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德阳市体育局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003426 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 体育局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年四川省德阳市体育局(汇总)决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据中共德阳市委、德阳市人民政府《关于印发〈德阳市人民政府机构改革方案〉和〈关于德阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(德委发[2010]8号),设立德阳市体育局(简称市体育局),为德阳市政府工作部门。

1.职责调整

(1)取消已由市政府公布取消的行政审批事项。

(2)加强体育公共服务,推动全民健身。加强指导青少年体育工作的职责。

2.主要职责

(1)贯彻实施《体育法》,积极实施国家和省体育工作的方针、政策、法律法规和规章。

(2)拟订我市体育工作的发展战略和目标,编制实施体育事业的发展规划和年度计划。制定我市体育工作的具体配套措施和规章制度,并监督实施。

(3)指导县(市、区)体育协调发展,指导、监督管理哥部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

(4)贯彻实施《全民健身条例》,指导并组织开展群众性体育活动,加强健身设施建设,加大体育设施开发力度,开展国民体质监测。

(5)实施《奥运争光计划》,规划全市竞技体育发展和运动项目布局,指导、监督管理全市业训工作,制定体育竞赛制度,拟定优秀运动员、教练员奖励实施办法,指导和管理全市体育竞赛活动,组织参加和承办省级及以上体育竞赛活动。负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作。

(6)指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作,培训体育干部和专业人才。

(7)拟订全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,会同有关部门进行体育设施建设布局,指导监督管理公共体育基础设施建设。

(8)指导全市体育系统涉外及港澳台地区的体育交往工作,开展与各市、州的体育合作和交往活动。

(9)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导,负责二级裁判员、二级运动员、二级社会体育指导员的资格审查、审批和业务培训工作。负责市体校一、二、三级教练和全市一级教练的评审工作。

(10)指导体育宣传、调研工作,制定并实施体育培训规划。

(11)承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

(12)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.抓足球改革发展,促进竞技体育上台阶

一是深化德阳市足球改革发展方案,制定出台《德阳市足球改革发展领导小组名单及重点工作责任清单》和《德阳市促进足球中长期发展和足球场地设施建设实施方案(2016-2050年)》,对全市38所足球布点校进行了评估考核,新命名10所市级足球布点校。二是参加全国第十三届全运会,取得4金3银1铜的优异成绩,参赛人数、参赛项目、金牌数和奖牌数创我市运动员参加全运会历史新高。三是参加2017年省青少年锦标赛21个大项赛事,共计取得金牌32枚、银牌33枚、铜牌35.5枚,7支代表队获体育道德风尚奖,实现了运动成绩与精神文明双丰收。四是积极做好省女子曲棍球队落户绵竹南轩中学的协调筹备工作。审批命名3所市级体育传统项目示范学校,德阳腾飞青俱部成为全国首批命名的国家示范性青俱部。

2.抓第三届市运会,促进群众体育新发展

一是全面落实《全民健身条例》“三纳入”和《德阳市全民健身实施计划(2016-2020)》。大力继续倡导“五个一工程”,牵头制定完善健身跑(走)活动方案。二是成功举办德阳市第三届运动会,是德阳建市以来历时最长、参赛人数最广、项目设置最多的一次综合性运动会,创德阳多个历史之最。三是举办“两汉三国秦蜀古道”定向运动(德阳)城市邀请赛,开展元旦迷你马拉松比赛、德阳体育日、全民健身日、定向越野、元宵节登山等体育品牌活动,全年活动达300余场次。四是全市65%以上的城市街道和乡镇建有体育组织,45%以上的农村社区建有体育健身站(点),基本形成遍布城乡的社会化全民健身组织网络。五是市级28个体育类社团100%实现五分离五规范,于2017年10月24日全部脱钩。市级28个体育类社团中有23个成立功能型党支部。

3.抓体育产业发展,促进“一县一品”上台阶

一是努力打造“一县一特”特色小镇建设。罗江白马关镇成功入选国家体育总局体育运动休闲特色小镇试点项目。

二是努力打造旌阳区龙狮、广汉市三星太极等“一县一品”体育品牌活动。三是加强体彩销售管理,努力实现体彩销售任务,预计全年实现销售额1.83亿元。四是加快推进“互联网+体育”建设,完善德阳体育云平台,完善线上与线下服务功能,实现与德阳大平台、大数据的互融互通。

4.抓惠民工程建设,促进改革成果群众共享

一是计划新建农民体育健身工程32个,农村体育中心户30个,农民体育健身工程乡镇项目2个,全民健身苑7片。二是围绕打造国家级高水平后备人才足球基地的目标,德阳足球学校足球基地已动工修建。紧紧抓住国际奥委会主席巴赫,国际奥委会名誉主席罗格到德阳调研体育工作的机遇,对奥校进行提档升级改造,努力把奥校打造成德阳市标志性、国际化、具有现代气息、具有视觉冲击力、具有震撼力强的城市体育主题公园。加快推进体育场馆18个维修改造项目建设。

5.提升服务效能,深入依法治体工作

一是精简行政审批。加强行政权力的清理,规范审批流程,建立完善“首问负责制”“限时办结制”“责任追究制”三项制度,努力提升服务质量,提高办事效率。目前,体育行政审批事项将由原来的11项削减为经营高危项目许可、公共体育设施处罚等7项。二是强化政策支撑。在全省率先出台了《德阳足球改革发展实施意见》(德府发〔2016〕21号)、《德阳市关于加快发展体育产业促进体育消费的贯彻意见》(德府发〔2015〕44号)、《德阳市全民健身实施计划(2016-2020年)》(德府发〔2016〕25号),为企业参与体育发展提供了指导和方向。同时,制定出台了《德阳体育购买体育公共服务试行办法》(德市体〔2016〕34号)、《体育类社团组织管理考核试行办法》(德市体总〔2016〕3号),推进群众体育“管办分离”“党政脱钩”,培育多元市场主体,引导体育企业做强做精,不断激发社会组织活力。三是优化体育服务。积极开展科学健身“进企业”活动,不断加强科学健身知识普及。同时,支持和鼓励企业参与体育比赛,今年举办的德阳市第三届运动会,其中成年组和老年组二重、东电、东气均组团参赛,报名参赛职工达300余人。四是支持承办赛事。积极协助企业承接大型体育赛事,支持企业乐途户外与罗江、国家体育总局汽摩中心承办全国全地形车锦标赛;支持企业九龙旅游发展有限公司与绵竹、国家体育总局航管中心承办全国滑翔伞定点赛,支持银谷控股集团有限公司与绵竹、国家体育总局自行车击剑运动管理中心承办全国自行车联赛,支持剑南春与绵竹、国家体育总局篮球运动管理中心承办全国篮球青年锦标赛;支持毅丽旅游公司与广汉、四川省钓鱼协会承办全省钓鱼锦标赛;支持企业四川道合体育文化有限公司与旌阳、中国国际跆拳道联盟承办全国跆拳道锦标赛。

6.抓扶贫攻坚,发挥体育特长优势

一是制定方案,统筹规划。明确了工作思路、工作目标、工作责任以及步骤方法。对贫困户登记造册,建立台账,确保每一个村有一个对口联系单位和驻村干部,每一个贫困户有一个对口帮扶联系人。二是脱贫先扶智,增强造血功能。大力发展特色产业和养殖业,通过“一帮一”等形式与困难群众或困难党员结对子,分批送去了化肥、鸡苗和种子,通过帮扶干部和镇村干部共同努力,发展了一批核桃、药材和黑山羊等特色种养业,受到了群众的好评。积极开展“送温暖”等活动,共计送去慰问金及慰问品近10万元。三是发挥体育优势,注重体育扶贫。帮助舒坝村成立了“清廉夜校”。为双流村、舒坝村开展国民体质监测,为群众出具运动处方,送去了健康,受众人数达到100余人。加强基础设施建设,争取省上农民健身工程项目2个,协助争取各类补助资金40余万元。四是学习先进经验,抓整改求实效。率队到南充市南部县、嘉陵区学习扶贫工作先进经验,对照查漏补缺,狠抓整改务求实效。目前,我局扶贫帮扶联系中江县双流村、舒坝村、三沟村三个村,结对帮扶贫困户70户,帮扶贫困人口144人,已脱贫58户,122人,未脱贫12户,22人。

二、部门概况

德阳市体育局下属二级单位2个。包括德阳市体育局场馆管理中心和奥林匹克后备人才学校,本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市体育局本年收入合计6310.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4627.9万元,占73.34%;政府性基金预算财政拨款收入1234.98元,占19.57%;;其他收入447.94万元,占7.09%。2017年本年收入合计较2016年增加1272.77万元,增长20.17%,变动的主要原因是今年增加了中国足球基金会对奥校捐赠,彩票公益金增加。

2017年德阳市体育局本年支出合计5711.82万元,其中:基本支出2090.32万元,占36.60%;项目支出3621.50万元,占63.40%。2017年本年支出合计较2016年增加636.02万元,增长11.14%,变动的主要原因是今年奥校足球事业支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计6811.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1033.86万元,增长15.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4658.26万元,占本年支出合计的68.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加851.88万元,增长18.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4658.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3293.24万元,占70.70%;教育支出801.03万元,占17.20%;社会保障和就业支出354.67万元,占7.62%;医疗卫生支出53.35万元,占1.14%;住房保障支出155.97万元,占3.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为4658.26万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.教育205(类)99(款)99(项): 支出决算为801.03万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒207(类)03(款)***(项): 支出决算为3293.24万元,完成预算98.79%,决算数小于预算数的主要原因是末使用完已退还财政。

5.社会保障和就业208(类)***(款)***(项): 支出决算为354.67万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为53.35万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2090.32万元,其中:

人员经费1948.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为21.97万元,完成预算89.31%,决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.02万元,占95.68%;公务接待费支出决算0.95万元,占4.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.02万元。其中:

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出21.02万元。主要用于市体育局及下属二个事业单位日常工作的车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.76万元,下降7.73%。主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年减少0.90万元,增长/下降48.65%。主要原因是例行节约减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出998.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市体育局机关运行经费支出411.51万元,比2016年增加127.02万元,增长44.65%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市体育局政府采购支出总额243.89万元,其中:政府采购货物支出48.18万元、政府采购工程支出76.52万元、政府采购服务支出119.19万元。主要①用于参加四川省第十三届运动会服装、器材及竞赛活动用专业器材等货物类;②用于改善全民健身条件和环境,农民健身工程、全民健身路径、足球学校修建等工程类;③用于场馆物业管理以及绿化养护等服务类。授予中小企业合同金额243.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市体育局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车1辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金385.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分

初步树立了绩效理念。通过绩效评价,部门重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

机关也高度重视项目资金的管理通过开展绩效评价,提高了资金的使用率,通过项目实施:

1.做好运动队伍的备战、参赛工作,在年度比赛、全运会、亚运会、奥运会等国际、国内重大比赛中取得优异成绩、为国、为省、为市争光。

2.城乡居民体育健身意识明显增强,经常参加体育锻炼人数显著增加,城乡居民身体素质提高,全民健身活动场地设施更加完善,全民健身服务业日益壮大,基本建立覆盖城乡、功能完善的全民健身公共服务体系。

3.加快全市体育产业发展,推动体育产品、体育服务主体、服务方式多元化,增加了体育市场产品供给;体育产业从业人数增加,体育产业增加值及在GDP所占比重提高 。

存在的不足:一是项目资金谋划不仔细,二是有些资金使用进度由于体育的特殊性(赛事时间的原因)造成了使用较慢。下一步改进措施:一是加强资金的科学谋划和准准度,二是加快资金的使用进度。提高资金使用效率

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位奥林匹克后备人才的业余训练费开展了整体支出绩效评价,得分为96分,业余训练项目经费为德阳市奥林匹克后备人才学校预算内常年经费,以“发现、育人、培养、创新、输送”高水平体育后备人才为目标和宗旨,在国内、国际大赛场上看到德阳籍选手,宣传德阳,提升德阳形象;完成体育局下达的“第十三届”省运会任务;在维持德阳竞技体育发展走在全省前列的同时还需影响带动群众体育发展,达到全民健身目的。

根据中华人民共和国《体育发展“十三五”规划》、四川体育事业“十二五”规划和《奥运争光计划纲要》,市奥校实施体育后备人才精品战略工程,坚持以“发现、育人、培养、创新、输送”为主导思想;以“团结、进取、务实、创新”为队风;以提高“道德品质、行为习惯、吃苦耐劳、勇于拼搏、遵守纪律为训风,规范了业余训练管理。市奥校学生管理科年初制定有业余训练工作计划,有明确的分步实施步骤。该项目属于常年项目,市奥校根据自身办学实际情况和特点,文化教学、训练采用“体教结合”模式,确定了以争创“国家高水平体育后备人才基地”和“打造精品战略工程”的奋斗目标,制订了相应的中远期、近期的训练目标任务。按照《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,该项资金采取规划分配方法进行分配,由市财政局下达预算指标至市奥校。严格执行《德阳市市级财政专项资金管理办法》,根据实际参训学生数、外聘教练数、赛前集训、文化教学等项目需求安排经费支出。

存在的问题:一是资金支付进展有待提高,二是制度有待完善。下一步改进措施:一是严格按照资金使用进展进行拨付和支付,二是进一步完善相关制度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

96

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。