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中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003411 文 号 发文日期 2018-09-29
关键词 德阳市 党史研究 研究室 地方志办公室 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据德阳市委机构编制委员会《关于印发中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德委编发〔2016〕6号)文件精神,中共德阳市委党史研究室挂德阳市地方志办公室牌子,实行一个机构,两块牌子的管理体制,其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家及省关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.履行党史研究、业务主管职能。

3.负责地方志行政执法工作。

4.组织开展地方党史研究和编纂工作。

5.组织、指导、管理德阳地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作。

6.组织对地方党史基本著作、县(市、区)志书、市级各类志鉴和列入市级规划的其他志书的审查验收。

7.组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。

8.搜集、保存、研究地方志文献及其他资料,组织开展旧志整理工作。

9.组织、指导和协调党史、地方志宣传教育活动;组织开发利用党史、地方志信息资源,推动党史、地方志成果转化。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.组织开展有关德阳党史、地方志资料整理研究工作。

2.编撰(辑)出版《中共德阳市委执政实录(2016)》、《德阳年鉴(2017)》、《三线建在四川.德阳卷(下)》、《德阳古镇》;《德阳史志》期刊(2017年第1—4期)。

3.加强宣传教育工作,继续开展好德阳党史手机信息推送工作,以及利用报纸、电视台、微信公众号等平台加大对德阳党史、地情信息的宣传教育。

二、部门概况

中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)为市委直属事业单位,正县级,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)本年收入合计478.73万元,年初结转结余9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入487.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加64.07万元,增长15.45%。变动的主要原因是人员经费增加。

http://www.deyang.gov.cn/wcm.files/upload/GKdyszf/201809/20180926171547585001.png

(图1:收入决算结构图)

2017年中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)本年支出合计487.73万元,其中:基本支出401.83万元,占82.39%;项目支出85.9万元,占17.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加64.07万元,增长15.45%,变动的主要原因是人员经费增加。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计487.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加64.1万元,增长15.46%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出478.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加64.1万元。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出487.73万元,主要用于以下方面:科学技术支出356.89万元,占73.17%;社会保障和就业支出94.17万元,占19.31%;医疗卫生与计划生育支出8.67万元,占1.78%;住房保障支出28万元,占5.74%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为241.7万元,完成预算100%。

2.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项): 支出决算为29.29万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 支出决算为85.9万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为52.12万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为9.67万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为23.13万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为9.25万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.09万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出401.83万元,其中:

人员经费364.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费37.56万元,主要包括:办公费、印水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公车补贴、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算32%,决算数小于预算数的主要原因是进一步严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.83万元,下降100%。,主要原因是进一步加强公务车使用管理,2016年6月公车改革后我室未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:省、兄弟市(州)党史地方志系统来德阳考察调研、检查指导、学习交流相关接待费用,以及县(市、区)党史地方志来德阳审稿、汇报工作所需接待费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.73万元,下降69.52%。主要原因是厉行节约的要求,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)机关运行经费支出37.56万元,比2016年增加10.39万元,增长38.24%。

(二)政府采购支出情况

2017年,中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)政府采购支出总额9.485万元,其中:政府采购货物支出0.485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于办公设备(电脑1台)购置、《德阳古镇》印刷出版经费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共德阳市委党史研究室(德阳市地方志办公室)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金11.35万元,覆盖率达到13.21%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算编制不够科学、准确,预算与实际存在一定差距;二是,预算执行进度缓慢。下一步改进措施:一是严格执行《预算法》,科学编制部门预算。细化预算指标,提高预算科学性,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。二是增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案,加快书籍编辑、出版进度,加快专项资金的使用进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对《中共德阳市委执政实录(2016)》编撰出版印刷项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:书籍编辑印刷均在下半年,资金使用滞后。下一步改进措施:加快书籍编辑、出版进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

30

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指单位项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指用于单位在职生育保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。