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德阳市人民检察院2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003399 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 人民检察院 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
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市检察院2017年部门决算编制说明.doc

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市人民检察院具体职责及主要工作如下:

领导全市检察机关的工作;按照最高人民检察及四川省人民检察院确定的工作方针,部署全市检察工作任务。

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督,对确有错误的提起抗诉;对死刑复核实行监督;对羁押和办案期限实行监督;对看守所执法活动实行监督;对刑事判决、裁定执行活动实行监督;对强制医疗执行活动实行监督。

5.对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

7.依法提起民事和行政公益诉讼。

8.依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年度我院圆满完成了本年度的目标任务和上级党委、政府以及市委、市政府交办的各项工作任务,批捕各类刑事犯罪案件1012件1248人,起诉2164件2694人,上缴罚没收入887.37万元。

二、部门概况

德阳市人民检察院共有独立编制机构政法机关1个,行政编制共140人,其中行政政法机关编制129人,工勤编制11人。年末实有行政政法机关人员110人,工勤人员11人,另有退休人员54人。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市人民检察院本年收入合计3945.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3945.12万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加570.39万元,增长16.9%,变动的主要原因是人员增人增资变动。

2017年德阳市人民检察院本年支出合计4283.32万元,其中:基本支出3596.31万元,占83.96%;项目支出687.02万元,占16.04%。2017年本年支出合计较2016年增加464.16万元,增长12.15%,变动的主要原因是人员增人增资变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计4454.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少303.3万元,下降6.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4283.32万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加474.46万元,增长12.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4283.32万元,主要用于以下方面:公共安全支出3439.65万元,占80.30%;社会保障和就业支出540.14万元,占12.61%;医疗卫生支出80.66万元,占1.89%;住房保障支出222.88万元,占5.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2017年决算数为2752.63万元,完成预算100%。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为674.53万元,完成预算196.76%,决算数大于预算数的主要原因是完成了上年结转的项目支出。

3. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):2017年决算数为6万元,完成预算100%。

4.公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项): 2017年决算数为6.49万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为240.84万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为213.82万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为85.48万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为75.9万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为4.76万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为222.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3596.31万元,其中:

人员经费3220.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费375.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为52.51万元,完成预算131.28%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零增长预算,经费未保障足够,年中市财政局追加的一般事务管理办案经费未明细到经济科目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算47.45万元,占90.36%;公务接待费支出决算5.06万元,占9.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.45万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出47.45万元。主要用于检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少37.21万元,下降43.95%。主要原因是公车改革后我院车辆减少。

3.公务接待费支出5.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,360人次(不包括陪同人员),共计支出5.06万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,下降2.13%。主要原因是主要原因是今年我院严格执行公务接待审批程序,厉行节约,控制公务接待的标准,按照要求,做到只减不增。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市人民检察院机关运行经费支出375.38万元,比2016年减少2.18万元,下降0.58%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市人民检察院政府采购支出总额115.01万元,其中:政府采购货物支出102.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.58万元。主要用于检察业务装备的更新及车辆保险等。授予中小企业合同金额102.42万元,占政府采购支出总额的89.05%,其中:授予小微企业合同金额102.42万元,占政府采购支出总额的89.05%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市人民检察院共有车辆29辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车12辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金687.02万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是预算执行进度较慢,二是未认真进行中期评估。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,二是在部门预算执行中严格按要求认真进行中期评估工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

领导全市法律监督工作

9

查办和预防职务犯罪

9

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出:主要用于院机关人员工资、日常运转以及为完成检察工作任务年度的项目支出,主要包括:人员工资、水电及通讯、公务用车运行及维护、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等办案支出及专业技术设备的购置。

5. 社会保障和就业支出:指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

6.住房保障支出:指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。