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德阳市民主党派机关2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003443 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 民主 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年德阳市民主党派机关决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

参政议政是民主党派的重要政治使命和基本职能。市级各民主党派组织各党派基层组织、党派人大代表和政协委员积极围绕市委市政府中心工作和重点工作深入调查研究,提交提案、议案和调研,报送社情民意信息。参加各类情况通报会、沟通会、座谈会等协商活动。同时开展民主党派民主监督脱贫攻坚工作和社会服务工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,市级各民主党派组织各党派基层组织、党派人大代表和政协委员积极围绕市委市政府中心工作和重点工作深入调查研究,提交提案、议案和调研,报送社情民意信息,全面完成了各项工作任务:

1、参政议政成绩突出

参政议政是民主党派的重要政治使命和基本职能。市级各民主党派组织各党派基层组织、党派人大代表和政协委员积极围绕市委市政府中心工作,认真履行参政议政职能,并取得突出成绩。

(1)调研研究不断深入。各党派重点围绕全面创新改革和成德同城化“两个一号工程” 、脱贫攻坚及群众关心的热点难点问题深入开展调查研究,积极为全市经济社会发展建诤言献良策。全年各党派共提交调研报告60余篇,多篇调研报告得到了从中央到地方领导的肯定和重视,民盟德阳市委与民盟四川省委共同提交的《关于促进重大技术装备制造业转型升级和创新发展的建议》获得了李克强总理批示,各党派省级及以上组织采用调研报告13篇,提交市政协大会及联组会发言材料12篇。                     

(2)社情民意优势凸显。各党派成员充分发挥社情民意信息短小精悍、针对性强、能快速将群众呼声和要求传递给决策部门的作用,积极撰写社情民意信息,反映热点问题,提出有益的建议。全年各党派共提交社情民意信息近300篇,其中各民主党派省级及以上组织采用20篇,市政协采用28篇,4篇获市政府领导批示,党派社情民意信息工作继续在市政协各参加单位中保持前茅和明显优势。

(3)提案建议彰显风采。各党派高度重视各级“两会”这一重要的参政议政平台,积极组织支持党派人大代表、政协委员关注热点、体察民意,精选角度,积极建言,认真履行人大代表、政协委员的职责。全年各党派共提交提案和建议203件,涉及经济社会发展的方方面面,其中中央统战部采纳2篇,民盟中央采纳2篇,省政协采纳1篇,省委统战部采纳1篇,列为市政协重点提案20余篇,既为德阳发展建言献策,又彰显了党派成员的履职风采。

2、民主监督深入推进

(1)有效实施民主党派民主监督脱贫攻坚工作。根据中共德阳市委统战部、德阳市扶贫和移民工作办公室《关于支持市级民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》(德统委【2017】6号)要求,扎实做好各民主党派市委对口德阳市各县(市、区)和重点乡镇的脱贫攻坚民主监督工作。各民主党派市委会高度重视此项工作,成立了以各党派主委为组长、市委委员及相关专业人员为成员的民主监督脱贫攻坚工作领导小组,制定了工作实施方案,做到有领导、有安排、有部署。各民主党派主动加强与对口单位的联系沟通,积极开展政策宣讲、入户调查、资料查阅等工作,实地考察对口联系单位脱贫攻坚工作开展情况,梳理对口联系单位脱贫攻坚工作中的问题,为我市脱贫攻坚工作提出了系列切实可行的意见建议,有效促进了德阳脱贫攻坚工作再上新台阶。

(2)积极发挥民主党派特约人员的监督作用。今年各党派对“特邀四员”进行了适当调整,让更多讲政治、有能力、有热情的党派成员充实到“特邀四员”队伍中,积极支持党派各类特约员开展好检查督导等工作,协助党派各类特约员履职尽责。特约人员认真学习、奔走基层、深入部门调研情况、征求意见、监督工作,对反腐倡廉、全面深化改革、依法治国、执法检查监督等问题履行监督职责,提出真知灼见,有力促进了行风、政风转变。

3、社会服务扎实开展

按照中共四川省委统战部《关于四川各民主党派开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的意见》(川统发【2013】55号)和德阳市委统战部的相关工作要求,各党派市委充分发挥优势与特长,认真开展脱贫攻坚、义诊支教、宣传引导、科技咨询等社会服务工作。

(1)聚焦脱贫攻坚。脱贫攻坚既是党政工作的重点,也是全社会共同的责任担当,更是民主党派义不容辞的职责。各民主党派市委会聚焦德阳脱贫攻坚工作,号召各基层组织及各党派成员积极发挥自身优势,认真开展技术培训、产业扶持、捐款捐物、科技辅导等脱贫攻坚工作,各民主党派全年帮扶困难群众300余名,发放帮扶款物200余万元,为全面建成小康社会作出了党派应有贡献。

(2)服务教育文化。教育文化领域是党派成员较为集中的领域,相关民主党派积极发挥教育文化优势,大力开展群众文化教育服务活动。全年民主党派共开展文化大讲堂、文艺演出、读书培训、书画摄影展、公益电影放映、艺术春苗培育、文化基地建设等文化服务活动300余场次,受益群众达30000余人,受到群众热烈欢迎和一致好评,取得了良好的成绩和效果。

(3)关注群众健康。群众身心健康也一直是民主党派的关注点,服务群众健康也是民主党派一直坚持的社会服务项目。农工民主党等民主党派一直发挥医卫优势,长期坚持开展公益健康服务活动。全年民主党派共开展心理咨询、义诊服务、公益体检10余场次,服务群众6000余人次,发放各种健康宣传资料近万份,增强了群众健康理念;6名党派骨干医生支援乡镇卫生院,促进了乡镇卫生院医疗水平的提高。

(4)致力宣传引导。各民主党派围绕文明城市创建、成德同城化、城市建设等热点难点工作积极开展宣传宣讲、发放宣传资料,做好理顺情绪、化解矛盾、宣传正能量工作,为德阳建设凝聚最大力量。

4、机关建设不断加强

(1)抓好机关思想建设。认真学习贯彻中共十九大会议精神,将十九大精神的学习宣传活动作为机关当前和今后一段时期首要的政治任务,通过读报告原文、听专家解读、召开学习讨论会、知识竞赛等多种形式,系统全面地学习党的十九大会议精神,做到学深弄懂悟透,深刻把握十九大丰富内涵、精神实质和基本要求,深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。机关干部职工、党派成员积极撰写学习心得,共提交十九大学习心得81篇,收到较好学习效果。及时学习传达省委、市委重要会议精神,让职工明了省情、市情,明确发展目标和工作重点,找准工作发力点,把智慧和力量凝聚到目标任务上来。

(2)抓好机关制度建设。在机关原有各项制度基础上,制定了《德阳市民主党派机关制度汇编》,进一步完善了机关财务、纪律等各方面制度,并严格按制度管理机关和职工,促进机关健康规范运行,提高了机关执行力和服务力。

(3)抓好机关队伍建设。坚持职工谈话谈心活动,加强职工思想教育,强化责任担当意识,理顺职工情绪,提高职工工作热情和工作效率。加强业务培训,鼓励和支持职工参加各类业务培训,提高职工业务水平和工作能力,机关全年有8名干部职工晋升了职务和职称,进一步助推了服务型、学习型、创新型机关创建。

5、积极参与完成市委、市政府各项重要工作及市委统战部交办的各项工作任务

机关在完成单位主要工作任务的同时,还圆满完成了市委市政府及市委统战部交办的各项工作任务。积极参加创建文明城市和“魅力中国城”两项活动,机关全体工作人员坚持到街道、社区宣传两项创建活动,指导群众投票,引导群众行为,维持街道整洁和秩序,努力助推德阳两项创建活动。积极参加统战部组织的脱贫攻坚工作,机关职工为贫困群众捐款捐物累计2万余元。协助统战部开展民主党派市委领导培训工作,为培训工作提供了有力的服务保障。加强宣传信息工作,积极报送宣传信息,宣传工作成绩显著。全年各党派宣传信息被全国政协采用3条,党派中央采用29条,省政协采用38条,党派省委采用281条,有力宣传了德阳的建设发展和民主党派工作。认真完成精神文明创建、档案、计生、信访、保密等工作任务。

二、部门概况

德阳市民主党派机关是由民革、民盟、民建、民进、农工、九三学社、致公党7个党派市委会办公室和市委统战部派出机构机关行政事务管理科构成的合署办公的地方,不是一个独立的单位,市民主党派机关为一级预算单位,执行行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市民主党派机关本年收入合计636.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入636.1万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加60.83万元,增长10.57%,变动的主要原因是正常增人增资。

2017年德阳市民主党派机关本年支出合计636.1万元,其中:基本支出506.34万元,占79.6%;项目支出129.76万元,占20.4%。2017年本年支出合计较2016年增加60.83万元,增长10.57%,变动的主要原因是正常增人增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计636.1万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加60.83万元,增长10.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出636.1万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加60.83万元,增长10.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出636.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出470.54万元,占73.97%;社会保障和就业支出122.84万元,占19.31%;医疗卫生支出8.19万元,占1.29%;住房保障支出34.53万元,占5.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)28(款)01(项)行政运行: 支出决算为340.77万元,完成预算100%。

2.一般公共服务201(类)28(款)02(项)一般行政管理事务: 支出决算为129.76万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为84.50万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险费支出: 支出决算为27.25万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职来年金缴费支出: 支出决算为11.1万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为8.08万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.11万元,完成预算100%。

8.住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为34.53万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出506.34万元,其中:人员经费432.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元,占64.84%;公务接待费支出决算2.5万元,占35.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无新购置公务用车

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于机关日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少3.4万元,下降42.45%。主要原因是公务用车改革及严格按公务用车管理制度减少用车时间。

3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,283人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:主要用于接待各党派省委会和其他地市州各民主党派人员来德阳调研学习交流工作。

公务接待费支出决算比与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市民主党派机关机关运行经费支出73.52万元,比2016年增加23.33万元,增长46.49%,其主要原因是正常增人增资。

(二)政府采购支出情况

2017年德阳市民主党派机关政府采购支出总额0.61万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。主要用于保留公务用车1辆的车辆保险费用支出。授予中小企业合同金额0.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市民主党派机关共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金61万元,覆盖率达到47%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是单位当年正值聘用会计交接工作期,因工作熟悉情况,前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。二是德阳市民主党派机关是由民革、民盟、民建、民进、农工、九三学社、致公党7个党派市委会办公室和市委统战部派出机构机关行政事务管理科构成,不是一个独立的单位,部门预算编制还不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转。三是固定资产的管理有待进一步加强。

下一步改进措施:一是加强固定资产管理,及时对固定资产进行登记,定期与使用部门核对,确保账实相符;定期清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,根据国家政策变化进一步完善《德阳市民主党派机关制度汇编》,确保固定资产的安全和完整。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,认真搞好预、决算公开。三是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。四是严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,加强资金管理,充分发挥财政资金效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

参政议政工作

13

民主监督工作

5

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市民主党派机关十分重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转,取得了较好的预算执行效果。单位对以下项目开展了支出绩效评价(自评得分93分):一是党派提案调研经费23万元。17年以来,各民主党派围绕市委市府中心工作,深入调查研究,形成了一些有影响、有价值的调研成果,并逐步建立了长效的调研机制。年度中市级各民主党派采取联合开展调研和各自开展调研的方式,对多个课题进行调了调研工作。各党派重点围绕全面创新改革和成德同城化“两个一号工程” 、脱贫攻坚及群众关心的热点难点问题深入开展调查研究,积极为全市经济社会发展建诤言献良策。全年各党派共提交调研报告60余篇,多篇调研报告得到了从中央到地方领导的肯定和重视,民盟德阳市委与民盟四川省委共同提交的《关于促进重大技术装备制造业转型升级和创新发展的建议》获得了李克强总理批示,各党派省级及以上组织采用调研报告13篇,提交市政协大会及联组会发言材料12篇;二是干部培训费18万元。年度中用于7个党派参加中央社会主义学院、省社会主义学院、市社会主义学院学习培训经费及各党派组织的学习培训;三是党派专项工作经费20万元。主要用于各党派市委会、主委会及市区直属支部基层组织开展活动、“三下乡”一系列社会服务实践活动和组织宣传教育工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

43

6

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

4

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度    

10

8

总分

93

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指:反映市民主党派机关的基本支出。

一般公共服务(类)行政事务(款)党派工作专项(项):指:反映用于7个民主党派方面的专项支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指:离退休支出。

5.基本支出:指为保障市民主党派机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成反映用于7个民主党派会议、培训、调研等方面的专项支出。

7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市民主党派用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障市民主党派机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

9.社会保障和就业支出:主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险和职业年金。包括:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险(2)机关事业单位职业年金缴费支出主要用于为本单位职工缴纳职业年金。

10.医疗卫生和计划生育支出:主要用于为本单位职工缴纳社会保险费,包括医疗保险、工伤保险、生育保险等。包括:(1)事业单位医疗指为本单位职工缴纳医疗保险。(2)其他医疗保障支出指为本单位职工缴纳工伤保险、生育保险等。

11.住房保障支出:指住房公积金主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。