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德阳市委群众工作部2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003387 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 群众工作部 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市委群工部2017年部门决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和市委、市政府的决定,对全市群众工作和信访工作作出部署,督促检查群众工作、信访工作各项制度、任务的落实。

二是负责全市涉及群众利益矛盾纠纷排查调处工作;处理群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;保证信访渠道畅通;受理上级和市委、市政府交办处理的群众工作。

三是向各县(市、区)和市级各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。对县(市、区)和市级各部门处理的信访事项进行复查复核;负责重大群众信访事件的调查、处理,对责任地、责任部门和责任人提出责任查究建议。

四是协调处理跨县(市、区)和市级各部门的重要信访问题,协调处理群众集体到市委、市政府上访事件;指导、协调各县(市、区)党政机关信访工作和市级部门信访工作,加强群众和信访工作干部队伍建设。

五是负责越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项的协调处理。

六是建立完善群众和信访工作信息网络,开展调查研究,综合分析信访和群众工作信息,及时向市委、市政府提出工作建议。

七是承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,全市群工系统紧紧围绕中央、省委省政府和市委市政府的决策部署,始终坚持问题导向,大力推进信访法治化建设,狠抓信访稳定责任落实,全市信访形势总体平稳并持续向好。1至12月全市信访总量为13106件次21939人次,圆满完成了全国“两会”、省第十一次党代会、北京“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家峰会和党的十九大等重大活动、重要会议期间信访工作,为维护全市社会稳定奠定了良好基础。

二、部门概况

市委群工部属一级预算单位,下属独立编制机构1个:德阳市群众工作中心。上述单位全部纳入市委群工部机关统一核算。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市委群众工作部本年收入合计656.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入656.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加77.81万元,增长13.44%,变动的主要原因是正常人员增资。

2017年德阳市委群众工作部本年支出合计656.86万元,其中:基本支出489.48万元,占74.52%;项目支出167.38万元,占25.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加77.81万元,增长13.44%,变动的主要原因是正常人员增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计656.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加77.81万元,增长13.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出656.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加77.81万元,增长13.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出656.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出543.59万元,占82.76%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出69.56万元,占10.59%;医疗卫生支出10.49万元,占1.6%;住房保障支出33.23万元,占5.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)36(款)01(项)行政运行: 支出决算为375.96万元,完成预算100%。

2.一般公共服务201(类)36(款)02(项)一般行政管理事务: 支出决算为167.38万元,完成预算100%

3.一般公共服务201(类)36(款)50(项)事业运行: 支出决算为0.25万元,完成预算100%

4.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为30.67万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为27.78万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为11.11万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为9.82万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.67万元,完成预算100%。

9.住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为33.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出489.48万元,其中:

人员经费433.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费55.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元,占97.24%;公务接待费支出决算0.1万元,占2.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.52万元。主要用于保留用车1辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.62万元,下降14.98%。主要原因是公务用车改革,移交公务车1辆,保留用车1辆。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:省信访局办信业务指导工作接待1批次,9人次,共计支出0.1万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.3万元,下降95.83%。主要原因是严格按照公务接待管理制度执行,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年德阳市委群众工作部机关运行经费支出55.73万元,比2016年增加7.13万元,增长14.67%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市委群众工作部政府采购支出总额1.52万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。主要用于购买办公设备及车辆保险。授予中小企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的34.21%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的65.79%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市委群众工作部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金107.51万元,100万以上项目覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是社会满意度未达到100%,二是社会公众满意度未达到100%。下一步改进措施:进一步改进工作方式,努力提高社会公众的满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

社会效益

8

可持续效益

10

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点项目“市12345为民服务平台工作经费”开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是部分县(市、区)和部门完成时效上存在一定延误,按期办结率未达到100%;二是社会评价未达到100%满意;三是服务对象满意度调查未达到100%满意。下一步改进措施:一是进一步督促部分县(市、区)和部门按期办结,二是进一步提高社会评价和服务对象满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

市“12345”为民服务平台工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

18.5

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

20

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

8

总分

96

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指下属事业单位运行中人员的失业保险和工伤保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):指单位退休人员的退休费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位人员的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位人员的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指机关事业单位人员的医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指机关事业单位人员的生育保险支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指机关事业单位人员的住房公积金支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。