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德阳市发展和改革委员会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-29     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003409 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 发展和改革委员会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市发改委2017年部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,组织拟订综合性经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作;贯彻实施国家和省价格法律、法规、规章和方针、政策,执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施;负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设;推进经济结构战略性调整;促进城乡区域协调发展,研究城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调;负责重要商品总量平衡和宏观调控;负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作;研究提出全市能源发展战略和政策措施;指导、协调并综合管理全市招标投标工作;负责组织编制全市国民经济动员规划、计划等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是坚持统筹谋划,参谋助手作用得到充分发挥。有序实施“十三五”规划编制;时刻关注经济环境变化和政策动向,针对国家大的宏观政策调整和战略布局搞好调查研究;定期做好经济形势分析预测。

二是注重协调发展,“一号工程”建设取得新成效。全力推进全面创新改革试验区建设,全力推进成德一体化合作发展。

三是扩大有效发展需求,促进经济平稳健康发展。狠抓固定资产投资,狠抓项目建设,创新实施“清单制”、“秘书制”、“督办制”和“五个一”及“三会一评”制度,抓协调、强举措、解难题、抢进度,重点项目顺利推进,为经济增长注入强劲动力;狠抓政策与资金争取,狠抓产业转型升级,持续优化调整能源结构,狠抓节能减排工作。

四是深化重点改革,增强经济社会发展活力。牵头推进经济体制改革专项小组改革工作,深入推进供给侧结构性改革,加快统筹城乡协调发展,扎实推进公务用车改革,稳妥推进行业协商会脱钩试点,积极探索招投标创新工作,加快推进价格改革。

五是强化价格调控管理,进一步巩固稳定物价。加强收费管理,抓好成本调查监审,强化价格监测,做好价格认证。

六是解决民生难点,更好服务社会民生。积极加强民生项目建设,有序推进我市社会信用体系建设,结合职能推动脱贫攻坚。

七是切实转变作风,加强系统自身建设

二、部门概况

市发改委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市发改委本年收入合计2809.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2809.88万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加453.46万元,增长19.24%,变动的主要原因是人员增加、专项工作增加。

2017年市发改委本年支出合计2962.11万元,其中:基本支出2349.86万元,占79.33%;项目支出612.25万元,占20.67%。2017年本年支出合计较2016年增加711.4万元,增长31.61%,变动的主要原因是人员增加、专项工作增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2809.88万元、支出2947.88万元。与2016年相比,财政拨款收入增加495.85万元、支出增加749.35万元,分别增长21.43%、34.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2947.88万元,占本年支出合计的99.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加749.35万元,增长34.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2947.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2298.41万元,占77.97%;;社会保障和就业支出430.22万元,占14.59%;医疗卫生支出48.08万元,占1.63%;住房保障支出163.95万元,占5.56%;其他支出7.22万元,占0.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2017年决算数为行政运行1707.6万元,完成预算100%; 一般行政管理事务379万元,完成预算100%;物价管理53.8万元,完成预算100%;其他发展与改革事务支出158万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:2017年决算数为未归口管理的行政单位离退休250.25万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出128.55万元,完成预算100%; 机关事业单位职业年金缴费支出51.43万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为行政单位医疗44.94万元,完成预算100%;其他医疗保障支出3.14万元,完成预算100%。
    4. 住房保障:2017年决算数为住房公积金163.95万元,完成预算100%。

5.其他支出: 2017年决算数为7.22万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2349.86万元,其中:人员经费2159.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费190.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为20.44万元,完成预算33.51%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元,占23.48%;公务接待费支出决算15.64万元,占76.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中:公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于成德同城化工作、全面创新工作、重大项目管理协调及稽察工作、招投标监管工作、社会事业项目、城市基础设施及公检法司项目、农业及以工代赈项目工作、涉农价格和收费公示工作、成本调查及监审工作、物价管理办案工作、援藏工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少54.66万元,下降91.93%。主要原因是公车改革,车辆减少。

3.公务接待费支出15.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次,882人次(不包括陪同人员),共计支出15.64万元,

主要用于援芦援藏、PPP项目、节能环保、产业发展、投资促进、统筹城乡、成德同城化、全面创新、体制改革、行政审批、社会事业发展、招投标、宏观政策研究、重大项目推进、农村经济发展、价格监督检查、价格调查监测、价格认证等数十项工作涉及的公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少28.93万元,下降64.91%。主要原因是公务接待活动大幅减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年我委无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年我委无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市发改委机关运行经费支出190.02万元,比2016年增加23.17万元,增长13.88%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市发改委政府采购支出总额47.13万元,其中:政府采购货物支出47.13万元。主要用于新增人员工作设备购置及超使用年限设备的更换。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市发改委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2314.03万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99.8分,存在的问题:一是部门预算编制还略有偏差,二是内控制度执行力度不够,三是部门预算执行较慢。下一步改进措施:一是进一步精细预算编制工作,二是加大内部控制管理,三是积极推进预算执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.8

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重大项目推进工作开展了绩效评价,得分为100分,下一步措施:在2018年度继续着力于重大项目推进工作,积极争取中央、省级政策、资金支持。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

重大项目推进工作

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务:行政运行,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 一般行政管理事务,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;战略规划与实施,指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出;物价管理,指物价管理方面的支出;其他发展与改革事务支出,指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8.社会保障和就业:未归口管理的行政单位离退休,指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出,指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出,指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗,指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;其他医疗保障支出,指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。。

10.住房保障支出:住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出:援藏人员工作经费

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。