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德阳市中级人民法院2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-27     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003349 文 号 发文日期 2018-09-27
关键词 德阳市 市中 中级人民法院 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年中级人民法院部门决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市中级人民法院具体职责及主要工作如下:

1.依法审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

2.依法审判上级法院指令再审的案件以及按审判监督程序提起的再审案件。

3.依法行使司法执行权和司法决定权。

4.对本市各法院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

5.领导各法院的监察工作,管理有关经费和物资装备。

6.在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

7.承办党委、人大交办的其它事项以及依法应由人民法院负责的其他事情。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年度我院圆满完成了本年度的目标任务和上级党委、政府以及市委、市政府交办的各项工作任务,全年共审结各类案件4133件,收取诉讼费2101.33万元,罚没收入1415.78万元,各类收入共计3517.11万元。

二、部门概况

德阳市中级人民法院市本级行政单位一个,无二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市中级人民法院本年收入合计6274.42万元其中:一般公共预算财政拨款收入6274.42万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加1328.57万元,增长26.86%,变动的主要原因是司法改革法院法官工资套改导致人员经费有所增长,案件数量增加导致办案经费有所增长。

2017年德阳市中级人民法院本年支出合计6067.8万元,其中:基本支出4436.19万元,占73.10%;项目支出1631.68万元,占26.89%。2017年本年支出合计较2016年增加1497.8万元,增长30.28%,变动的主要原因是司法改革法院法官工资套改导致人员经费有所增长,案件数量增加导致办案经费有所增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计6274.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1328.57万元,增长26.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6067.87万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1497.8万元,增长30.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6067.87万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出5021.39万元,占82.75%;社会保障和就业支出642.01万元,占10.58%;医疗卫生支出98.24万元,占1.62%;住房保障支出306.23万元,占5.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出204(类)05(款)01(项):2017年决算数为3389.71万元,完成预算197.18%,决算数大于预算数的主要原因是法官工资套改,经费保障不足有人员经费追加。

2040502:2017年决算数为1324.05万元,完成预算416.66%,决算数大于预算数的主要原因是央省转移支付资金年初未纳入预算。

2040504:2017年决算数为253.99万元,完成预算99.14%,决算小于预算数的主要原因是有部分项目未完成,财政资金结转至2018年完成。

2040505:2017年预算数为16万元,完成预算100%。

2040506:2017年决算数为17.63万元,完成预算3.40%,主要原因是由于部分项目未完成, 财政资金结转至2018年完成。

2040599:2017年决算数为20万元,年初未编入预算。

2 .社会保障和就业208(类)05(款)04(项):2017年决算数为293.23万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员2016年9月纳入社保供养,年初预算未编退休费。

2080505:2017年决算数为248.98万元,2080506:2017年决算数为99.80万元,共完成预算数111.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金清算由于人员增加有追加。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):2017年决算数为91.69万元,2109901:2017年决算数为6.55万元,共完成预算109.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加有追加。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2017年决算数据为306.23万元,共完成预算的178.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加有追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4436.19万元,其中:

人员经费3888.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费547.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为56.17万元,完成预算98.38%,决算数小于预算数的主要原因是接待费略有下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算45.09万元,占80.27%;公务接待费支出决算11.08万元,占19.73%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出45.09万元。主要用于审判办案执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少25.39万元,下降36.03%。主要原因是公务用车改革,单位保留用车19辆。

3.公务接待费支出11.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,1000人次(不包括陪同人员),共计支出11.07万元,具体内容包括:两级法院案件协调,兄弟法院案件协调、交流学习,省法院管理监督等项目。

公务接待费支出决算比2016年减26.25万元,下降31.85%。主要原因是公务用车改革,单位保留用车19辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市中级人民法院机关运行经费支出547.27万元,比2016年增加82.49万元,增长17.75%。

(二)政府采购支出情况

2017年,我院政府采购支出总额757.21万元,其中:政府采购货物支出568.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.67万元。主要用于机房建设、数字档案化建设、办公设备采购。授予中小企业合同金额227.41万元,占政府采购支出总额的40.12%,其中:授予小微企业合同金额56.85万元,占政府采购支出总额的10.2%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我院共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金2534.56万元,覆盖率达到40.39%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是部门思想认识不到位,绩效理念尚未完全建立。一些部门对该项工作的意义和重要性普遍认识不足,认为是财务部门安排的任务而非本部门的工作职责,因此开展绩效自评工作缺乏主动性,财务部门组织就开展,不组织就不开展。二是该项工作还处于起步阶段,相关的制度、办法及工作措施都还不健全,成效不大。 下一步改进措施:一是加大宣传力度,促使各部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识,不断增强各部门的绩效意识;二是督促部门积极开展财政支出绩效自评工作,加强对财政支出的责任管理;三是不断探索和完善各项制度,推动预算绩效管理工作逐步走上法制化、科学化、规范化道路。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

工作完成质量

15

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

4

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

86

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全支出204(类)05(款)01(项):指法院行政基本支出;2040502指法院一般行政管理事务支出;2040504指法院案件审判支出;2040505指法院案件执行支出;2040506指法院两庭建设费用支出。

10、社会保障和就业208(类)05(款)04(项):指未归口的行政单位离退休,2080505指机关事业单位基本养老保险支出,2080506指机关事业单位职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):行政单位医疗,2100599指其他医疗保障支出,2109901指其他医疗卫生与计划生育支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。