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德阳市司法局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003376 文 号 发文日期 2018-09-28
关键词 德阳市 市司法局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市司法局2017年决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2.拟订全市普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施,指导、监督全市、各地、各行业的法治宣传和依法治理工作。

3.负责指导监督律师、公证、外来企业投诉工作;指导监督律师协会、公证员协会(办事处)、基层法律服务工作者协会、司法鉴定人协会工作,负责行政处罚工作。

4.监督管理全市的法律援助工作。

5.指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;负责社区矫正、安置帮教执行工作,参与社会治安综合治理。

6.组织承办国家统一法律职业资格考试德阳考区工作。

7.负责全市司法鉴定的指导、监督和管理工作。

8.指导司法系统依法行政工作。

9.指导管理全市司法行政系统的车辆(警车)等物质装备管理和基本建设、计划财务工作。

10.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作,协助县(市、区)管理司法局的领导干部,负责警务管理和警务督察工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,德阳市司法局以党的十九大精神为指导,求真务实,开拓进取,全面完成了各项目标任务。所有考核内容的目标任务完成率均达到或超过100%。其中,法律援助民生工程累计完成法律援助服务任务19534人次,完成108.5%。自选民生实事村(社区)法律顾问提供法律咨询服务19208人次,完成108.3%。

德阳市司法局被省司法厅记“集体二等功”,得到市领导的肯定性批示。市医疗纠纷人民调解委员会被司法部表彰为“全国模范人民调解委员会”,被表彰为“全国模范人民调解员”3人。德阳市司法局被中华全国人民调解员协会评为全国人民调解宣传工作先进集体,2件医疗纠纷调解案件被中华全国人民调解员协会评定为行业性、专业性矛盾纠纷排查化解典型案例。在全省政法编制管理创新现场会上,八角井司法所规范便民的做法得到中央编办领导的高度评价。深化基层“一核三治”打造“德孝文化禁毒帮教示范基地”,引起了《人民法治》等中央媒体关注。创编“法律七进”绵竹法治年画释法画册,得到省委副书记邓小刚的肯定。建成四川首个律师驻法院调解工作室,《人民日报》《四川日报》《四川法制报》先后进行了报道,得到市长赵辉的肯定性批示。

二、部门概况

德阳市司法局共有行政单位1个。设经开区分局和12个内设机构:办公室、计财装备科、法制宣传科、律师公证工作科、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层工作科、司法鉴定管理科、法制科(行政审批服务科、市政府外来企业投诉中心)、政治部(警务督察科、离退休人员管理科)、党委办公室、社区矫正警察支队。

市司法局下属二级单位2个,其中全额拨款的事业单位1个,自收自支的事业单位1个。

市司法局单位编制人数共计77人,其中行政运行69人,事业运行8人,年末实有数共计63人,其中行政运行59人,事业运行3,离休人员1人。

2017年年末人数比2016年年末实有人数减少5人,其中在职人数减少5人;变动原因是2017年人员退休及调出。

三、收支决算总体情况说明

2017年,市司法局本年收入合计1848.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1797.08万元,占97.24%;年初结转和结余51万元,占2.76%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加481万元,增长35.18%,变动的主要原因是一是政法编制的公务员增加政法补助律贴;二是在职人员减少等。

 

 (图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年市司法局本年支出合计1848.08万元,其中:基本支出1641.04万元,占88.8%;项目支出159.76万元,占8.64%;年末结转和结余47.28万元;占2.56%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增加481万元,增长35.18%,变动的主要原因一是政法编制的公务员增加政法补助律贴;二是人员减少等原因。

 

 (图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1848.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加481万元,增长35.18%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1800.08万元,占本年支出合计的97.40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加484.72万元,增长36.83%。

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1800.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1336.62万元,占74.22%;社会保障和就业支出316.98万元,占17.6%;医疗卫生支出33.15万元,占1.84%;住房保障支出114.05万元,占6.34%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)经费: 支出决算为1176.86万元,完成预算100%。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)经费,反映市司法局未单独设置项级科目的其他项目支出。支出决算数为90.76万元,完成预算64.36%,于小预算数的原因:一是省厅下达2017年中央和省政法转移支付资金(川财行[2017]88号)7.61万元结转下年;二是2017年中央政法转移支付提前批(川财行[2016]276号)20万元结转下件;三是2016年下达中央政法转移资金(川财行[2016]240号)14万元结转下年;四是中央和政法转移支付资金(川财行[2016]92号)5.67万元结转下年。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)经费,反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣主、法制作品的审读评审等方面的支出。支出决算数为22万元,完成预算的100%。

4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)经费,反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。支出决算数为22万元,完成预算的100%。

5.公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)经费,反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。支出决算数为10万元,完成预算的100%。

6.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)经费,支出决算数为15.49万元,完成预算的100%。

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)经费,系四川省阿坝监狱、四川省德阳监狱、四川省女子强制隔离戒毒所慰问经费。支出决算数为15万元,完成预算的100%。

(2)社会保障和就业

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)经费,2017年支出决算数197.48万元,完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)经费,2017年支出决算数85.36万元,完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)经费,2017年支出决算数34.14万元,完成预算的100%。

(3)医疗卫与计划生育

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)经费,2017年支出决算数30.94万元,完成预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)经费,2017年支出决算数0.01万元,完成预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出经费,2017年支出决算数2.20万元,完成预算的100%。

(4)住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)经费,2017年支出决算数114.05万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1641.04万元,其中:

人员经费1458.15万元,主要包括:基本工资206.81万元、津贴补贴760.89万元、奖金16.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.36万元、职业年金缴费34.14万元、其他社会保障缴费33.15万元、其他工资福利支出12.91万元、离休费9.63万元、退休费184.77万元、奖励金0.1万元、住房公积金114.05万元等。

公用经费182.89万元,主要包括:办公费20.13万元、印刷费4万元、水费1.74万元、电费13万元、邮电费18.32万元、物业管理费10.69万元、差旅费10.99万元、维修(护)费9.98万元、会议费1.4万元、培训费6.59万元、公务接待费2.42万元、委托业务费2万元、工会经费7.5万元、福利费6万元、其他交通费50.15万元、其他商品和服务支出17.98万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为15.42万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是坚持成厉行节约,严格按照公务接待要求和公务用车规定执行和管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算13万元,占84.31%;公务接待费支出决算2.42万元,占16.69%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13万元。主要用于市司法局公务用车及开展普法宣传、法律援助、社区矫正、法律服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出2.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,218人次(不包括陪同人员),共计支出2.42万元,具体内容包括:接待省司法厅来我局检查规范化建设用餐563元、接待省司法厅来我局指导信息化建设用餐1660元、接待甘肃省定西县司法局来我市考察用餐7293元、接待省司法厅社区矫正安置帮教工作组第五组检查用餐2082元、接待省维稳综治工作督导组一行来我局检查工作用餐1200元等。其中:外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.98万元,增长68.06%。主要原因是接待今年省司法厅来我市检查次数增多等原因。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市司法局机关运行经费支出182.89万元,比2016年增加23.57万元,增长14.79%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市司法局政府采购支出总额15.26万元,其中:政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市司法局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1848.08万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是单位当年正值聘用会计交接工作期,因工作熟悉情况,前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。二是部门预算编制还不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转。三是固定资产的管理有待进一步加强。

下一步改进措施:一是加强固定资产管理,及时对固定资产进行登记,定期与使用部门核对,确保账实相符;定期清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,确保固定资产的安全和完整。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,认真搞好预、决算公开。三是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。四是严格执行批准的部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行,顺利完成了各项任务,严格遵守财经纪律及规章制度,加强资金管理,充分发挥财政资金效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

民主监督工作

15

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年普法宣传项目开展绩效自评,自评得分98分,2016年市司法局法制宣传工作严格按照宣传计划组织实施,严格按照普法宣传经费的使用管理,项目实施着力在“落实上”上下功夫,重在突出效果,切实做到了领导满意、单位满意、人民群众满意。同时,普法宣传工作也存在问题,一是法制宣传的形式不够多样化;二是法制宣传经费保障有待加强。随着群众法治意识的增强,人民群众对法制宣传的要求越来越高,由于普法宣传经费的制约,在进行法制宣传的时,也只能选取部分机关、企业、学校、乡村、社区、单位等进行宣传,与省级文明城市创建要求全民法律知识宣传教育的普及率>80%还有一定差距。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。