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德阳市人大常委会机关2017年部门决算编制的说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003404 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 人大常委会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市人大大办2017年部门决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定,德阳市人民代表大会设立常务委员会,作为德阳市人民代表大会的常设机关,对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是:行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,市人大常委会在市委的领导下,深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕中心,服务大局,切实履行宪法法律赋予的职责,全年召开人代会2次,常委会8次,主任会议21次,其他重要会议30余次,经批准施行地方性法规1件,听取和审议22项专项工作报告,作出决议、决定10个,开展视察、调研活动26次,组织5项执法检查,对15件政府规范性文件进行备案审查,依法任免国家机关工作人员82人次,督办代表建议、批评和意见198件,完成了市八届人大一次会议确定的目标任务。

二、部门概况

德阳市人大常委会办公室下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年,市人大常委会机关本年收入合计2091.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2091.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入无;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。2017年本年收入合计较2016年增加221.96万元,增长10.61%。变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加221.96万元。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年,市人大常委会机关本年支出合计2091.86万元,其中:基本支出1579.84万元,占75.52%;项目支出512.02万元,占24.48%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。2017年本年支出合计较2016年增加221.96万元,增长10.61%,变动的主要原因是2017年目标考核制度改革,新增人员经费支出,基本支出增加415.47万元;2017年项目支出减少193.51万元(主要是办公楼维修加固支出减少200.00万元)。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2091.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加221.96万元,增长10.61%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2091.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加221.96万元,增长10.61%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2091.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1546.27万元,占73.92%;社会保障和就业支出419.04万元,占20.03%;医疗卫生支出29.94万元,占1.43%;住房保障支出96.61万元,占4.62%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1034.27万元,完成预算100.00%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为177.49万元,完成预算100.00%。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为127.88万元,完成预算100.00%。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2017年决算数为122.05万元,完成预算100.00%。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2017年决算数为18.00万元,完成预算100.00%。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为60.59万元,完成预算100.00%。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100.00%。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):2017年决算数为4万元,完成预算100.00%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为307.24万元,完成预算100.00%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为79.85万元,完成预算100.00%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为31.94万元,完成预算100.00%。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为28.09万元,完成预算100.00%。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2017年决算数为1.85万元,完成预算100.00%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为96.61万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1579.85万元,其中:

人员经费1405.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为33.55万元,完成预算100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算32万元,占95.38%;公务接待费支出决算1.55万元,占4.62%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出。

2017年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出32万元。其中:

公务用车购置支出无。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32万元。主要用于办公室保留公务车7辆及临时租用车需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.73万元,下降30.4%。主要原因是2016年公车改革,7月份收回车辆9辆,保留车辆7辆,因此费用和上年决算相比有所下降。

3.公务接待费支出1.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出1.55万元,具体内容包括:接待省人大经费0.42万元,接待省外人大0.21万元,接待省内省人大0.92万元,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.83万元,下降53.55%。主要原因是单位在公务接中严格执行相关接待规定并对接待进行了有效控制。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市人大常委会机关运行经费支出174.4万元,比2016年增加23.99万元,增长13.76%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市人大常委会机关政府采购支出总额107.24万元,其中:政府采购货物支出12.74万元,无政府采购工程支出,政府采购服务支出94.5万元。主要用于购买办公设备及人代会会议和车辆保险有关支出。授予中小企业合同金额94.5万元,占政府采购支出总额的88.12%,其中:授予小微企业合同金额12.74万元,占政府采购支出总额的11.88%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市人大常委会机关共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金384.01万元,覆盖率达到75%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是绩效管理理念有待进一步增强,经过多年推进,机关各部门对绩效的理念有了一定的了解,但长期以来形成的“重安排,轻使用;重争取,轻管理”的思想短期难以改变,“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。二是规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索起步阶段,还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。下一步改进措施:一是加大宣传力度,强化绩效理念,通过机关各种渠道,加大绩效管理理念的宣传力度,不断提高机关各部门绩效意识,让机关各部门支持绩效管理工作,打破绩效管理工作的“瓶颈”。二是建立专门的绩效管理办法,细化绩效管理措施。严格按照市财政对预算支出绩效管理的相关要求,根据机关工作实际,加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定,并结合机关财务制度建设进一步规范部门预算绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市八届人大一次会议项目开展了绩效评价,得分为98分,项目支出总体情况较好,项目政策依据充分,目标任务明确,达到预期目标任务,严格项目资金的管理和支付,存在的问题:一是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新,二是绩效评价结果运用应该进一步规范。下一步改进措施:一是建立健全绩效评价制度机制,创新绩效评价方式方法,二是规范绩效评价结果运用,完善绩效评价结果运用措施和办法。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市人大常委会办公室八届一次人代会会议费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

38

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 反映人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 反映人大处理来信来访工作的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映上述项目以外的其他人大事务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。