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德阳市粮食局 2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-28     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003354 文 号 发文日期 2018-09-27
关键词 德阳市 粮食局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革。提出发展现代粮食流通产业战略建议。监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

2.承担粮食预警监测、负责全市粮食宏观调控具体工作,组织指导全市粮食系统统计工作。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议。监督执行国家粮食最低收购价政策。会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业。管理社会粮食流通,负责全市粮食余缺调剂。

3.承担粮食应急责任、保障粮食应急供应。负责军粮供应,保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

4.负责省、市级储备粮油的管理,指导全市粮食储备体系建设。提出市级储备粮油总规模和总体布局,组织实施省、市级储备粮油的收储、轮换、动用。监督检查省、市级储备粮油库存数量、质量和储存安全。协助做好中央在德阳的储备粮及国家其他政策性临时存储粮食的监督管理工作。

5.贯彻实施国家粮食质量标准,监督执行粮食存储、运输技术规范。负责全市粮食收购、储存环节的政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全市农村科学储粮工作。

6.制定粮食流通产业发展规划,负责全市粮食流通基础设施建设;制定全市粮油仓储、加工建设和物流体系建设规划并组织实施。负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报。指导粮食企业科技进步、技术改造和新科技推广应用。指导城乡粮食流通市场建设。

7.指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财政政务政策和会计制度,组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理。负责市直属事业单位国有资产的监督管理。

8.承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项;承担行业统计工作;会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

9.负责制定全市粮食系统人才发展规划,指导全市粮食系统人才队伍建设。指导全市粮食纪检监察工作。

10、深入贯彻落实国家粮食安全战略,全面落实全市粮食安全行政首长责任制,切实保障全市粮食安全。结合年度重点工作任务,会同配合市级相关部门按照市政府印发的考核细化方案对各县(市、区)政府责任制落实情况进行考核。

11.承办市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我局紧紧围绕市委、市政府中心工作,明发展大势,强职能担当,提工作水平,各项工作呈现新局面。

1. 认真实施粮食安全省长责任制考核

市粮食局切实履行牵头部门的职责,建立了市级考核工作机制,通过自查评分及对各县(市、区)考核,补齐粮食流通工作“短板”,及时上报了全面落实省长责任制6大方面、14个重点事项、27项指标考核目标任务的自查报告及佐证材料。

2. 粮食供给侧结构性改革取得初步成效

一是突出“德阳特色”,供给侧结构性改革推进有力。结合德阳“三农”工作和粮食行业实际,提出以“两项责任、两项试点、三个全面”为途径,形成“联合社”带动型和“园区”引领型两类模式。二是以项目建设为抓手,筑牢改革基础。2017年,全市粮食行业32个在建项目实施(其中已完工15个),项目总投资达4.45亿元,累计完成投资2036亿元。

3. 以粮油购销为抓手,保护种粮农民利益

2017年我市大小春收购严格执行“五要五不准”粮食收购守则,让农民交售“放心粮”、“明白粮”。截至2017年底,全市入统企业共收购原粮86.2万吨,完成省下达全年绩效目标的136.83%,收购油菜籽10.51万吨,完成省下达全年绩效目标的143.97%,销售粮食(折合原粮)132.28万吨,完成省下达全年绩效目标的146.98%,销售食用油47.98万吨,完成省下达全年绩效目标的386.94%,购销均居全省前列。

4. 做好粮油储备和轮换,保障全市粮油安全

2017年,全市粮油储备充足,轮换及时,确保了全市粮油供需平衡,粮油价格稳定。落实储备计划,下达市级储备稻谷入库计划2000吨,现已完成入库。及时开展粮油轮换,先后下达市级储备粮油轮换计划10155吨、省级储备粮油轮换计划35550吨,现已完成轮换。

5. 依法加强粮食监管,守住安全生产底线

大力推进粮食法治建设,公布行政权力和责任清单,审核办理了14家企业的粮食收购资格申请,结合“七五”普法工作,深入开展粮食法制宣传教育活动。加强粮食流通监管,截至2017年底,全市开展粮食流通监督检查工作216次,出动人员886人次,检查企业960个次,有效维护了粮食流通市场秩序。

6. 开展秸秆禁烧督查,履行环境保护职责

按照市秸秆禁烧和综合利用工作督察组要求,市粮食局牵头负责第六督察组,对罗江县秸秆禁烧情况进行督导检查,截至2017年底,共开展督查100次,未发生违规焚烧事件。加强环保检查,督导粮食企业添置除尘设备,有效减少收、出粮现场粉尘。

二、部门概况

德阳市粮食局下属二级单位1个,其中行政单位1个。行政编制24人,工勤编制7人,事业编制2人,局机关设置6科2室。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市粮食局本年收入合计891.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入891.19万元,占100%; 2017年本年收入合计较2016年增加254.46万元,增长39.96%,变动的主要原因是职工工资调整和增加车改补贴。

                                   图1:收入决算结构图

2017年德阳市粮食局本年支出合计1128.91万元,其中:基本支出885.79万元,占78.46%;项目支出243.12万元,占21.54%。2017年本年支出合计较2016年增加405.90万元,增长56.14%,变动的主要原因一是职工工资调整及增加养老保险等费用,二是放心粮油工程实施完毕,拨付上年度财政应返还额度。

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2020.10万元。与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各增加254.71万元、406.15万元,增长40.02%、56.19%。

            图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1128.91万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加406.15万元,增长56.19%。

 图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1128.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出331.78万元,占29.39%;医疗卫生与计划生育支出15.80万元,占1.40%;住房保障支出47.78万元,占4.23%;粮油物资储备支出733.55万元,占64.98%。

 图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业331.78万元: 其中:2017年未归口管理的行政单位离退休支出决算为272.90万元,完成预算100%;2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为42.06万元,完成预算100%;2017年机关事业单位职业年金缴费支出决算数为16.82万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出15.80万元:其中:2017年行政单位医疗支出决算为14.80万元,完成预算100%;2017年其他医疗卫生与计划生育支出1.00万元,完成预算100%。

3、住房保障支出47.78万元:2017年住房公积金支出决算数为47.78万元,完成预算100%。

4、粮油物资储备支出733.55万元:其中:2017年行政运行决算数为490.43万元,完成预算100%;2017年一般行政管理事务决算数为5.40万元,完成预算100%;其他粮油事务支出决算数为237.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出885.79万元,其中:人员经费821.31万元,主要包括:基本工资117.43万元、津贴补贴298.44万元、奖金10.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.06万元、职业年金缴费16.82万元、其他社会保障缴费15.84万元、离休费19.96万元、退休费238.95万元、抚恤金13.99万元、住房公积金47.78万元。

公用经费64.48万元,主要包括:办公费5.80万元、水费0.22万元、电费3.58万元、邮电费8.16万元、差旅费9.01万元、维修(护)费1.40万元、会议费0.81万元、培训费0.36万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.64万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用24.09万元、其他商品和服务支出1.19万元、办公设备购置1.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元,完成预算64.38%,决算数小于预算数的主要原因一是公务用车减少,公务用车运行维护费相应减少,二是我局继续认真执行中央的八项规定和省、市的相关要求,加强接待费审批,严格报账手续,进一步压缩不必要的开支,公务接待费逐年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元,占88.02%;公务接待费支出决算0.55万元,占11.98%。具体情况如下:

  图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年减少11.43万元,下降100%。主要原因是2017年度未安排因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2017年未购置更新公务用车,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.04万元。主要用于粮食行政执法,指导国有粮食企业改革,负责地方储备粮油管理,粮食库存检查,粮食收购、储存和政策性用粮安全、推进粮食供给侧结构性改革、粮食安全省长责任制考核、秸秆禁烧督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.52万元,下降38.41%。主要原因是实施公务用车改革后公车数量减少,相应的公车运行维护费也减少。

3.公务接待费支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,69人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元,具体内容包括:接待上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)粮食局、基层粮食企业来单位办事开支接待费用。

公务接待费支出决算比2016年减少0.74万元,下降57.36%。主要原因是我局继续认真执行中央的八项规定和省、市的相关要求,加强接待费审批,严格报账手续,压缩不必要的开支,坚决杜绝公款浪费的现象发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市粮食局机关运行经费支出64.48万元,比2016年增加18.08万元,增长38.97%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市粮食局政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出1.59万元、政府采购服务支出0.72万元。主要用于办公设备购置和公务用车保险支出。授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的68.83%,。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金324万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,通过部门整体支出绩效自评,总的来说,我局2017年的工作稳中求进,抓好了购销,合理规划市、县储备,千方百计让群众得到了更多实惠,粮食供给侧结构性改革初见成效,进一步加强了对市直国有粮食企业的监管,强化了依法管粮力度,有效维护了粮食流通市场秩序。在自评中我们也发现了一些问题:一是近年来随着粮食流通体制的不断改革和深化,粮食行政主管部门的职责职能不断加强,保证粮食安全的责任更加重大,粮食流通监督检查覆盖到全社会,宏观调控任务加重,财政年初下达部门预算中公用经费与本单位实际承担的工作所需经费有一定差口,一些常态化、日常化的项目工作经费未足额纳入年初部门预算,导致财政资金安排的日常公用经费与我局实际承担的粮食行政管理职责和任务所需经费差距较大;二是个别项目实施年度因涉及年度较长,资金计划全额下达后由于下拨资金要按项目实施进度进行拨付,这样就会导致单位的预算执行进度滞后,影响单位绩效评价效果。建议财政在对单位进行绩效评价时充分考虑项目实施时间因素实事求是考核单位的预算执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对放心粮油工程项目开展了绩效评价。总的来说,放心粮油工程项目政策依据基本充分,目标明确,项目符合申报条件,资金拨付符合相关规定,资金使用按计划进行,项目组织实施基本有效,完成项目已达到计划能力,效益较好,得分为92分。存在的问题:一是个别项目实施单位项目调整未按规定向主管部门申报,二是个别项目实施单位实施进度滞后。下一步改进措施:一是要求项目调整按规定向主管部门重新申报,二是对项目未按实施计划规定时间内完成的单位,督促实施单位提高工作效率,尽快完成相关后续工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

4

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-(行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-其它医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行:主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出;粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务:主要用于特定的粮食库存检查、秸秆禁烧督查等项目支出;粮油物资储备支出-粮油事务-其它粮油事务支出:主要用于放心粮油工程专项支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。