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德阳市公安局交通警察支队2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003382 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 公安局 交通警察支队 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市交警支队2017年决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序;依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故;依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作;依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人;参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵;负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作;负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理;组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市公安交通管理工作紧紧围绕“夯实基础、巩固成效,创新管理、深化服务、严管队伍”五个方面,坚持公路安全与城市畅通并重,业务管理与队伍建设并重,热情服务与规范执法并重,切实抓好公安交通管理工作,始终保持全市交通安全形势稳定。

二、部门概况

德阳市公安局交通警察支队下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市公安局交通警察支队本年收入合计7659.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7659.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少987.3万元,下降11.42%,变动的主要原因是项目资金规模的下降。


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年德阳市公安局交通警察支队本年支出合计8353.28万元,其中:基本支出2712.62万元,占32.47%;项目支出5640.66万元,占67.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少704.5万元,下降7.8%,变动的主要原因是项目资金缩减。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计8892.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1804.71万元,下降16.88%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8353.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少704.5万元,下降7.8%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8353.28万元,主要用于以下方面: 公共安全支出8082.84万元,占96.76%;社会保障和就业支出154万元,占1.84%;医疗卫生支出30.27万元,占0.04%;住房保障支出86.17万元,占1.36%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出-公安-行政运行: 支出决算为2442.18万元,完成预算84.74%,决算数大于/小于预算数的主要原因是压缩开支。

公共安全支出-公安-道路交通管理: 支出决算为5640.66万元,完成预算94.7%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为46.47万元,完成预算9294%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为76.78万元,完成预算100.62%,决算数大于预算数的主要原因是正常的业务追加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为30.75万元,完成预算100.72%,决算数大于预算数的主要原因是正常的业务追加。

3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:支出决算为28.25万元,完成预算115.13%,决算数大于预算数的主要原因是正常的业务追加。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出支出决算为2.02万元,完成预算105.76%,决算数大于预算数的主要原因是正常的业务追加。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为86.17万元,完成预算152.27%,决算数大于预算数的主要原因是正常的业务追加。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2712.62万元,其中:

人员经费2577.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为163.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算163.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出163.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出163.32万元。主要用于交通执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少54.97万元,下降25.18%。主要原因是压缩开支。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.92万元,下降100%。主要原因是未安排有关开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市公安局交通警察支队机关运行经费支出135.38万元,比2016年减少0.89万元,下降0.07%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市公安局交通警察支队政府采购支出总额18454.68万元,其中:政府采购货物支出687.99万元、政府采购工程支出394.81万元、政府采购服务支出17371.88万元。主要用于道路交通管理工作。授予中小企业合同金额17224.78万元,占政府采购支出总额的93.34%,其中:授予小微企业合同金额943.91万元,占政府采购支出总额的5.11%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市公安局交通警察支队共有车辆77辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车77辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是预算执行进度滞后,二是机制创新、科学发展,三是人才培养。下一步改进措施:一是推进对项目资金执行进度管理,二是科学管理、积极加强人才培养。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属评价单位,以下内容无。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

可行性

(政策完善)

5

(10)

绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出-公安-行政运行:反映(公安)行政单位的基本支出。

公共安全支出-公安-道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

1/1疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)