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德阳市社会科学界联合会 中国共产党德阳市委讲师团关于2017年部门决算编制的说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003440 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 社会科学 联合会 中国共产党 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市社科联2017年决算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)德阳市社科联与市委讲师团合署办公,是中共德阳市委和德阳市人民政府领导下的学术性团体,是联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,承担全市社会科学管理以及在职干部的理论教育工作。

(二)2017年度完成的主要工作:

1、办好《德阳社会科学》以及德阳社科网站。以社科工作者为读者群体,2017年共编辑出版《德阳社会科学》4期,《重要成果专报》6期,其中《提升我市企业技术中心创新能力的思考》获市领导肯定和签批。

2、组织“第七届成都经济区建设与发展学术交流会”相关课题研究,推荐征文26篇,其中《转型升级重装制造业 开发“一带一路”市场》等4项课题分别荣获“第七届成都经济区建设与发展学术交流会”征文二、三等奖。

3、组织申报国家、省级社科规划课题,获省级社科规划课题立项3项;组织开展全市社科研究“十三五”规划年度课题和成都经济区建设与发展专项课题研究工作,共立项82项;组织重点课题研究,与成都市社科院合作开展的《成德边界区域合作研究》课题,创新跨区域合作科研模式,积极为党委政府中心工作出谋划策。

4、组织社科普及规划课题申报工作,共立项市级项目9个;积极组织参加“科技之春”活动月和五月“社科普及周”活动,发放科普资料、书籍4000余份,发放科普宣传手提袋5000个;与市委宣传部共同指导,举办“德阳讲坛”97场;组织实施科普基地梯队建设,全市已创建国家级基地2个,省级基地4个,市级基地3个;组织科普研究,资助编著科普读物3本。

5、加强社科联组织建设,不断完善市社科人才库。举办了学习贯彻十九大精神暨2017年社科工作培训班。

6、加强全市社科类学会、协会、研究会的组织、管理与服务工作,开展学会走访活动,组织和指导学会开展各种学术科研活支;搭建学术研讨平台,与纪委、宣传部等部门合作,组织研究并出版了《传家风 立家规 树新风》优秀文集,收纳优秀研究成果120余篇;开展推进未成年人思想道德建设征文活动;委托德阳市青少年心理服务中心开展留守儿童心理健康服务。在党政网、互联网上开办社科网页,以内容新颖、信息量大而广受欢迎,为社科工作者搭建社科学术交流平台。

7、加强在职干部理论教育、时事政治宣讲和辅导,做好省委宣讲团宣讲活动的协调和服务工作,举办全市社科、文艺界学习贯彻党的十九大精神座谈会。

二、部门概况

德阳市社科联、市委讲师团预算单位共一个。 

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市社科联、市委讲师团本年收入合计为298.19 万元,其中:当年财政拨款收入297.15万元,占99.65 %;其他收入1.04万元,占0.35 %。2017年本年收入较2016年增加47.35万元,增长18.88%,变动主要原因是财政拨款收入增加。

 

 

  (图1:收入决算结构图)

2017年单位本年支出决算合计299.69万元,其中:基本支出262.42万元,占87.56%;项目支出37.27万元,占12.44%。2017年本年支出较2016年增加50.35 万元,增长20.19%,变动的

主要原因是一般公共服务支出增大 ,财政拨款支出增加。

     

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年德阳市社科联、市委讲师团财政拨款收入决算总计297.15万元,与2016年相比增加55.35万元,增长22.89%。2017年单位财政拨款支出决算总计297.15万元,较2016年增加55.35万元,增长22.89%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数297.15万元,占本年支出99.15%,与2016年相比增加55.35万元,增长22.89%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出297.15万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出175.77万元,占59.15%;社会保障和就业支出63.25万元,占21.29%;其他社会科学支出34.75万元,占11.69%;医疗卫生支出6万元,占2.02%;住房保障支出17.38万元,占5.85%。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(201类29款01项)决算数为175.77万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出(208类05款)决算数为63.25万元,完成预算100%。

3、医疗卫生支出(210类05款)决算数为6万元,完成预算100%。

4、住房保障支出(221类02款01项)决算数17.38万元,完成预算100%。

5、其他社会科学支出(206类06款99项)决算数34.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出262.4万元,其中:

人员经费239.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费22.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元,完成预算89.13%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,接待费中期评估时进行了调减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占87.8%;公务接待费支出决算0.25万元,占12.2%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。

2017年无公务用车购置支出。截至2017年12月底,单位共有公务用轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于去省社科联、省委讲师团开会、汇报请示工作,参与学术研讨、学会走访、基层调研等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。    

公务用车购置及运行维护费支出决算数比2016年减少0.26万元,下降12.62%。主要原因是车改后车辆运行费用减少。

3、公务接待费支出0.25万元。主要用于接待执行公务、开展业务活动所开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待共3批次, 29人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元,主要用于接待省社科联、市州社科联、县(市、区)社科联来德工作费用,具体项目包括:中江县社科联汇报工作接待费0.02万元、南充市社科联及其县(市、区)社科联来德学习交流接待费0.1万元、省社科联来德检查指导工作接待费0.13万元。2017年无外事接待费用。

公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元,下降58%。主要原因是按照中共八项规定,打紧安排,减少“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度履行单位职责、维持机关运行而开支的机关运行经费,合计175.77 万元。比2016年增加55.4万元,增长46%,主要是因为2017年度人员经费增加,故增大了支出。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位公务车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1、按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金12.57万元,覆盖率达到36.17%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出情况开展绩效自评,自评得分96.8分,存在的问题:一是内部控制制度需要进一步健全,二是绩效评价结果应用有待提高,三是部分项目实施进度滞后。下一步改进措施:一是健全完善内部控制制度,二是结合单位目标工作,提高绩效评价结果的应用,三是加强项目完成情况的督促追踪。

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4.9

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.9

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.8

绩效目标动态监控(3分)

2.8

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.8

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.9

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.8

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19.5

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.9

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.8

人才培养(5分)

4.9

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2.9

社会公众满意度(4分)

3.9

总分

96.8

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位对社科规划工作项目资金开展了整体支出绩效自我评价,得分为98.4分,存在的问题:一是项目资金分配不够及时,二是受经费限制,完成质量不够高,高质量研究成果的数量较少,三是项目申报后不能及时完成。下一步改进措施:一是项目资金及时分配,保障项目工作的顺利实施;二是希望市财政在年度经费预算时能适当增加规划课题研究经费额度,加大项目实施力度,出高质量研究成果;三是加强项目完成情况的督促追踪。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

4.9

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2.9

资金使用

4

4

(3分)
项目

执行

执行规范

3

2.9

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4.9

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

39

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

9.8

总分

98.4

 

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和省社科拨付的经费等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务(201类29款01项):指单位人员经费、日常公用经费等等。

6、其他社会科学支出(206类06款99项):指《德阳社会科学》编印、年度规划课题研究、社科网站维护、社科普及及基地建设、组织学会科研活动、社科优秀成果展示活动、成都经济区课题研究等专项业务工作经费。

7、社会保障和就业(208类05款):指机关离退休人员支出及在职职工养老保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育(210类05款):指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、住房保障((221类02款01项):指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。