待了农业部组织的一带一路沿线国家考察团来我市考察活动;组织有关企业参加中国(德阳)-南亚国家经贸合作暨投资推介会并与进行了项目对接;“第七届青海西宁-四川德阳农产品产销合作洽谈会”在西宁成功举办,累计签订农产品购销协议84份,购销各类农产品40万吨,协议金额13.1亿元;在建的中新猕猴桃产业园区一期工程已全面完成, 2018年将正式开展猕猴桃栽植;与荷兰王国驻重庆总领事馆进行联系沟通,达成在德阳共建中荷国际花卉园的共识。

3、深化农业农村改革,培育农业农村发展新动能。

(1)农村集体产权制度改革。

2017年全市全面启动农村集体产权制度改革。广汉市和中江县被列为省级扶持村级集体经济发展试点县,广汉市被确定为全国农村集体产权制度改革试点县市。

(2)土地承包经营权确权登记颁证。

2017年全市顺利完成土地承包经营权确权登记颁证主体工作。

(3)集体“三资”管理改革。

2017年全市继续巩固集体“三资”管理改革成果,实行平台监管和实地检查相结合,每个季度通过监管平台对各地的做账进度和村务公开情况进行抽查;对监管平台软件系统进一步完善,探索在现有监管平台基础上增加股权量化管理功能;做好“德阳市阳光惠农网”网站管理,旌阳区被农业部认定为第三批全国农村集体“三资”管理示范县。

(4)农村产权流转交易市场体系建设。

2017年全市农村产权流转交易市场体系建设取得实质性进展。全市已开展农村产权流转交易服务金额超过2亿元。

(5)农村土地经营权流转。

2017年全市农村土地经营权流转规范有序推进。进一步建立完善了以乡镇为基础的土地流转监测体系,对30亩以上的规模流转进行全面摸底调查,积极推广流转担保、预收租金、收取保证金、实物计价现金结算以及使用全省统一合同文本等土地流转风险防范的有效措施和办法。全市30亩以上的规模流转普遍都实行了实物计价现金结算的租金给付方式,80%的规模流转都按照全省统一的合同文本签订了规范的书面流转合同,全市未发生因土地流转纠纷引发的群体事件。什邡市和广汉市土地流转收益保证贷款继续推进,两市今年新发放土地流转收益保证贷款9笔,金额2468万元。

(6)培育新型农业经营主体。

2017年全市继续大力培育新型农业经营主体。截至目前,全市工商登记注册的农民合作社3246家、家庭农场785家,分别比上年增加305家和134家。全市共评定43家农民合作社市级示范社和29家家庭农场市级示范场,6家合作社被评省级示范社,15家家庭农场被评为省级示范场。对全市17家农民合作社国家级示范社进行了监测。

4、保障农产品质量安全,推进农业绿色发展。

(1)农产品质量安全监管。

2017年全市先后开展了农资打假、禁限用农药专项整治、兽用抗菌药专项整治、“三鱼两药”专项整治、生猪屠宰“扫雷”行动、“瘦肉精”专项整治和生鲜乳专项整治等七大专项整治行动。全市农药生产经营单位检查率达到100%,高毒限用农药销售管控措施覆盖率达到100%;有60家生产经营主体入驻省级农产品质量安全追溯管理平台;全市省级农产品质量安全例行监测合格率达到98.5%,部级农产品质量安全例行监测合格率达到100%,全年未发生重大农产品质量安全事件。

(2)重大动物疫病防控。

2017年全市春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作进展顺利,免疫畜禽均占应免数的100%,全市未发生区域性重大动物疫情。目前全市6县(市、区)均已与成都市科农动物无害化处置有限公司签订了委托处理协议,全面推行病死畜禽集中无害化处理工作,做到统一收储,集中处理,实现病害动物收集过程的全程监督。

(3)畜禽屠宰监管。

2017年全市继续加强对生猪定点屠宰企业的规范管理,严厉打击私屠滥宰违法行为。截至目前,全市78家在营生猪屠宰厂(场)、小型屠宰点中,75家已通过升级改造取得市政府颁证(另3家正在按程序申报);全市共屠宰生猪86余万头,屠宰环节处理病害猪1060头。

(4)农业绿色发展。

2017年全市圆满完成中央环保督察迎检工作,共办理中央环境保护督察组交办案涉农案件71件,并全部办结。截至目前,全市禁养区已关闭养殖场1414家,关闭比例达82.8%,准养区内已经完成整治养殖场13384家,治理率达93.0%,畜禽粪污综合利用率达到76%。牵头组织开展全域秸秆禁烧和综合利用工作,全市秸秆禁烧率基本达到100%,综合利用率达92%以上。

5、加强农业基础设施建设,提升装备科技水平。

(1)农机化发展。

2017年全市重点推进水稻、小麦、油菜等主要农作物生产全程机械化,初步建成广汉市连山和兴示范片等8个万亩农机化生产技术核心示范区。全市新增工商注册的农机合作社8个,达到136个,农机化服务面积150万亩。

(2)高标准农田建设。

2017年全市整合各类项目资金39804.55万元,完成高标准农田建设22.62万亩,超计划2.4%。共建成绿色示范区13个,面积4.17万亩。在全省率先全面完成了“十二五”期间高标准农田建设验收认定工作,完成上图入库,实现信息化管理。

(3)农村能源建设。

2017年全市已建成3处规模化大型沼气工程,7处省级新村集中供气工程,另有1处集中供气工程在建。经测算,截至目前全市共有37.24万口户用沼气池、35处大型沼气工程,具备年有效利用畜禽(猪单位)粪污198.55万吨、产生沼肥135万吨,替代化肥5.94万吨,减施化学农药20%以上的能力。

(4)农业科技推广。

2017年全市共建设粮油绿色高产高效创建万亩示范片67个。中江县辑庆镇钟楼村实现水稻亩产894.83公斤,再次打破四川盆地水稻亩产最高记录。目前,全市粮油作物良种覆盖率达96%以上;生猪外三元杂交面达到69%;肉牛改良配种45000头,肉羊良种及杂交面达到96%;肉鸡、肉鸭和肉鹅良种面分别达到96%、97%、98%,肉兔良种面达到95%。

二、部门概况

市农业局有农业局机关1个,为行政单位;下属二级单位3个,为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市农业局(汇总)本年收入合计5551.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5531.52万元,占99.65%;其他收入19.7万元,占0.35%。2017年本年收入合计较2016年减少798.26万元,下降12.57%,变动的主要原因是项目减少和市本级支付疫苗款减少等。

(图1:收入决算结构图)

2017年市农业局本年支出合计5861.73万元,其中:基本支出4877.53万元,占83.21%;项目支出984.2万元,占16.79%。2017年本年支出合计较2016年减少303.67万元,下降4.93%,变动的主要原因是项目减少和市本级支付疫苗款减少等。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计5942.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1922.8万元,下降24.45%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5842.03万元,占本年支出合计的99.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少320.66万元,下降5.2%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5842.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出951.84万元,占16.29%;医疗卫生支出105.37万元,占1.8%;住房保障支出345.26万元,占5.91%;农林水支出4439.15万元,占75.99%;交通运输支出0.4万元,占0.01%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:事业单位离退休支出决算为167.66万元,完成预算100%;未归口管理的行政单位离退休支出决算为392.95万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险支出决算为279.45万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为111.78万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为56.7万元,完成预算100%;事业单位医疗支出决算为40.97万元,完成预算100%;其他医疗卫生与计划生育支出决算为7.7万元,完成预算100%。

3.农林水支出:行政运行支出决算为1985.75万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出决算为66.12万元,完成预算100%;事业运行支出决算为1489.31万元,完成预算100%;科技转化与推广服务支出决算为36.36万元,完成预算100%;病虫害控制支出决算为8万元,完成预算100%;农产品质量安全支出决算为439.92万元,完成预算81.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目未进行完,结转下年;执法监管支出决算为8万元,完成预算100%;对外交流与合作支出决算为6.65万元,完成预算100%;农产品加工与促销支出决算为2万元,完成预算100%;其他农业支出决算为320.46万元,完成预算100%;其他农林水支出决算为76.58万元,完成预算100%。

4.交通运输支出:成品油价格改革补贴其他支出决算为0.4万元,完成预算100%。

5.住房保障支出:住房保障支出决算为345.26万元,完成预算100%。

(四)年末结转和结余情况

1.年末结转和结余100万元,为市农业局机关农产品质量安全-省级农产品质量安全项目经费。

2.上年决算报表年末财政应返还额度1702.14万元,2017年财政收回项目指标,其中收回其他农林水支出-农产品质量安全检验检测体系建设基建投资50.57万元和其他农业支出-强制免疫疫苗补助1241.07万元,实际上年财政应返还额度410.5万元,其中农产品质量安全项目79.26万元,其他农业支出274.26万元,其他农林水支出56.58万元,成品油价格改革补贴项目0.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4877.53万元,其中:

人员经费4448.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费428.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为49.63万元,完成预算89.55%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待数量和标准,公务接待费降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.65万元,占13.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.5万元,占71.53%;公务接待费支出决算7.48万元,占15.07%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出6.65万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)4人。开支内容包括:赴台开展现代农业考察交流活动,对台湾在农业种植养殖上的先进技术、农产品质量安全等方面的先进经验进行学习、参访考察;拜会台湾重要的农会组织及协会,台商重要企业,向台湾同胞推介我市农业产业方面的投资环境、投资政策、投资项目,加强德台两地在现代农业产业方面的交流合作。

因公出国(境)支出决算比2016年增加6.65万元,增长100%。主要原因是2017年根据市委安排,对台湾现代农业进行考察交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车8辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出35.5万元。用于机关运行、人员出差、开展执法、检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.27万元,下降36.35%。主要原因是严格控制公车使用,车辆运行维护费用减少。

3.公务接待费支出7.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,802人次(不包括陪同人员),共计支出7.48万元,具体内容包括:接待上级检查、调研,接待西宁洽谈业务,接待兄弟市州考察学习,接待其他地市交叉检查抽样等。

公务接待费支出决算比2016年减少3.46万元,下降31.63%。主要原因是严格控制接待数量和标准,公务接待费降低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市农业局机关运行经费支出428.55万元,比2016年增加20.51万元,增长5.03%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市农业局政府采购支出总额364.68万元,其中:政府采购货物支出359.8万元、政府采购服务支出4.88万元。主要用于采购办公设备、检测设备、实验室台柜和车辆保险。授予中小企业合同金额328.63万元,占政府采购支出总额的90.11%,其中:授予小微企业合同金额36.05万元,占政府采购支出总额的9.89%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市农业局共有车辆13辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金35万元,覆盖率达到5.35%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是内控制度管理还不完善;二是制度、方法、机制创新还需加强。在今后的工作中,我们将着重加强以下几个方面的工作:一是结合部门实际,进一步增强预算编制的真实性、准确性,增强预算的执行率,促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效,并充分发挥财政资金的使用效果;二是继续建立健全内部控制制度,防范财务风险,确保财政资金使用安全;三是加强专项资金使用管理,明确资金使用范围,加强项目过程控制与监督,确保项目资金专款专用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位德阳市蚕业管理站、德阳市人民政府蔬菜办公室、德阳市农村能源办公室开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是预算编制还需进一步细化;二是绩效目标合理性需加强。下一步改进措施:一是进一步完善预算编制的科学性,增加预算编制的可执行力和合理性,加强项目过程控制与监督;二是加强财务人员培训学习力,提高财务人员的业务水平。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

20

服务对象满意度

10

10

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收省厅拨省种子质量监督抽查经费。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出208:指机关及下属事业单位基本养老保险、职业年金支出。

6.医疗卫生支出210:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.农林水支出213:指机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成各项农业项目的支出,主要包括:科技转化与推广服务项目、病虫害控制项目、农产品质量安全项目、执法监管项目、对外交流与合作项目、农产品加工与促销项目、其他农业支出项目、其他农林水支出项目等。

8.交通运输支出214:指成品油价格改革对交通运输的补贴支出。

9.住房保障支出221:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。