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政协德阳市委员会办公室关于2017年部门决算编制情况的说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003405 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 委员会 办公室 2017 情况的 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 政协德阳市委员会办公室2017年决算公开表.xls

按照决算管理有关规定,现将2017年部门决算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构,承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要负责政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协德阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界、各民主党派的意见和建议;负责联系市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责市政协委员及市政协干部培训工作;承担领导交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

德阳市政协办公室在市政协党组和主席会议的坚强领导下,深入学习党的十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。保障完成了八届一次会议,常委会议5次,主席会议13次,专题调研视察,专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作;组织开展各界人士中秋联谊座谈会;承办2017年度德阳市政协委员送科技、送文化、送卫生的“三下乡”活动;扎实开展扶贫攻坚工作。加大对罗江区慧觉镇明月村、龙王村的帮扶力度,基本实现2017年底全部脱贫。组织开展市政协委员“走基层”“精准扶贫”“我为扶贫攻坚做件事”“驻村帮扶”等民生活动。

二、部门概况

市政协下属二级单位2个,其中行政单位1个,非独立核算事业单位1个。   

三、收支决算总体情况

2017年市政协办公室本年收入合计1842.94万元,其中:财政拨款收入1842.94万元。2017年度收入合计较2016年度增加348.65万元。增加幅度23.33%。增加原因:一是2017年度减少一次性项目“政协办公大楼维修、改造费(建投代建)”和增加政协委员培训等项目经费等品跌后共减少项目经费108.66万元;二是正常增人增资等增加基本支出457.31万元。

2017年市政协办公室本年支出合计1842.94万元,其中:基本支出1429.51,占78%;项目支出413.43万元,占23%。2017年度本年支出合计较2016年度增加348.65万元。增加幅度23.33%。增加原因:一是2017年度减少一次性项目“政协办公大楼维修、改造费(建投代建)”和增加政协委员培训等项目经费等品跌后共减少项目经费108.66万元;二是正常增人增资等增加基本支出457.31万元。

 

图1:市政协办公室支出决算图

 四、财政拨款收支支出决算总体情况

2017年市政协办公室收、支总计1842.94万元,与2016年度相比增加348.65万元。增加幅度23.33%。

 

图2:市政协办公室2017年财政拨款收、支变动情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1842.94万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加348.65万元。增加幅度23.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1842.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1396.14万元,占75.76%;社会保障和就业支出325.71万元,占17.67%;医疗卫生支出29.85万元,占1.62%;住房保障支出91.24万元,占4.95%。

 图3:2017年一般公共预算财政拨款支出决算

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):2017年决算数为982.71万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

2.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):2017年决算数为284.25万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):2017年决算数为97.25万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):2017年决算数为30万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
  5.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):2017年决算数为1.94元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):2017年决算数为214.29万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数为79.59万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2017年决算数为31.83万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

9.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年决算数为28.21万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。  

10.医疗卫生和计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):2017年决算数为1.64万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为91.24万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1429.51万元,其中:

人员经费1270.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费158.84万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为34.77万元,完成预算数的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及维护费支出决算32.81万元,占94.36%;公务接待费支出决算1.96万元,占5.64%。具体情况如下:

 

 图4“三公”经费财政拨款支出结构图 

1.因公出国(境)经费,2017年度无因公出国(境)经费。未安排因公出国(境)团组和人次。

2.公务用车购置及运行维护费32.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2017年度未新购置和报废车辆。截止2017年12月31日止,单位共有公务用车7辆,其中小轿车4辆,商务车1辆,越野车1辆,载客汽车1辆。

本年度公务用车运行与维护费为32.81万元,主要用于政协开展调研视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年度38.71万元下降15.24%。主要原因是按照相关公务用车管理办法减少公务用车的使用。

4.公务接待费1.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,171人次,主要用于接待重庆、广安政协等来德阳调研交流。

2017年公务接待费1.96万元,较2016年公务接待费用增加1.15万元,主要原因是本年度严格公务接待标准,同时畅通横向互联新渠道,加强与兄弟市、州政协办公室的联系交流。强化政协兄弟单位的相互学习交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2017年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市政协机关运行经费支出158.84万元,与2016年增加26.98万元,增加20.46%,增加原因是公务交通补贴增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额76.81万元,其中:政府采购货物支出4.68万元,政府采购服务支出72.13万元。主要用于采购政协全会会议期间食宿及场租费用和机关办公设备。授予中小企业合同企业76.81万元,占政府采购总额的100%,其中授予小微企业政府采购金额4.68万元,占政府采购总额的6.09%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市政协办公室共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金413.43万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.87分,存在的问题:一是预算执行进度偏慢,二是中期评估需要加强。下一步改进措施:一是努力加快预算执行进度,二是加强中期评估的合理性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

政协会议

7

民主监督

7

参政议政

6

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

 

 

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市政协八届一次会议项目开展了绩效评价,通过自评,该项目总体得分为94分,相关工作评价如下:

(1)按照德阳市政协《关于召开政协第八届德阳市委员会第一次会议的决定》,大会会期5天。大会主要议程为:开展换届纪律培训、听取并审议《政协第七届德阳市委员会常务委员会工作报告》和《政协第七届德阳市委员会常务委员会关于提案工作情况的报告》;协商讨论政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告(征求意见稿);选举政协第八届德阳市委员会主席、副主席、秘书长和常务委员;通过《政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届一次会议提案审查情况的报告》;通过政协第八届德阳市委员会第一次会议决议。按照项目实施的内容,该项目已在2017年1月11日全部完成,项目进度完成达到100%。会议各项议程圆满完成,项目完成质量超过预期目标。

(2)项目效益情况

项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施助推德阳围绕改革创新,加快经济社会发展。围绕重大部署,促进加快建成美丽繁荣和谐德阳,率先在全省全面建成小康社会贡献力量。中共德阳市委、市人大、市政府等领导同志出席了政协会议,听取大会发言,与委员围绕德阳传统产业转型升级,绿色发展,成德同城化,民生改善和经济发展等问题进行了深入交流。委员们通过大会发言、提交提案、分组讨论发言等形式,提出完善德阳产业发展模式、加快科技创新平台建设的宏观调控、加快推进市县城区间交通网络化和密集化等意见建议。市政协汇总整理后,以《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第一次会议对政府工作的意见建议》(德市政协办[2017]4号)的报告向政府工作提出了共182条意见建议,以《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第一次会议对法院检察院工作的意见建议》(德市政协办[2017]5号)的报告向市委工作提出了9条意见建议。会议期间,共收到提案345件,经审查立案312件。会后,政协将加大提案督办力度,选取部分代表性强、关系德阳发展和民生问题的提案为重点提案,由市政协主席、副主席牵头进行督办落实,努力使提案发挥更大的作用。

(3)存在的问题,从2017年度起,人大和政协会议套开,但德阳目前没有一个场地能够同时容纳人大代表和政协委员套开的场地。政协委员和人大代表需要每天往返于三个地点参会,增加了会议的交通成本和时间成本。

(4)相关建议

进一步加强项目资金的管理,提高资金的使用效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

9

总分

94

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(201)政协事务(02)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(201)政协事务(02)政协会议(04):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.一般公共服务(201)政协事务(02)委员视察(05):指反映政协委员开展各类视察的支出。

7.一般公共服务(201)政协事务(02)参政议政(06):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业医疗支出(99):反映除上述第11点之外的其他用于医疗保障方面的支出。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。