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德阳市人民政府法制办公室2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003442 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 人民政府 政府法制 法制办公室 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市法制办2017年决算公开报表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

拟定全市依法行政工作长远规划及年度计划,报市政府批准后组织实施;负责全市行政规范性文件管理;依法开展行政执法监督检查工作;指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办市政府管辖的行政复议案件和市政府作为被申请人的行政复议案件,监督纠正本级政府工作部门和下级政府作出的违法或不当的行政行为,承办市政府为被告的行政诉讼案件;负责全市行政执法人员资格和证件管理;负责市政府涉法事务处理;负责对仲裁机构业务工作进行指导、协调;依法编制政府立法计划,组织开展立法调研,法规(规章)草案的起草、论证审查等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1.推进政府科学立法

市法制办完成了《德阳市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》制定,并于2017年6月30日以市政府1号令公布施行,为我市依法、科学行使立法权夯实了基础。2017年,法制办完成了《德阳市城市管理条例》、《德阳市物业管理条例》两部地方性法规草案的论证审查工作。

2.开展行政执法监督

组织开展第17次行政执法人员资格认证考试,全市共1400余名执法人员参加考试。组织开展了第11次行政执法案卷评查工作,在全市行政执法部门执法台账中随机抽取各类执法案卷120余卷,集中时间、集中人员进行逐卷评查,督促执法部门规范公正文明执法。

3.加强规范性文件管理

2017年,市法制办参与审查各类文件、协议、涉法事务共计580余件次(其中规范性文件共51件),形成正式的法律审核意见书146件。2017年分别向国务院、省政府、市人大常委会等上级或监督机关报送备案规章1件,规范性文件13件,无一件被撤销或责令修改,在“报备及时率”、“报备材料完整率”、“合法性审查把关严格”等方面表现突出,得到了省法制办及市政府主要领导的肯定。

4.做好行政复议与行政应诉

2017年,全市各级行政复议机关共办理行政复议案件258件(含结转案件),其中市本级共办理113件。召开了行政复议应诉联席会议,对行政机关负责人出庭应诉情况进行专项督查,督促行政机关负责人不断提高行政应诉率。2017年,全市行政机关负责人实际出庭76件,出庭率为51.7%。

5.开展依法行政示范创建

2017年,继续开展依法行政示范创建活动,市县两级共有46个部门提出创建申报,市法制办已组成检查验收组对创建工作进行实地检查验收,完成了市级部门示范创建率40%、县级部门示范创建率60%的目标,形成示范先行、典型推动、整体推进的法治政府建设工作局面。

6.启动“三项制度”试点工作

2017年8月,省政府办公厅正式下发通知,明确我市在全域范围内推行行政执法“三项制度”试点工作。市法制办在学习考察、调研座谈、广泛征求意见的基础上,代市政府起草了《德阳市推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案》,经市领导批准,市政府办印发了该实施方案,随后,召开了全市行政执法“三项制度”试点启动工作会议,标志我市三项制度试点工作正式启动。

7.开展行政权力清单动态管理

坚持应减必减、该放就放的原则,及时组织行政审批事项清理,做到同步取消、下放以及承接行政审批事项, 公布了《德阳市市本级行政许可项目目录》,并实行动态调整,现保留行政许可事项219项。组织相关部门开展了第7次行政权力事项清理工作,目前已完成《德阳市权力清单(2017年本,第一批)》共计2686项行政权力事项的公布。

二、部门概况

下属二级单位1个,为德阳市行政复议指导中心,属于事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计350.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入350.34万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加72.41万元,增长26.1%,主要原因人员经费增加及工作内容增加。

2017年本年支出合计350.34万元,其中:基本支出321.97万元,占91.9%;项目支出28.37万元,占8.1%。2017年本年支出合计较2016年增加74.41万元,增长27%,主要原因人员经费增加及工作内容增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为350.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加72.41、74.41万元,增长26.1%、27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出350.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加72.41万元,增长26.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出350.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出273.59万元,占78.1%;社会保障和就业支出48.8万元,占14%;医疗卫生支出6.56万元,占1.9%;住房保障支出21.38万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为245.22万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为6.39万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为21.99万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为24.58万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.31万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.92万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为6.56万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为21.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出321.97万元,其中:

人员经费285.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出(聘用人员支出)、退休费、住房公积金。

公用经费36.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算1.48万元,占73%;公务接待费支出决算0.55万元,占27%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费支出1.48万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年三公支出为3.3万元,其中:公车运行2.8万,公务接待0.5万元。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.36万元,减少48.57%。主要原因是2016年公车改革后,公车编制由2台变为1台,相应的保险、保养等费用减少,且部分按照规定不再使用公务用车,从而降低了公车运行费用。

2.公务接待费支出0.55万元。主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待6批次,40人次,共计支出0.55万元,具体内容包括:接待省办前来指导工作,接待阿坝、攀枝花法制办、接待省监狱管理局交流学习,接待法律专家。

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元,增长12.2%。主要原因是新增了立法工作,对法律专家进行了接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,法制办机关运行经费支出36.96万元,比2016年增加1.25万元,增长4.2%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市法制办政府采购支出总额4.19万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购服务支出0.41万元。主要用于购买办公设备和公务用车保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市法制办共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金9.2万元,覆盖率达到32.43%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。市法制办按照《预算法》按时完成预决算编制,并及时在门户网站上进行公开,主动接受监督。在预算执行过程中有计划进行资金申报、使用,积极完善资金管理等制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,为市法制办各项工作的开展提供了有效的经费保障。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

不涉及

非税收入上缴情况(1分)

不涉及

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

完成立法任务(4分)

4

开展行政执法人员资格认证考试及行政执法案卷评查(3分)

3

加强规范性文件管理(3分)

3

启动“三项制度”试点工作(4分)

4

开展行政权力清单动态管理(3分)

3

做好行政复议与行政应诉(3分)

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对法律顾问项目开展了绩效评价,得分为100分,存在的问题:法律顾问薪酬偏低,市政府法律顾问薪酬最高1万元,对调动法律顾问参与市政府涉法事务处理的积极性方面尚有不足,且增加了对于法律顾问的管理难度。下一步改进措施:在预算编制中适度提高市政府法律顾问报酬,充分调动政府法律顾问积极性,确保其提供优质、高效的法律服务。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市人民政府法制办公室法律顾问项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

 

 

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

100


九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息。

3.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 行政运行(项),指单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项),指单位其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 法制建设(项),指用于法制建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 事业运行(项):指事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗保障方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。