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中共德阳市委统战部2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003436 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 市委统战部 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市委统战部2017年部门决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、机构组成。统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,统战部现有办公室、党派科、干部科、经联科、知工科、新的社会阶层人士工作科、新经济组织办公室7个科(室)。

2、机构职能。(1)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。(2)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。(3)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。(4)联系和培养新的社会阶层代表人士,了解思想状态,反映意见建议;开展相关领域工作调研并提出政策性意见;统筹协调有关单位,联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作;承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。(5)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。(6)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。(7)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。(8)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。(9)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

3、人员概况。行政编制18人(含过渡2任,单列2人)。现有工勤编制2人,副地厅级2人、正县级3人,副县级3人,非领导副县1人,正科级6人,主任科员1人,副主任科员2人,工勤2人。退休人员9人。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神,在凝聚人心上主动作为

一是抓好学习宣传,把全市统一战线思想和行动统一到中央的重要决策部署上来。制定印发《关于全市统一战线认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》《关于学习贯彻党的十九大精神工作推进方案》《学习贯彻党的十九大精神宣讲工作方案》等,对全市统一战线学习宣传贯彻党的十九大精神工作进行安排部署,推动学习宣传贯彻工作落地落实。通过召开专题学习会、辅导报告会等形式,多次开展统一战线学习党的十九大精神宣讲活动,市委常委、统战部部长何明俊分别为全市统战系统干部和统战成员作了学习贯彻十九大精神专题报告,迅速掀起全市统一战线学习贯彻十九大精神的热潮。

二是立足自身特点,在统一战线各方面开展形式多样的主题教育实践活动。以学习贯彻党的十九大精神为统领,支持统一战线各方面开展贴合自身实际的主题教育实践活动。指导各民主党派开展“不忘合作初心·继续携手前进”主题教育活动,不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。以“守法诚信、坚定信心”为重点,在非公有制经济人士深入开展理想信念教育实践活动,不断增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。以民族团结进步创建和和谐寺观教堂创建活动为抓手,进一步强化民族宗教界人士的教育引导。在党外知识分子和新的社会阶层人士中开展“践行社会主义核心价值观”主题活动,引导党外知识分子和新的社会阶层人士,承担社会责任,履行新时代知识分子使命担当。

2、着力发挥统一战线重要法宝作用,在服务发展上主动作为

一是围绕全市发展大局建言献策。组织引导统一战线广大成员围绕我市打造“世界智造之都、国际文化名城、成都北部新城、生态田园典范”四张名片、成德同城化、依法治市、脱贫攻坚、城市建设提档升级等全市经济社会发展重点、难点及人民群众关心的热点问题深入调研,组织召开全市情况通报暨建言献策会议,上报调研报告30余篇,形成了《作好绿色发展规划,建设成都北部美丽新城的建议》《对接落实“六个协同”,建设成都北部美丽新城的建议》等一大批质量较高的调研成果。

二是深入开展脱贫攻坚民主监督。根据省委安排部署,启动民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作。印发《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》,确定市级各民主党派对口6个县(市、区)及有关乡镇开展脱贫攻坚民主监督,明确监督内容、主要形式和工作保障。各民主党派分别成立由主委担任组长的脱贫攻坚民主监督工作领导小组加强对本党派脱贫攻坚民主监督工作的组织领导,充分发挥党派内人大代表、政协委员作用,各民主党派深入基层、进村入户,通过专题调研、专项监督,对贫困人口识别、脱贫任务落实、重大政策执行等六项工作开展民主监督,推进脱贫攻坚工作有效开展。

三是积极组织帮扶助力脱贫攻坚。充分发挥统一战线资源优势,积极组织帮扶活动,助力全市脱贫攻坚。积极推动“万企帮万村”活动,通过产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、公益捐赠等多种途径参与脱贫帮扶,截止目前,全市参与“万企帮万村”的民营企业数共计225家,实施帮扶项目数505个,共计投入资金1.99亿元帮扶市内外299个贫困村。支持民主党派开展扶贫活动,全年市级各民主党派共实施帮扶30余次,投入帮扶资金100余万元,受助群众覆盖500余人。

四是围绕民生改善开展社会服务。充分发挥统一战线人才荟萃的优势,以“同心·专家服务团”为依托,开展智力服务、技能培训、义诊支教等同心服务活动。开展“健康乡村行”活动,定期组织统一战线医卫界专家组成医疗小分队深入我市农村为群众送医送药,义诊义检,全年受益群众达3000余人次,发放资料5000余册。开展“技术下乡”活动,组织农业、林业等领域专业人士深入农家院落、田间地头,开展种养殖技术指导,培养农村致富带头人。

3、贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署,在推动工作上主动作为

一是大统战工作格局初步形成。根据人员变动和职责分工,充实调整了市委统一战线工作领导小组,由市委主要领导任组长,切实加强党对统战工作的领导。召开市委统一战线工作领导小组会议,研究解决有关问题,安排部署全市统一战线工作,制定印发《中共德阳市委统一战线工作领导小组工作规则》《中共德阳市委统一战线工作领导小组办公室工作细则》,进一步健全完善了全市统战工作体制机制,初步形成了“党委统一领导、统战部牵头协调、各有关部门各司其职”的大统战工作格局。

二是民主党派工作扎实推进。建立健全政党协商保障机制,切实为各民主党派搭建参政议政平台。制定出台《2017年政党协商(会议协商)计划》,围绕经济社会发展、成德同城化、全面创新改革、脱贫攻坚民主监督、党风廉政建设和反腐败工作等方面,全年安排情况通报、调研协商等政党协商会议7次,制定出台《在政府工作中进一步加强同民主党派对口联系的通知》,进一步明确市政府及有关部门与各民主党派开展会议列席、情况通报、活动调研等对口联系工作。指导各民主党派加强自身建设,针对民主党派市委会换届后如何做好政治交接,提升能力素质,组织在浙江大学举办“德阳市民主党派干部学习培训班”,进一步提升新一届民主党派领导班子成员能力和素质。

三是党外知识分子工作不断深化。组建成立德阳市党外知识分子联谊会,发展会员132人。合理设置市党外知识分子联谊会组织架构,设立了社会事业、司法、农业、经济等4个联谊部和新的社会阶层人士分会,制定出台了会员管理、学习培训、参政议政和财务管理制度。将市知联会工作经费从2018年起纳入市财政常年预算,为知联会正常运转提供经费保障。坚持做好无党派、党外知识分子发现、培养、使用工作,认真开展新一轮无党派、党外知识分子、归国留学人员调查摸底工作,建立了3000余人的无党派人士数据库和68名归国留学人员代表人士数据库。建立健全了四川建筑职业技术学院、四川工程技术学院、中国民航飞行学院广汉分院和东汽、二重、东电、东方风电等高校国企的无党派、党外知识分子代表人士联系机制。

四是新的社会阶层人士统战工作有效拓展。市委将新的社会阶层人士统战工作会议作为2017年市委常委会重点工作,组织召开了全市新的社会阶层人士统战工作会议,制定出台《德阳市加强新的社会阶层人士统战工作方案》,对全市新的社会阶层人士统战工作进行安排部署。印发《关于开展新的社会阶层代表人士分级分类动态管理暨综合评价试点工作的通知》,建立了900余人的新的社会阶层人士数据库,113人的代表人士数据库,对全市新的社会阶层人士实现分级分类动态管理。成立全市党外知识分子联谊会新的社会阶层人士分会,使其成为党和政府联系新的社会阶层人士的桥梁纽带。

五是民族宗教工作成效明显。切实开展民族团结进步创建活动,积极营造民族大团结良好氛围。全年开展民族政策和法律法规等专题培训22次,制作民族工作的固定宣传栏或张贴宣传标语80余块(幅),发放民族团结宣传资料(手册)4000余份。与宣传部、民宗局联合命名第三批民族团结进步创建活动示范单位和个人,形成标杆示范效应,带动各民族共同团结进步。抓好少数民族流动人员服务管理,推进网格化服务管理,进一步明确县(市、区)、乡镇(街道)、社区的服务管理职责,完善矛盾纠纷调处机制。加强城市少数民族的就业培训,帮助城市少数民族流动人员解决其子女就学难问题等。依法管理宗教事务,推动全国、全省宗教工作会议精神落实。深化“法律进宗教活动场所”和“宗教政策法规学习月”活动,深入学习新修订的《宗教事务条例》。

六是非公有制经济统战工作巩固发展。通过“请进来、走出去”、国情省情考察等形式,不断深化教育引导,加强非公有制经济人士的培养。先后邀请省工商联副主席李光金、中国注册营销专家、浙江大学客座教授于旭东等专家学者到德阳作专题报告,为民营企业的发展问诊把脉。联合市工商联在浙江大学先后举办了“德阳市—浙江大学,互联网+智能制造专题培训班”、“德阳市民营企业家创新综合能力专题培训班”,组织了90余名非公有制经济人士参加培训,收到了良好的效果。

七是港澳台海外统战工作亮点突出。加强与市台办、市侨联联系配合,积极搭建交流合作平台。利用“四川台湾农业合作论坛”、“中外知名企业四川行”“四川•台湾产业合作推介会”、“2017两岸青年就业创业研讨会”等重大涉台涉侨交流活动,积极搭建经贸交流平台,促成台商在电子、金融、现代农业、生物科技等行业来德阳考察访问、投资发展。建立与外宣联动的台宣工作机制,策划了在台湾《旺报》对德阳城市的年度宣传方案,已刊登《德阳将浓缩世界田园风光》等稿件6篇,德阳对外影响力不断扩大。

八是党外代表人士队伍建设稳步实施。深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》及省委《实施细则》有关要求,推动市、县两级党外代表人士安排使用,夯实党外代表人士队伍发展基础。2017年,共推荐全国人大代表1名、省人大代表11名、省政协委员11名。市、县政府及其工作部门党外干部配备达到规定比例,市政府工作部门领导班子中配备有党外干部13名,占40.6%。突出党外代表人士的教育培养,以市社会主义学院为主阵地,先后举办民主党派骨干成员培训班,党外人大代表、政协委员培训班,党外知识分子培训班,培训人员150余人。

4、打造统战工作特色亮点,在创新示范上主动作为

一是深入开展“农德合作”。今年争取到中国初级卫生保健基金会“区域卫生发展精准扶贫项目”支持,捐赠医疗设备257台(件),价值金额5271万元,覆盖罗江区、广汉市、什邡市、绵竹市、中江县、市六医院共48家医疗机构,有效提升了我市基层医疗机构技术装备水平和综合业务能力。以“控制污染排放·提升环境质量”为主题,与农工党省委共同举办四川省第十届“中国环境与健康宣传周”主题活动,宣传环境保护,营造社会氛围。与农工党省委联合开展“四川智能制造面临的挑战与应对策略”专题调研,为我市打造“世界智造之都”,促进装备制造产业创新发展和转型升级问诊把脉,出谋划策,争取有关政策支持。

二是组建成立市委统战部非公经济组织综合党委。组建成立市委统战部非公经济组织综合党委,着力发挥党组织在非公经济组织中的战斗堡垒和政治核心作用。截至目前,非公经济组织综合党委下辖11个市本级非公经济组织的28个党支部,其中党委2个、总支3个,共有党员297人,实现了市本级非公经济组织党的组织和工作全覆盖。

三是抓好统战工作示范点建设。通过整合统战资源、拓展工作手臂、借力借题借势,聚焦统战成员集中的区域、领域,大力实施“示范引领工程”,指导各县(市、区)结合本地特点打造新的社会阶层人士示范点,初步形成了以全省首批新的社会阶层人士统战工作示范基地“德阳社会组织孵化培育基地”为核心的社会组织统战“工作圈”。以旌阳区“财富中心”为核心的商务楼宇统战“工作圈”。以罗江区军民融合“创新创业园区”和中江县“四川中江高新技术产业园”为核心的园区统战“工作圈”。以广汉市“青年企业家商会”为依托的商会统战“工作圈”。以绵竹市“仟坤集团”“鼎达集团”等大型民营企业为核心的非公经济统战“工作圈”。以什邡市“京什小区”为核心,的社区统战“工作圈”。

5、加强统战部门自身建设,在争创一流上主动作为

一是不断加强党的建设。始终把思想政治建设作为部门建设的首要任务,始终坚持党对意识形态工作的领导,切实加强精神文明建设。深入推进“两学一做”常态化制度化,坚持用党章党规规范党组织和党员行为,坚持用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,特别是习近平总书记系列重要讲话精神统战篇武装头脑、指导实践、推动工作。

二是不断提升工作效能。按照抓长、抓细、抓常的要求,着眼长远建设,用制度管权管事管人。修订完善了《部务会议事决策规则》《“三重一大”事项决策记实制度》等共17项制度。深入贯彻落实全省统一战线深入学习贯彻省第十一次党代会精神暨推进“两学一做”常态化制度化电视电话会议精神,在全市统一战线中深入开展“围绕中心、服务大局、主动作为、争创一流”活动,努力在政治表率上争创一流,在工作作风上争创一流,在工作业绩上争创一流。针对各县(市、区)委统战部制定印发了《“主动作为、争创一流”考评办法(试行)》。针对部机关各科室印发了《“月述月评·争创一流”实施方案》,采取一月一述职,一月一评比的方式,层层压紧压实工作责任,充分调动统战干部工作积极性和创造性,统战干部精神面貌得到较大改善,业务能力进一步得到提升。

三是做好信息宣传调研工作。加强统战理论和实践创新,完成《关于新时代统战工作基本规律的认识和思考》等9篇调研报告,形成《实施“三融三同”工作法,画出非公党建最大同心圆》等统战工作实践创新成果8项。加强与新闻媒体和上级统战部门的沟通协调,充分利用网络、报纸、电视、简报等媒体,大力宣传统一战线在服务德阳经济社会发展中涌现出的先进典型和事迹,营造了社会各界“知统战、懂统战”的社会氛围。“德阳发挥统战优势,集智聚力促发展”新闻报道在四川电视台公共频道《联播四川》栏目播出,较为全面展现了德阳统战工作取得的成效。全年,我部被省委统战部、市委办及各级媒体采用的信息及宣传报道共100余条,全面宣传了德阳统战工作,提升和扩大了德阳统战工作的知名度和影响力。

二、部门概况

市委统战部下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委统战部本年收入合计633.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入633.94万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加72.09万元,增长12.83%,变动的主要原因是正常人员增资及培训经费增加。

 

2017年市委统战部本年支出合计633.94万元,其中:基本支出527.93万元,占83.28%;项目支出106万元,占16.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加72.09万元,增长12.83%,变动的主要原因是正常人员增资及培训经费增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计633.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少72.09万元,增长12.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出633.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加72.09万元,增长12.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出633.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出488.93万元,占77.13%;社会保障和就业支出95.84万元,占10.27%;医疗卫生支出12.20万元,占1.93%;住房保障支出36.97万元,占5.84%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)34(款)01(项)行政运行: 支出决算为382.93万元,完成预算100%。

2、一般公共服务201(类)34(款)02(项)一般行政管理事务: 支出决算为106万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为50.3万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为32.53万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费: 支出决算为13.01万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为11.43万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.77万元,完成预算100%。

8.住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为36.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出527.93万元,其中:

人员经费463.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费64.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元,占60.47%;公务接待费支出决算2.54万元,占39.53%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无按规定更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于保留公务用车1辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年5.22万元,下降57.24%。主要原因是公务用车改。

3.公务接待费支出2.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,182人次(不包括陪同人员),共计支出2.54万元,具体内容包括:主要用于接待省委统战部处室领导调研工作及各地市州来德调研工作。

公务接待费支出决算比2016年减少15.14万元,下降85.64%。主要原因是严格按照公务接待管理制度执行,接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市委员会统一战线工作部机关运行经费支出64.29万元,比2016年增加12.82万元,增长24.91%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市委员会统一战线工作部政府采购支出总额5.84万元,其中:政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。主要用于办公设备购置及车辆保险。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的6.85%,其中:授予小微企业合同金额5.44万元,占政府采购支出总额的93.15%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市委员会统一战线工作部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。2017年度德阳市委员会统一战线工作部无绩效目标考核项目。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分 分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

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十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)34(款)01(项):指行政支行。

一般公共服务201(类)34(款)02(项):指一般行政管理事务

10.社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

11-1.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11-2.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。

13.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

14.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。