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德阳市妇女联合会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003438 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 妇女联合会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年四川省德阳市妇女联合会(汇总)决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。调查研究我市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议;指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动的深入开展。表彰各行各业先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政议政。维护妇女儿童的合法权益。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、进一步推动“巾帼脱贫行动”

积极开展妇女技能培训、巧手致富、关爱帮扶等活动,广泛动员社会力量参与贫困妇女精准脱贫。继续推进女大学生创业就业。围绕妇联发展工作,让女企业家协会积极支持和参加了招善引慈的帮扶助困项目,参加“关爱女性健康、呵护留守儿童、1+1传递爱”活动、打造女大学生创业就业基地,把高槐村打造成女大学生创业孵化中心。

2、持续深入开展家庭文明建设

(1)继续抓好全国、省、市“最美家庭”寻访工作;

(2)开展好“五好文明家庭”创评工作;

(3)继续开展“学范仲淹百字家训  树清廉家风  创最美家庭活动”;

(4)继续开展“最美军嫂”寻访活动;

(5)开展好家风好家训征集评选挂牌活动,在全市范围打造亮点和德阳特色;

(6)“幸福使者、母亲课堂”活动常态化、项目化。 

3、维护妇女儿童合法权益

继续开展“德益•法治进万家”活动,深入开展“送法律进家庭”等法律“八进”活动,举办巾帼维权法律大讲堂,广泛宣传《反家庭暴力法》。针对全面二孩政策的出台,就女性可能遭遇的就业歧视、权益侵害和儿童安全等问题及深化农村改革中妇女权益保障问题、土地确权登记颁证工作中维护妇女的合法权益问题进行研究,向党委政府提供决策依据。

4、加快推动组织改建和区域化建设

(1)继续作好妇联基层组织建设“示范”创建和在两新组织、高校中建妇女组织和示范创建活动。

(2)在全市探索性开展乡镇妇联组织区域化建设改革。

(3)督促检查各县(市、区)、经开区换届后,村(社区)妇代会改建妇联,对新上任的妇联主席,兼职副主席培训工作。

(4)举办德阳市优秀女干部能力提升培训班。

5、探索互联网+服务妇女新模式

(1)在“三八”节、母亲节等重要节点,利用微信公众号开展“我心中的妈妈”征文大赛、“峥嵘岁月”知识竞赛等群众参与性的主题活动。

(2)继续举办第二届“旌城萌娃”大赛和寻找“最美家庭”网络投票活动,吸引广大群众参与、支持妇女工作。

(3)坚持每月举办2期“女性素质提升沙龙”,开设以插花、茶道、瑜伽、亲子教育、家居生活等为主题的专场沙龙。

(4)举办德阳市妇联系统网络及新媒体工作推进会,对微信、微博、“妇联通”等的使用进行再强调和再培训,确保基层妇联干部掌握“两微一端”的基本技能。

(5)坚持开展巾帼志愿服务工作,大力发展志愿者队伍,用好“志愿四川”系统作用,做好志愿者登记和活动上报工作,力争2017年底,全市新发展巾帼志愿者1000名,推动志愿服务活动常态化。

(6)继续做好对外宣传工作,积极挖掘妇联系统的特色亮点工作和先进事迹,争取各种渠道进行宣传报道,指导各县(市、区)建立健全新媒体矩阵,用好自媒体平台,拓宽妇联宣传阵地,提高妇联工作的传播力和影响力。

二、部门概况

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市妇联本年收入合计1041.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1041.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少300.20万元,下降22.37%,变动的主要原因是直属事业单位妇女儿童活动中心基建项目拨款减少。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年市妇联本年支出合计1055.83万元,其中:基本支出579.55万元,占54.89%;项目支出476.28万元,占45.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少439.93万元,下降29.41%,变动的主要原因是直属事业单位妇女儿童活动中心基建项目支出减少。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1086.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少454.07万元,下降29.47%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1055.83万元,占本年支出合计的95.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少439.93万元,下降29.41%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1055.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出884.43万元,占83.77%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出116.08万元,占10.99%;医疗卫生支出14.33万元,占1.36%;住房保障支出40.99万元,占3.88%.

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务201(类)支出决算为884.43万元。其中201(类)29(款)01(项)行政运行支出数253.62万元,29(款)02(项)一般行政管理事务支出数141.33万元,29(款)50(项)事业运行支出154.54万元,29(款)99(项)其他群众团体事务支出334.94万元。完成预算100%,决算数与预算数一致。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业208类支出数116.07万元。其中 208(类)05(款)02(项)支出决算为11.79万元,05(款 )04项支出决算数为53.74万元,05(款)05项支出决算数为36.93万元,05(款)06项支出决算数为13.62万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育210(类)支出预算为14.33万元。其中210(类)11(款)01项:行政单位医疗支出决算为6.37万元,11(款)02(项):事业单位医疗决算数7.55万元,99(款)01(项):其他医疗卫生与计划生育支出0.41万元。完成预算100%与预算数一致。

7.住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算数为40.99万,完成预算100 %,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出579.56万元,其中:

人员经费526.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费53.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元,完成预算100%,与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.31万元,占85.97%;公务接待费支出决算0.54万元,占14.03%。具体情况如下:

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.31万元。主要用于基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.12万元,下降48.52%。主要原因是减少一辆公务用车开支。

3.公务接待费支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,62人次(不包括陪同人员),共计支出0.54万元,具体内容包括复旦大学一行赴我市调研接待费1500元,省妇联一行赴我市调研接待1866元,其他项目调至公务接待费2088元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.56万元,下降74.29%。主要原因是严格执行中央八项规定及省市有关精神,减少接待批次及人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市妇联机关运行经费支出44.02万元,比2016年增加4.94万元,下降12.64%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市妇联政府采购支出总额2.25万元,其中:政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市妇联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 2个,涉及财政资金 319.93万元,覆盖率达到29.11%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是妇联直属事业单位妇女儿童服务中心修建功能区域变更,工期进展缓慢,导致资金支出执行进度滞后。下一步改进措施:房屋所有权已移交市纪委。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

省绩效保证目标

8

市委市政府中心工作

6

五大行动目标任务

6

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5情

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位妇女儿童活动中心开展整体支出绩效评价。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。