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德阳市文联2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003390 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 文联 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市文联2017年部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

坚持“双百”方针、“二为”方向和“三贴近”原则,广泛团结全市文艺家和文艺工作者,联系全市18个文艺家协会、学会,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,积极开展文艺工作,努力推动我市文艺事业繁荣发展。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,德阳市文联在德阳市委、市政府的领导下,在省文联和市委宣传部的指导下,认真贯彻落实习总书记在文艺座谈会上的讲话精神和党的十九大精神,紧紧围绕党委政府中心工作,深入开展“两学一做”学习教育、精准扶贫、创“国文”、依法治市等专项工作,立足岗位,以“深入生活、扎根人民”为主题,开展了系列文化交流、文艺培训、文艺作品创作等,积极推动我市文艺事业繁荣发展,为建设成都北部新城、奋力实现“五个走在前列”贡献力量。

2017年全年共举办展演学术交流活动、文艺家座谈会达30余次,保证了中心天天有活动,并常年免费向市民开放。获得了市民的好评。先后举办了各类大型展览6次,小型美术书法摄影展览近10次,举办文艺大讲堂公益讲座13次。  2017年,德阳市文联狠抓精品创作,加大了精品创作经费扶持力度,鼓励和支持德阳本土文艺家们不断创新思维,文艺成果层出不穷。据统计,获得国家级、省级(部门)奖项20多个。

二、部门概况

德阳市文联下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市文联本年收入合计482.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入482.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加102.92万元,增长27.13%,变动的主要原因是下属事业单位德阳市文化艺术中心财务由市文联机关管理。

2017年德阳市文联本年支出合计482.19万元,其中:基本支出382.26万元,占79.28%;项目支出99.93万元,占20.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加102.92万元,增长27.13%,变动的主要原因是下属事业单位德阳市文化艺术中心财务由市文联机关管理。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计482.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加102.92万元,增长27.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出482.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加102.92万元,增长27.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出482.19万元,主要用于以下方面:文化体育和传媒支出380.55万元,占78.92%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出64.14万元,占13.3%;医疗卫生支出9.72万元,占2.02%;住房保障支出27.78万元,占5.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01):2017年决算数为232.29万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(207)文化(01)文化活动(08):2017年决算数:78.65万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒(207)文化(01)文化创作与保护(11):2017年决算数:14万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99):2017年决算数:55.62万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年决算数为27.82万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数为25.94万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2017年决算数为10.38万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2017年决算数为6.84万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2017年决算数为2.23万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):2017年决算数为0.64万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为27.78万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出382.26万元,其中:

人员经费346.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费35.49万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元.截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待三批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.45万元,具体内容包括:省文联、省作协参加国际航空展工作用餐费开支1250元,北京市文联、北京市美协到德阳参加三星堆丝绸之路北京德阳书画展工作餐费2820元,工作餐费430元,共4500元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市文联机关运行经费支出35.49万元,比2016年增长7.39万元,增长26.30%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市文联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市文联共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金45万元,覆盖率达到30%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是预算执行的力度不够,二是工作方法的创新力度不够。下一步改进措施:一是完善预算执行进度管理机制,加强执行进度;二是创新工作方法,进一步提高工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

绩效目标

10

履职满意度

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对各文艺家协会开展文化活动常年经费项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是德阳市文化艺术中心的阵地平台功能还未充分发挥,二是面向社会大众开展文艺活动的措施和形式还不够丰富和全面。下一步改进措施:一是完善提升德阳市文化艺术中心的设备设施,强化其阵地平台作用,二是拓展服务社会和群众的措施和范围。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

各文艺家协会开展文化活动常年经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度

10

10

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(11):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化支出(99):反映其他用于文化方面的支出。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(210)医保保障(05)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(210)医保保障(05)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。