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德阳市残疾人联合会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003427 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 残疾人联合会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年德阳市残联决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规,履行应尽义务,乐观进取、自尊、自信、自立、自强,为社会主义建设贡献力量;

3.弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和指导社区残疾人工作、残疾预防等工作,促进残疾人平等参与社会生活;

5.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法律法规、政策、规划和计划,发展和管理残疾人事业;

6.协助县(市、区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对全市残联干部进行培训;

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;

8.组织实施和管理残疾人分散按比例就业工作,组织实施残疾人各类职业培训,指导残联系统的残疾人福利企业;

9.统筹开展为残疾人事业募捐和各种社会捐赠活动,开展残疾人事业对外交流与合作;

10.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,市残联坚持以习近平总书记治国理政新思想新理念新战略为指导,深入学习贯彻党的十九大精神、省第十一次党代会精神和市委八届二次全会精神,在市委、市政府的坚强领导下,在省残联的业务指导下,围绕中心,服务大局,各项工作得到有力有序有效推进,残疾人事业得到快速发展,在省残联目标绩效考核中获得第一名。具体工作成效如下:1、“量服”工作持续深化; 2、全面完成民生工程目标任务:①城乡残疾人居家灵活就业共38022人,完成率173.62%。②扶持农村残疾人发展生产共25175人,完成率559.44%。③重度残疾人护理补贴发放33988名,完成率114.57%。④无障碍改造完成567户,完成率189%。⑤贫困家庭脑瘫儿童救助完成任务282名,完成率108.46%。⑥贫困家庭重度听力残疾儿童救助完成54例,完成率125.58%。⑦为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具5075人,完成率170.42%;3.组织建设得到加强;4、康复服务创新发展;5、就业培训走出新路子;6、文化体育事业呈现新格局;7、信访维权工作稳步推进;8、脱贫攻坚扎实有效;9、干部队伍建设迈出新步伐。

二、部门概况

德阳市残联是经国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,是参照《公务员法》管理的事业单位。德阳市残联机关内设办公室、康复部、就业宣教部、维权部四个部室。下属1个事业单位:德阳市残疾人综合服务中心。截止2017年12月,市残联机关核定事业编制46名,其中参公管理13名,工勤编制1名,事业编制32名;在职人员总数27人,其中参公人员11名,工勤人员2人,事业编制人员14人;离退休人员8人,其中:退休人员8人。另经人社局核定的编外人员为7名,实有编外人员7名。

三、收支决算总体情况

2017年市残联本年收入合计1950.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1737.76万元,占89.08%;政府性基金预算拨款收入213.09万元, 占10.92%。2017年本年收入合计较2016年减少421.32万元,下降17.76%,变动的主要原因是减少了2016年一次性项目及按要求2017年预算经费在2016年的基础项目经费有所减少。

2017年市残联本年支出合计1920.32万元,其中:基本支出582.49万元,占30.33%;项目支出1337.83万元,占69.67%。2017年支出合计较2016年减少304.06万元,下降13.67%,变动的主要原因是减少了2016年一次性项目及按要求2017年预算经费在2016年的基础项目经费有所减少。

四、财政拨款收支决算情况

2017年财政拨款收、支总计2115.86万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少273.53万元,下降11.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1742.77万元,占本年支出合计的90.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少427.94万元,减少19.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1742.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1683.22万元,占96.58%;医疗卫生支出14.59万元,占0.84%;住房保障支出44.96万元,占2.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(208):2017年决算数为1683.22万元,完成预算100%,其中:行政事业单位离退休(20805)支出91.34万元;残疾人事业(20811)支出1591.88万元。主要用于: 残疾人就业和扶贫、残疾人培训、残疾人体育、残疾人康复等残疾人服务相关工作及在职、退休人员基本费用、机关服务等。

2.医疗卫生与计划生育(210):2017年决算数为14.59万元,完成预算100%。主要用于:在职员工的社会保障缴费。

3.住房保障(221):2017年决算数为44.96万元,完成预算100%。主要用于:在职员工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出582.49万元,其中:人员经费534.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费48.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为20.02万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算14.99万元,占74.88%;公务接待费支出决算5.03万元,占25.12%。具体情况如下:

1.本单位2017年与2016年一致没有因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.99万元。公务用车运行维护费支出14.99万元。主要保障对残疾人事业发展的服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.59万元,下降9.59%。主要原因是机关实行车改后费用有所减少。

3.公务接待费支出5.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,479人次(不包括陪同人员),共计支出5.03万元,主要用于接待各相关市、州残联到我单位交流、学习与残疾人相关的各项业务。

公务接待费支出决算比2016年增加1.05万元,增长26.38%。主要原因是较2016年的接待批次有所增长。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出177.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,残联机关运行经费支出31.58万元,比2016年增加7.93万元,增长33.53%,主要原因是财政核定的人员办公经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市残联政府采购支出总额 280.26万元,其中:政府采购货物支出140.46万元、政府采购服务支出139.80万元。主要对残疾人的辅具、相关办公设备及中心(二区)投入运行的物业管理、专业设备、器具及车辆保险进行了政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市残联公有车辆4辆(中心3辆,机关1辆)其中:其中一般公务用车3辆,专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金256.80万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限

(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位德阳市残疾人综合服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为100分。本部门对“假肢项目及购买服务”项目及“专项扶贫”项目开展了绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策

(20分)

科学决策

(10分)

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

绩效目标

(10分)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理

(10分)

资金管理

(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行

(3分)

执行规范

3

3

项目绩效

(特性指标

70分)

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益

(50分)

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省、市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.残疾人康复:反映残疾人联合用于残疾人康复方面的支出。通过综合应用各种有效措施,减轻并代偿病、伤、残者的身心功能障碍,使其以最佳状态重新开始自理生活、回归家庭、融入社会、创造个人价值。