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德阳市食品药品监督管理局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-30     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003457 文 号 发文日期 2018-09-30
关键词 德阳市 食品药品监督管理局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年德阳市食品药品监督管理局决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策;监督实施国家药品标准、食品安全标准、国家和行业医疗器械、化妆品产品标准;参与起草相关规范性文件和政策、规划并监督实施,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府分级负责的机制;建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

负责生产、流通环节食品、餐饮服务食品安全监督管理和许可工作。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

2.负责化妆品安全监督管理工作。

3.负责药品、医疗器械全过程质量安全监督管理,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械。

4.组织实施中药、民族药质量标准和监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和医院制剂标准、中药品种保护制度,监管中药材市场。

5.开展食品药品安全风险监测与评估工作,发布食品药品安全监管有关的信息。组织实施食品、药品监督抽验,开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测。

6.组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品重大违法行为,监督实施问题食品药品召回和处置制度。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测。

7.组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

8.开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9.指导县(市、区)食品、药品、医疗器械、化妆品等有关方面的行政许可、监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

11.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查食品安全监管有关部门和县(市、区)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12.承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)党政同责推进有力。出台《德阳市食品安全评议考核办法》,强化县(市、区)政府、市食品安全委员会成员单位的评议考核,促进县(市、区)政府认真落实“四有”保障和监管部门履行“日常监管和监督抽检”职责。4月份,市人大专题调研农村学校食堂食品安全,市政协主席会专题协商食品药品市场监管及基层执法能力建设,有力推动了全市食品药品监管工作。

(二)队伍建设呈现新貌。积极推进“两学一做”学习教育长态化制度化,深入抓好十九大精神学习宣传贯彻,不断强化“四个意识”,进一步提高了食品药品安全工作的政治站位。坚持挺纪在前,持续正风肃纪,以接受市委巡察和主要领导经济责任审计为契机,进一步推动落实“一岗双责”,强化执纪问责,风清气正的政治生态得到巩固。突出执法人员专业化、职业化、精准化培训,实现培训全覆盖,先后在中国政法大学、四川大学、四川师范大学等举办专业培训班9个,累计培训30.5天607人次。全市系统开展“三小”条例、食品抽检、药械化流通监管、食品经营许可“大练兵”“大比武”和“颂歌献给亲爱的党”歌咏比赛,本着“干什么练什么,缺什么补什么”的原则,以赛带学,以赛促训,着力提升基层监管人员的执法能力,努力形成“争当标兵,争创一流”工作氛围,系统文化和凝聚力得到增强,在全省食品安全法律知识竞赛中获得了第一名。

(三)风险管控措施得力。加强食品药品突出问题综合整治,扎实开展白酒、畜禽水产品、保健食品、中药材中药饮片、互联网药械经营等系列专项检查和整治行动,对全市7个无证供餐学校食堂实行升级改造挂牌督办。7—10月份集中3个月进行全市食品药品风险隐患大排查大整治,排查生产经营单位20909户,发现风险隐患1922个,全部督促整改到位,开展专项约谈61次。坚持问题导向,抽检食品2374批次,食用农产品1890批次,保健食品58批次,药品901批次,化妆品90批次,医疗器械53批次,依法依规核查处置295批抽检不合格产品,以一户一档、挂号销号方式,将抽检不合格报告作为案源纳入监管范围,做到追根溯源,件件落实。深入贯彻落实《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》,制定我市“三小”认定标准,培训“三小”从业人员8700余人次,备案小作坊、小经营店3158户,登记食品摊贩902户,督促从业人员免费健康体检近万人次,“三小”行业食品安全问题逐步得到规范。坚持风险研判例会制度,着力提高研判水平,发布各类食品消费警示、提示103次,联合9部门针对大米食品安全风险研判报告受到市领导肯定。

(四)质量提升取得实效。继续推进食品经营量化分级管理,“明厨亮灶”工程覆盖率达到75%,打造绵竹农村群体性聚餐试点单位和移动厨房促进农村“坝坝宴”食品安全。着眼从源头抓好质量控制和提升,制定了2017—2020年分步实施计划,启动规模以上食品生产企业HACCP、ISO22000质量管理体系认证工作,通过率已达35%。开展药品GMP“回头看”,深入推进中药材“企业+基地+农户”的生产模式,在传统主产区建成3个GAP基地。

(五)示范引领作用明显。持续开展“餐饮服务示范店、示范街”、“百家诚信示范药店”创建活动,命名首批31个“放心肉菜超市示范店”,形成守信激励机制,以典型引路,营造守法守信氛围。什邡市启动第二批省级食品安全示范县创建工作,初步构成一镇一特色的创建模式。全市启动食品安全示范乡镇创建,以创建为抓手推进落实食品安全党政同责,将社会共治共享引向纵深。

(六)创新方式扩大宣传。以“六个一”方式积极宣贯“三小条例”,推动监管部门、乡镇(街道)、“三小”单位落实责任。开展“我为12331代言”主题宣传,不断提升12331的社会知晓度,全市接收群众来电、来件等食品药品投诉举报1211件。继续开展“你点我检”和“公众体验日”活动,有效回应了社会关切,增强了食品安全监管的影响力。在大型超市、酒店设立精品科普宣传站点,启动“执业药师在您身边”科普公益宣传,全市第一批51个“安全用药志愿者服务站”投入运行,积极推进科普知识进农村、进学校、进景区,不断提高消费者特别是农村群体食品药品安全风险防范能力。

(七)严打重处形成威慑。突出大案要案查办,立案查处538件(不含简易程序),较2016年增加51%,罚没金额801.87万余元,较2016年增加71%。移交公安处理涉嫌食品药品刑事犯罪30件,其中公安立案8件,检察院提起公诉2件,法院判决案件2件,责令停产停业12家。借助市、县公安机关设立食品药品犯罪侦查专业警察队伍契机,主动对接,进一步推动形成行刑衔接、执法联动、案件会商、信息共享、专业互补的执法合力。

(八)务实服务促进发展。突破现行审批政策支持药品连锁企业兼并重组。创新机制解决“方便火锅”产品标准、SC认证中遇到的政策瓶颈,全省率先颁发“方便火锅”生产许可证。深入研究、解读和宣贯国家药品审评审批制度改革政策,积极搭建培训交流平台,配合相关学会协会举办了“第四届中国医药大健康企业发展高峰论坛”、“德阳医药产业创新发展专题报告会”。指导4家药品生产企业启动25个品种一致性评价,积极配合省局努力推进上市许可持有人试点工作。 

二、部门概况

我单位下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年单位本年收入合计4184.50万元,其中:财政拨款收入4102.48万元,占98%;其他收入82.02万元,占2%。

2017年单位本年支出合计4743.80万元,其中:基本支出2925.45万元,占61.67%;项目支出1818.35万元,占38.33%。

四、财政拨款收支决算情况说明

2017年度财政拨款收入总决算4102.48万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加334.09万元,增加8%。2017年度财政拨款支出总决算4664.54万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加969.84万元,增加26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4664.54万元,占本年支出合计的98.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加969.84万元,增加26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出4664.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出385.65万元,占8.27%;医疗卫生与计划生育支出4057.61万元,占86.99%;住房保障支出221.28万元,占4.74%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出385.65万元,完成预算数100%,主要用于:局机关及下属事业单位离退休人员支出和下属事业单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

事业单位离退休(2080502):2017年决算数为42.60万元。

未归口管理的行政单位离退休(2080504):2017年决算数为81.66万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2017年决算数为186.31万元。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2017年决算数为74.53万元。

其他行政事业单位离退休支出(2080599):2017年决算数为0.55万元。

3.医疗卫生与计划生育支出4057.61万元,完成预算数100%,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:完成食品、药品、保健品及化妆品抽验、GSP、GMP认证检查、基本药物及特殊药品监管、医疗器械监管、保健品化妆品监管及风险监测、食品监管及重大活动餐饮安全保障、食品药品安全整治、执法办案、药品及医疗器械不良反应监测、重大食品药品突发事项的应急与处置、食品药品安全宣传、办公设施设备、执法装备和检验设施设备购置、创建国家卫生城市等方面支出。

重大公共卫生专项(2100409):2017年决算数为1.24万元。

行政运行(2101001):2017年决算数为1563.69万元。

一般行政管理事务(2101002):2017年决算数为139.13万元。

药品事务(2101012):2017年决算数为15.30万元。

食品安全事务(2101016):2017年决算数为149.90万元。

事业运行(2101050):2017年决算数为677.86万元。

其他食品和药品监督管理事务支出(2101099):2017年决算数为1396.46万元。

行政单位医疗★(2101101):2017年决算数为44.69万元。

事业单位医疗★(2101102):2017年决算数为21.95万元。

其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):2017年决算数为47.39万元。

4.住房保障支出

住房公积金(2210201):2017年决算数为221.28万元,完成预算数100%,主要用于局机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2919.93万元,其中:

人员经费2670.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费249.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为46.86万元,完成预算59.66%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,各项费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算44.58万元,占95.13%;公务接待费支出决算2.28万元,占4.87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费0万元。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算同2016年一样。

2. 公务用车购置及运行维护支出44.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车2辆、越野车1辆,载客汽车11辆。

公务用车运行维护费支出44.58万元。主要用于食品、药品、化妆品、医疗器械的监管、执法和抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.41万元,减少7.10%。主要原因是公车改革后,公务用车运行费用降低。

3. 公务接待费支出2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,228人次,共计支出2.28万元,具体内容包括:2017年接待上级部门督导检查、指导工作、其他市州工作交流学习、联合办案。

公务接待费支出决算比2016年减少1.88万元,减少45.19%,主要原因是厉行节约,各项接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,单位机关运行经费支出767.22万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额399.50万元,其中:政府采购货物支出395.22万元、政府采购服务支出4.28万元。主要用于机构能力建设395.22万元,车辆保险4.28万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆14辆,其中:一般公务用车1辆,单价100万元以上专用设备2台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标25个,涉及财政资金945.74万元,覆盖率达到100%。其中食品保健品和化妆品抽检项目开展了项目绩效自评,该项目资金计划和使用情况良好,并对相关抽检工作提出建议。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位德阳市食品药品安全检验检测中心开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是中期评估时,各项资金使用情况有待完善;二是创新能力有待提高。下一步改进措施:一是改善各项资金使用情况,二是多提创新性意见和建议。本部门对机构能力建设项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:经济效益还有待提高。下一步改进措施:项目开展的同时应多注重其项目效益。 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市食品药品监督管理局

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。