当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政决算 正文
德阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-27     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003338 文 号 发文日期 2018-09-27
关键词 德阳市 人力资源和社会保障局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市人社局2017年部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度,编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查;负责人力资源市场的综合管理;负责全市促进就业工作;建立统筹城乡的社会保险制度体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警工作;负责行政机关公务员和政府表彰奖励的综合管理工作;会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施,参与人才管理工作,拟定专业技术人员管理政策,负责全市专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作,负责综合管理专业技术人员职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作,贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策,负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责协调和综合管理农民工工作;负责劳动、人事争议调解仲裁工作;负责劳动关系行政管理工作;负责监督检查用人单位依法用工;负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设工作;贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,承办市政府批准保留的行政审批及公共服务事项;承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

我局坚持围绕中心、服务大局,服务基层、服务群众的工作思路,主动适应经济发展新常态、新要求,积极开拓进取、攻坚克难,圆满完成了各项工作任务。

一是就业创业形势总体平稳。2017年,全市新增城镇就业人数44713人,失业人员再就业9703人,就业困难人员再就业3566人,分别完成目标任务的135.49%、138.61%和137.15%;城镇登记失业率为3.91%;开展农民工劳务品牌培训2082人,完成全年目标任务的130.13%;2014级民族地区“9+3”学生初次就业率达 99.49%,全市就业形势总体基本稳定可控。继续巩固就业扶贫成果,大力推进创新创业,促进重点群体就业。

二是社会保障体系更加完善。2017年底,全市企业职工养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险参保人数分别达到66.09万人、359.15万人、32.81万人、37.67万人、38.37万人、6.3万人和138.78万人,完成目标任务的106.61%、102.61%、14.16%、101.07%、102.29%、100%和102%。实施社会保障领域各项改革,推动扩面征缴工作常态化,实施城乡居民基本医疗保险,加大医保基金监管力度,落实减负惠民政策。

三是人才队伍不断壮大优化。规范机关事业单位人事管理,推进专业技术人才队伍建设,加强技能人才队伍建设,继续推进领军人才工作。

四是社会劳动关系更加和谐。积极做好军转安置工作,依法规范劳动用工管理,推动收入分配制度改革,加大劳动保障监察力度,提升劳动调解争议仲裁效率。

五是公共服务体系全面提升。围绕标准化、信息化、协同化、专业化“四化”要求,积极推进人社服务侧改革,加快群众满意的人社公共服务体系建设。在各级服务窗口大力推行透明、标准、信息、人性、简便、高效、定制、综合八项服务;加强“互联网+人社”建设,门户网站、客户端、微信公众号、微博、自助查询机、12333服务平台等优势互补、全面覆盖的人社公共信息平台基本形成,为推进公共服务事项向线上转移打下了基础。

六是系统自身建设不断强化。全面学习宣传贯彻党的十九大和省十一次党代会精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,着力夯实思想政治和组织基础。严格落实党风廉政建设“两个责任”,强化A级廉政风险防控,完善作风巡查机制,推动政风行风持续好转。

二、部门概况

德阳市人力资源和社会保障局下属二级预算单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。主要包括:德阳市人力资源和社会保障局(机关)、德阳市社会保险局、德阳市就业局、德阳市医疗保险局、德阳市社会保障信息中心、德阳市人力资源服务中心、德阳市人力资源培训中心、德阳市劳动能力鉴定中心、德阳市人事考试中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市人力资源和社会保障局本年收入合计9515.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9317.40万元,占97.92%;其他收入 197.87万元,占2.08%。2017年本年收入合计较2016年增加1879.60万元,增长24.62%,变动的主要原因:一是人员变动及工资津补贴调整等,增加了人员经费;二是增加了中央、省拨补助资金;三是新增领军人才中心专项经费。

2017年德阳市人力资源和社会保障局本年支出合计9428.24万元,其中:基本支出5951.02万元,占63.12%;项目支出3477.22万元,占36.88%。2017年本年支出合计较2016年增加1717.57万元,增长22.28%,变动的主要原因:一是正常增人增资支出;二是增加了军队转业干部专项经费、高校毕业生“三支一扶”计划省补助体检培训费经费;三是增加全面创新领军人才引进费用;四是新增整合城乡居民医疗保险系统软、硬件开发升级费支出;五是社保代发项目经费支出增加(破产撤销企业离休干部地方生活补助、建国初期参加革命工作退休干部的困难补助、市属企业建国前参加革命工作退休老工人地方生活补助、去世离休干部无工作配偶生活困难补助);六是新增医保智能实时监管及审核系统建设经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入、支出总计9545.40万元,与2016年相比,财政拨款收入、支出总计各增加1699.77万元,增长21.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9277.08万元,占本年支出合计的98.40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1784.80万元,增长23.82%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9277.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1220.97万元,占13.16%;社会保障和就业支出7525.01万元,占81.11%;医疗卫生与计划生育支出128.10万元,占1.38%;住房保障支出403.00万元,占4.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):支出决算为525.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):支出决算为60.98万元,完成预算71.56%,决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置费---为确保军队改革期间安置任务的完成,做到专款专用。军队转业干部中央财政培训费---将统一按照省军转办要求,将历年来没有组织培训的自主择业军转干部,集中组织开展个性化就业创业培训,结转下年使用。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):支出决算为11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为603.85万元,完成预算97.64%,决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划省补助体检培训费按工作推进情况,结转下年使用。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3873.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为220.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算为27.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):支出决算为26.17万元,完成预算102.52%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年财政应返还额度实现的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为36.85万元,完成预算99.28%,决算数小于预算数的主要原因是创业项目认定和创业项目展示经费,结转下年使用。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为115.04万元,完成预算85.21%,决算数小于预算数的主要原因是省补助社会保险基金预决算管理方面经费,结转下年使用。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为482.63万元,完成预算102.90%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年财政应返还额度实现的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为115.69万元,完成预算109.03%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年财政应返还额度实现的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算为206.46万元,完成预算96.94%,决算数小于预算数的主要原因是省补助基层公共就业服务工作经费,结转下年使用。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算为14.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为127.26万元,完成预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因是军转干部培训费,结转下年使用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为227.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为284.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为343.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为148.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算为8.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为77.60万元,完成预算102.65%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年财政应返还额度实现的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1190.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为48.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为72.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为7.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为403.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5945.99万元,其中:

人员经费5436.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费509.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为34.57万元,完成预算118.67%,决算数大于预算数的主要原因是新增因公出国(境)费。2017年根据川人社函[2017]876号{经外专局审核同意(外专培核字[2017]50619号)}文件,按照全省高技能人才出国(境)培训计划,经批准出国培训,新增因公出国(境)经费5.44万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.44万元,占15.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.79万元,占65.92%;公务接待费支出决算6.34万元,占18.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出5.44万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:(1)团组名称:四川省人力资源和社会保障厅“高技能人才政企校协同培训机制与激励政策”赴德国培训团;(2)出访地点:德国(柏林-法兰克福);(3)取得成效:落实四川省委关于创新改革驱动转型发展的决定,按照产业转型升级的总体要求,着力改革创新职业教育体制机制,推动职业教育供给侧结构性改革,完善技能人才培养模式,为切实推进我市高技能人才政企校协同发展提供强有力的政策保障。

因公出国(境)支出决算比2016年增加5.44万元,主要原因是根据川人社函[2017]876号{经外专局审核同意(外专培核字[2017]50619号)}文件,按照全省高技能人才出国(境)培训计划,经批准出国培训,新增因公出国(境)费;2016年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出22.79万元。主要用于保障全局执行公务活动,开展政策宣传和调研、就业促进、社会保险、劳动监察、调解仲裁、劳动关系、收入分配、职业技能和劳动能力鉴定、考试考务、职业培训、基金监督、医疗监管、专家引进、人才队伍建设、基层公共服务、劳务开发和农民工、脱贫攻坚等专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少38.82万元,下降63.01%。主要原因:一是公车改革,减少了公务用车,相应减少了公务用车运行维护费方面的支出;二是认真落实中、省、市关于转变作风、厉行节约的有关规定,严格控制公务用车经费支出。

3.公务接待费支出6.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次,611人次(不包括陪同人员),共计支出6.34万元,具体内容包括接待上级部门来德阳考察调研、工作检查、督查督办和地(市、州)之间交流合作。

公务接待费支出决算比2016年减少6.91万元,下降52.15%。主要原因是我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定,按照统筹管理、事前审批、对口接待、勤俭节约的原则,严格控制公务接待标准,严格控制“三公”经费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市人力资源和社会保障局机关运行经费支出457.95万元,比2016年增加82.67万元,增长22.03%。增长主要原因一是新进人员增加了日常经费开支;二是加大了扶贫帮扶、困难群众慰问等相关支出。但我局仍然严控日常公用支出,防止铺张浪费,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市人力资源和社会保障局政府采购支出总额366.15万元,其中:政府采购货物支出191.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.71万元。主要用于办公设备购置、车辆保险费、信息系统安全建设项目、整合城乡居民医疗保险信息系统软硬件建设项目、信息系统运行维护等。授予中小企业合同金额94.90万元,占政府采购支出总额的25.92%,其中:授予小微企业合同金额90.05万元,占政府采购支出总额的24.59%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市人力资源和社会保障局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,我局对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标119个,涉及财政资金3606.88万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,我局对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是在编制部门预算,特别是编制专项项目预算和绩效目标时,不够精细、精准;二是预算绩效管理监控和评价工作有待加强。下一步改进措施:一是加强预算编制工作,将预算编制与业务工作紧密联系起来,提高预算编制的科学性和可执行性,加强财政支出预算绩效管理工作,重视项目绩效目标的填报,进一步细化量化绩效目标;二是跟踪监控项目实施情况,合理应用评价结果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

抓政治建设(5分)

5

抓民生保障(8分)

8

抓发展理念(3分)

3

抓工作创新(4分)

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2.5

社会公众满意度(4分)

3.5

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照市财政绩效评价工作要求,我局按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则,结合工作实际,确定9个预算单位10项市级财政安排的项目资金共601.02万元开展了绩效评价工作。

从各项目自评报告看:项目立项立足工作实际,项目申报目标均具有可操作性,基本属于合理可行的项目目标;项目实施内容基本参照项目申报内容执行,保证了项目申报与实施内容相符;项目资金按计划实施,资金安排到位,资金使用和管理符合项目财务管理制度要求;项目目标任务(设定的时间和任务量)完成较好;项目围绕保民生和行政运转充分发挥社会效益,实现了政策惠民的目标。项目自评考核评价得分最高97分,最低90分,评价结果为优。

存在的问题:一是个别项目单位资料准备不充分;二是部分项目单位设置项目评价重点与工作实际切合不够;三是对项目实施对象进行绩效跟踪不足。下一步改进措施:在今后的工作中,我局将深入推进实施财政支出绩效管理,加大项目资金预算编制、执行、监督力度,充分发挥项目资金的效益。

其中:企业退休人员社会化管理工作经费项目得分95.40分,评价结果为优。详见下表:

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

企业退休人员社会化管理工作经费项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3.7

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4.5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

4.7

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

38

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

9

总分

95.40

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省考试中心拨考试工作经费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映人力资源事务相关基本支出。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于我局人力资源方面行政管理事务的项目支出,主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护等。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):主要用于军转干部安置、自主择业军转干部医疗费、退役金等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):主要用于市级退休人员管理服务、专业技术人员职业资格考试等工作支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):主要用于我局行政单位人员工资、日常运转等基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于我局社会保障和就业方面行政管理事务的项目支出。主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护等。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):主要用于劳动保障监察事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):主要用于市人力资源和社会保障局信息化建设及运行维护经费。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):主要用于开展职业技能鉴定业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):主要用于劳动人事争议调解仲裁开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于企业退休人员社会化管理、劳动能力鉴定等工作支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于局属事业单位离退休人员公用支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于局机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于局机关及局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于局机关及局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于社保局代发破产撤销企业离退休干部、建国初期参加革命工作退休干部、市属企业建国前参加革命工作退休老工人等生活困难补助及就业局代管改制企业托管人员生活费、代缴社保费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):主要用于局机关及局属单位生育保险支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于局机关及局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。