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德阳市防震减灾局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003392 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 防震减灾 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 附件2:2017年部门决算公开样表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为建立与社会主义市场经济和加快我市地震事业发展相适应的行政管理体制,坚持经济建设与减灾工作一起抓的指导思想,实行预防为主,防御与救助相结合的方针,动员社会各方面的力量,依靠法制和科技,建立我市地震监测预报体系、地震震害防御体系、地震应急救援体系和建立高效的指挥系统建设。按照防震法律法规赋予的职责,依法行政,努力提高管理我市防震减灾社会事务的能力和水平,为减轻地震灾害和保障人民生命财产安全,进一步强化和行使政府管理全市地震工作的行政职能和社会管理职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

根据中国地震局和四川省地震局《关于推进市县防震减灾部门震情会商制度改革指导意见》文件要求,继续深化市、县震情会商制度改革,编制完成《德阳市县震情会商制度改革实施方案》; 做好地震震情与前兆监测,及时收集处理地震监测资料;与成都市防震减灾局合作,实现成都德阳两地地震前兆监测数据资源共享;加强地震群测群防工作,做好宏观异常调查核实和上报工作。推进防震减灾“十三五”规划项目实施,做好购置地震监测设备项目立项工作;完成四川省《国家地震烈度速报和地震预警项目》年度建设计划任务。依法开展工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。认真落实《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》,会同有关部门开展城乡居民住房地震保险试点工作。继续组织开展好“第一响应人”培训工作,提升救援队伍应对地震等突发灾害的应急救援能力。有效利用各种重要时期广泛开展地震应急演练,提高全民的防震减灾意识和应急救援能力,重点加强人员密集场所和基层单位演练。按照《地震应急工作检查管理办法》,联合相关部门开展地震应急工作检查。创新防震减灾知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭、进寺庙的“七进”活动,在全国第九个“防灾减灾日”、“防震减灾周”期间,通过电视、报纸、网站、微信等主流新闻媒体平台进行以防震减灾科普知识、应急演练为主要内容的集中宣传。切实开展好2017年第七届“平安中国”防灾宣导系列公益活动,加强已创建防震减灾示范单位的管理,会同教育、民政、科协等部门做好国家级地震安全示范社区、示范学校推荐,省级防震减灾示范社区、示范学校的申报工作及市级防震减灾示范社区、科普示范社区、学校和乡镇的创建认定工作。

二、部门概况

德阳市防震减灾局参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市防震减灾局本年收入合计878.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入878.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加205.55万元,增长23.39%,变动的主要原因是2017年追加职工正常晋升及调资、津补贴、公积金,增加项目资金及省拔资金。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年市防震减灾局本年支出合计878.44万元,其中:基本支出686.63万元,占78.16%;项目支出191.81万元,占21.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加205.55万元,增长23.39%,变动的主要原因是2017年追加职工正常晋升及调资、津补贴、公积金,增加项目资金及省拔资金。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计878.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加205.55万元,增长23.39%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出878.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加205.55万元,增长23.39%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出878.44万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业 129.70万元,占14.77%;医疗卫生支出14.56万元,占1.66%;住房保障支出48.67万元,占5.54%;地震事务685.51万元,占78.03%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务220

22004地震事务:支出决算为685.51万元,完成预算100%。

2200401行政运行:支出决算为419.02万元,完成预算100%。

2200402一般行政管理事务:支出决算为0.5万元,完成预算100%。

2200404地震监测:支出决算为37.51万元,完成预算100%。

2200406地震灾害预防:支出决算为15万元,完成预算100%。

2200407地震应急救援:支出决算为18.99万元,完成预算100%。

2200450地震事业机构:支出决算为74.69万元,完成预算100%。

2200499其他地震事务支出:支出决算为119.8万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208

2080502事业单位离退休: 支出决算为71.54万元,完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为42.48万元,完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为15.68万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出210

2101102事业单位医疗:支出决算为13.17万元,完成预算100%。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为1.39万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221

2210201住房公积金:支出决算为48.67万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出686.63万元,其中:

人员经费629.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元,占83.55%;公务接待费支出决算0.5万元,占16.45%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、特种专业车1辆。

公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障业务工作和日常工作用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年下降43%。主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:主要用于接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作情况等发生的接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元,下降50%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市防震减灾局机关运行经费支出57.11万元,比2016年增加16.81万元,增长29.43%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,市防震减灾局政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公所需。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市防震减灾局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,下一步安排定期检查资金进度,保证年度预算按进度执行,避免执行进度前轻后重。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务22004指反映地震事业的支出。

2200401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2200404地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

2200406地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

2200407地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

2200450地震事业机构:反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200499其他地震事务支出:反映除上述以外其他用于地震事务方面的支出。

10. 社会保障和就业208:政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出210:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2101102事业单位医疗:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:其他用于医疗卫生与计划生育支出方面的支出。

12. 住房保障支出221:集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出:行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。