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德阳市工商行政管理局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-27     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003325 文 号 发文日期 2018-09-27
关键词 德阳市 工商行政管理局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市工商局2017决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市有关工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、依法组织管理全市各类企业(包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构的注册,核定注册单位的名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理,查处违反企业注册登记管理法律法规的行为。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;组织指导商品交易市场信用分类管理工作。

4、依法组织监督市场竞争行为,依法查处不正当竞争、传销等经济违法行为。

5、依法保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者合法权益案件;依法组织监督市场交易行为,组织查处假冒伪劣等违法行为;指挥、调度全市12315投诉举报网络的运行,受理消费者投诉、举报;依法对全市流通领域商品质量(食品药品除外)进行监管。

6、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、依法实施合同行政监管,组织查处合同违法案件,打击合同欺诈等违法行为,调解合同纠纷;依法组织管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为。

8、指导广告业发展;依法对广告和广告经营活动实施监督管理;依法对户外广告进行登记管理;组织查处违法广告。

9、负责商标管理工作;组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件,保护注册商标专用权;组织驰名商标和著名商标的推荐工作;监督管理商标印制;管理辖区内特殊标志;监督和指导商标代理、商标评估以及商标民间社团组织的工作。

10、组织指导企业、个体工商户信用分类管理;承担内资企业、外商投资企业和个体工商户、农民专业合作社等登记注册信息的分析、公开工作;依法负责个体工商户和私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、承担市政府公布的有关行政审批事项。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、改革创新,推动发展,2017年工作取得新成绩

以深化“放管服”改革和供给侧结构性改革为主线,全面落实《国务院“十三五”市场监管规划》,在更大范围、更深层次持续深化商事制度改革,强化事中事后监管,狠抓竞争执法,推进消费维权,为全市新市场主体成长、新动能培育和经济转型发展作出了积极贡献。一年来,“多证合一”、“红盾春雷行动”、促进民营经济发展等工作受到省局领导、市委市政府领导表扬性肯定性批示24次,获得工商总局通报表彰3次,省人社厅、省工商局联合表彰2次,省工商局表彰19次,再次被中央文明委授予全国文明单位荣誉称号。

(1)深化工商登记制度改革,营造良好的市场准入环境。一是推进“多证合一”改革。5月22日发出全省首张“二十七证合一”执照,9月25日起与全省同步实施“二十证合一”。新登记市场主体2.48万户,同比增长19.42%。二是率先实施全程电子化登记。6月28日颁发全省首张全程电子化登记营业执照。三是探索商务秘书企业托管登记和企业集群注册登记。5月9日发出全市首张商务秘书企业托管登记执照,9月1日出台《德阳市企业集群注册登记管理意见》。四是开展个体工商户登记制度改革。“就近通办”244件,“审核合一”办理1985件,“口头申报”办理270件。

(2)深化民营经济改革,营造良好的营商发展环境。一是深化民营经济发展改革。代拟《德阳市加快发展民营经济若干措施》,推动民营经济纳入全市目标绩效考核。举办“政企”对话沙龙,提振创业创新信心。二是助力民营企业加快发展。办理动产抵押登记393件,抵押贷款44.13亿元;办理股权质押登记336件,担保债权额220.17亿元;审查拍卖委托书111份,成交18.6亿元。推进“小个专”党(团)建工作,扩大“两个覆盖”范围。三是承接商标申请中央事权。受理商标申请206件,办理商标质押登记11件,质押1.37亿元。四是推进企业信用体系建设。推进全域德阳市场主体信息系统建设,抓好企业信用信息系统管理,采集29.8万户市场主体信用数据301.4万条。调解合同纠纷100余件,帮助挽回损失321.6万元。推进信用德阳建设,城市信用综合指数由192位提升至137位。

(3)深化事中事后监管,营造良好的市场竞争环境。一是年报公示率再创新高。年报率首次实现“3个100%”,对市区399户市场主体实行“三随机”抽查。二是竞争执法再创佳绩。深入推进“红盾春雷行动2017”“公用企业限制竞争和垄断行为集中整治”“企业商业秘密行政保护”等,立案1135件,结案946件,罚没995.16万元。三是打传规直成效明显。成立全市打击传销联席会议制度,取缔传销窝点22个,遣返外地涉传人员72人。强化直销市场监管,查处擅自从事直销活动案件1件,罚没53万元。四是网络市场监管得到加强。建立全市网络市场监管部门联席会议制度,开展2017网络市场监管专项行动,查处违法案件100件,罚没160.94万元。五是广告市场秩序有效规范。监测广告9643条次,发现违法广告110条次,违法率1.14%。查处违法广告案件76件,罚没53万元。

(4)深化消费维权共治,营造良好的市场消费环境。一是健全12315维权体系。升级改造12315综合服务平台,推广全国12315互联网平台。受理消费咨询、投诉、举报13221件,帮助挽回损失355.37万元。市消委会被中消协表彰为2016—2017年度全国消协组织先进集体。二是强化商品服务监督。开展网约车行业网络问卷调查以及“食品安全周”消费体验等活动,提振消费信心,激发消费活力。推进社会治理体制改革,建成规范化消费维权服务站41个。三是加强流通领域商品质量监管。抽检日用百货、家用电器、建筑及装饰材料等各类重点商品797批次,合格632批次,合格率79.29%。探索成品油及农资产品盲样复检,确保抽检结果公正。在加油站试运行多维信用监管和消费评价系统,引导经营者珍惜信用评价。

(5)深化基层队伍建设,营造良好的监管基础环境。一是机关党建扎实推进。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设,持续开展精准扶贫和“假日走基层”活动,助力脱贫攻坚。二是正风肃纪深入开展。接受市委第四巡察组的全面巡查,增强党要管党、从严治党的政治自觉,全面推进党组织自身建设和党风廉政建设。三是法治工商建设效果显现。开展学法用法示范单位创建,推进“权责明确,放心履职工程”。在全省工商系统法治工商建设考核中被确定为优秀等次,被省局表彰为全省“十佳案件”优秀办案单位,2名同志被表彰为全省“执法办案能手”。四是信息化建设进一步加强。按照省局部署,统一上线使用四川“智慧工商”一体化综合应用系统,实现工商业务应用全覆盖。五是队伍建设成效明显。联合省工商干校连续举办3期基层工作人员履职能力提升培训班,在浙大举办全市系统“智慧工商”专题培训,提升干部职工综合素养和创新管理能力。

2、围绕中心,服务大局,2017年重点工作取得新成效

对照省局《关于下达2017年绩效管理指标任务的通知》(川工商发〔2017〕94号)明确的10项重点工作,以及省局《关于报送2017年度市(州)工商局目标管理自查报告的通知》(川工商函〔2017〕1436号)明确的5项临时交办工作,我局圆满完成目标任务。

(1)认真组织开展“红盾春雷行动2017”。开展以“净市场、促公平、助发展”为主题的“红盾春雷行动2017”,查办案件1112件,罚没596.56万元,同比分别增长80.5%、132.5%。“红盾春雷行动”再获全省工商系统一等奖,广汉、绵竹、中江局被表彰为先进集体,全市系统7名同志被表彰为先进个人。首次查办的侵犯商业秘密案件受到省局万鹏龙局长的批示肯定,被评为全省“十大典型案件”。德阳市局和中江局还被省人社厅、省工商局表彰为“红盾春雷行动”先进集体。

(2)全面实施“双随机、一公开”。市、县两级局加强协调,主动汇报,争取支持,通过持续发力,推动形成年报习惯。2016年度企业年报31852户,个体工商户年报105284户,农专社年报2901户,年报率首次实现“3个100%”,受到省局通报表扬。对省局摇号抽取的3599户市场主体名录库进行分类摇号抽查,委托6家会计师事务所对182户企业进行专项审计。抽查企业928户,正常791户,合格率85.23%;抽查个体户和农专社2671户,失联232户。

(3)建立企业信用监管新机制。搭建信用公示、信息共享、随机抽查、联合惩戒四大平台,探索以大数据为基础、信用监管为核心、双随机抽查为手段的企业信用监管新机制。贯彻落实《四川省涉企信息统一归集公示工作实施方案》,实施异常名录动态化管理、跨部门协同监管和联合惩戒,对1221户被列入经营异常目录的违法或失信企业,通过整合工商、公共资源交易、银行等部门职能,对其在政府采购、工程招标、企业上市、银行贷款等经营活动中实行限制或禁入,使失信主体“一处违法,处处受限”。

(4)加强网络交易监管。建立全市网络市场监管部门联席会议制度,联合开展2017网络市场监管专项行动,加强线上线下一体化监管,网上检查网站(网店)3229个次,实地检查网站(网店)97个次,责令整改网站2个,开展行政指导28个次,查处虚假广告、商标侵权、网络传销等违法案件100件。经开区分局查办的四川易佰易联网络科技公司网络传销案,罚没61.24万元。加强网络经营主体备案管理,完成经营主体建档1229户,发放营业执照电子链接标识1155个,发放率94%。

(5)全面实施企业全程电子化登记管理。按照“互联网+政务服务”的理念,以企业办理登记“零见面”、电子营业执照“无介质”为目标,扎实推进省局在我市开展的企业全程电子化登记试点工作,实现登记注册工作由传统的“面对面”向“点对点”“键对键”转变。2017年6月28日,颁发全省首张全程电子化登记营业执照。截至2017年12月底,534家企业通过互联网完成工商登记。

(6)开展“多证合一”登记制度改革试点。在经开区分局试点“二十七证合一”,2017年5月22日发出全市首张“多证合一”执照,受到朱鹤新副省长的批示。“二十七证合一”改革信息被国办专报刊发。从2017年9月25日起,与全省同步实施“二十证合一”,办理“多证合一”执照972户。我局企业科被工商总局表彰为商事制度改革以来企业登记工作成绩突出窗口单位。

(7)推进民营企业建立现代企业制度。清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,代拟《德阳市加快发展民营经济若干措施》,市政府常务会议审议通过,受到赵辉市长批示肯定。实施加快民营经济转型升级三年行动计划,联合西安交大、浙大等高校举办现代企业制度专题培训,组织试点民营企业到江浙等地交流考察。出台《德阳市关于规范民营企业内部管理制度的指导意见》,指导55户民营企业建立现代企业制度。

(8)开展商标品牌提升行动。制定德阳市2017—2019商标品牌提升行动计划并经市政府印发,指导“冰川时代”“雄健丰田”争创驰名商标。出台加大改革创新力度服务农业供给侧结构性改革20条措施,推进农业品牌发展,助力农业增效农民增收。开展“商标助企”大走访,组织29户企业入网“四川商标品牌网”,鼓励引导具有自主知识产权的创新型、科技型企业争创商标品牌,加快推进德阳产品向德阳品牌转变。一年来,新增注册商标2983件,同比增长21.97%,有效注册商标达16557件。

(9)深化“放心舒心消费城市创建”试点。主动融入“国卫”复审和“国文”创建,全面展示创建标志(LOGO),扩大创建影响。落实创建工作机构、人员、经费和设备,并向市委市政府呈报创建方案。推行“两心”城市创建一站一码,将全市306个加油站全部纳入创建范围,强化经营自律,推动社会共治。加强消费维权“直通车”机制建设,“电商消费纠纷化解维权绿色通道”被评为矛盾纠纷多元化解工作省级优秀创新项目,“新车无证商家失联  求助消委权益获保”获全省消费纠纷调解优秀典型案例一等奖。

(10)实施“权责明确、放心履职工程”。按照省局《行政权力责任清单》,结合四川省政务服务一体化平台权力事项认领工作,再次对现有行政职权事项进行全面梳理,确保全部行政职权进清单,明确履职责任边界。我局现有行政权力事项251项,其中行政许可9项、行政处罚185项、行政强制25项、行政检查22项、行政奖励1项、行政裁决1项、其他行政权力8项,做到“所有权力进清单、清单之外无权力”。

(11)上级临时交办的工作任务。一是企业简易注销登记改革和“双告知”工作。出台《德阳市企业简易注销登记改革试行办法》,370余户企业在指定网站公告,帮助节约公告费55万元。依托“一窗进出”平台实施“双告知”,累计推送信息4253条。二是安全生产工作。落实“一岗双责”,全面开展自查自改,建立问题和隐患清单,落实责任措施及时整改。联合开展危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品等专项检查,维护安全稳定的市场秩序。三是开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治。检查互联网网站426个次、互联网广告2245条次,排查金融、类金融企业22家,立案1件,罚没0.6万元,抄告金融管理部门甄别4件。四是推进农业供给侧结构性改革。出台加大改革创新力度服务农业供给侧结构性改革20条措施,全力推进商事便农、商标富农、合同帮农、红盾护农。全市涉农商标已达3370件,同比增长25%。五是总局省局下发的网络交易涉嫌违法行为线索核查情况。开展网络市场定向监测,线上监测1166户次,发现涉嫌违法线索13条,开展行政指导和约谈6户。对省局下发的3批次129条监测信息进行筛查,发现违法线索28条。

3、持续发力,久久为功,商事制度改革取得新突破

近年来,我局在省局的关心指导下,依托成德绵全面创新改革试验重大机遇,先后承担了“多证合一”、企业登记全程电子化、企业名称登记管理、企业集群注册、商务秘书企业托管登记、简易注销登记等多项改革试点任务,各项改革工作有力有序推进,取得显著成效。

(1)全力推进“多证合一”改革。2015年12月,出台《德阳市“一照一码+x”登记制度改革实施方案》,同步收取印章刻制和就业创业两个备案事项申请,办理结果与营业执照一并发放,减少申请人往返。2016年9月,实施“五证合一、一照一码”登记制度改革,2017年5月,推出“二十七证合一”登记制度改革,受到副省长朱鹤新的批示,相关信息还被国办专报刊发。2016年7月开展个体工商户“两证合一”试点,2016年12月1日全面实施个体工商户营业执照、税务登记证和社会保险登记证“三证整合”。

(2)扎实开展企业全程电子化登记。2015年12月,被省局确定为全省首批全程电子化登记改革试点单位,2016年10月,通过银行U盾方式实现身份认证及网上签名设立软件(一期)正式投入使用,发出首张电子营业执照。2017年5月,德阳企业全程电子化服务登记平台(二期)通过测试并正式启用,实现全流程的全程电子化登记。6月28日,全省企业全程电子化登记管理系统正式上线,我局通过该系统为四川智诚达机械设备制造有限公司颁发全省首张全程电子化登记营业执照。

(3)实施企业名称登记管理改革。出台《德阳市工商局关于开展企业名称自助查重申报登记改革的实施意见》,依托互联网建立企业名称自助查重申报系统,并于2015年11月正式投入使用。2017年,全市企业名称申报总数5843件,同比增长60.9%;其中冠省名的3758件,同比增长114.2%。按照省局部署,对状态为空、字号未填写、与主体关联不上等三大类失效企业名称进行集中清理,释放名称资源5439户。

(4)推出商务秘书和企业集群注册双模式。开展商务秘书企业托管登记试点,减掉“必须拥有商业用房作为场地”的硬性条件。小微企业、创新企业通过入驻商务秘书企业,进一步降低创业成本。2017年5月9日,发出全市首张商务秘书企业托管登记营业执照。2017年9月1日,出台《德阳市企业集群注册登记管理实施意见(试行)》,推行“一址多照”、企业集群注册新模式,初创企业、小微企业可通过方便快捷的登记方式申领营业执照,同时享受托管企业提供低成本的创业场所及商务秘书服务。目前,德阳已有创投孵化器管理公司、四汇中小企业创业园商务秘书托管企业2家,德阳T39文化创意产业园、四川建院大学科技园管理公司等集群注册企业4家,入驻各类市场主体200余家。

(5)开展简易注销登记改革试点。2016年3月,出台《德阳市企业简易注销登记改革试行办法》,对选择一般注销程序的企业,在德阳信用网开辟清算组(人)备案公告板块,为370余户企业节约公告费55万元。印发《德阳市个体工商户简易注销登记暂行办法》,设计五类公示公告程序。截至2017年12月,全市共发布个体工商户简易注销登记公示公告346批,办理个体工商户简易注销登记23229户,其中依申请简易注销2609户、依职权简易注销20620户。

4、行动迅速,重点突出,“红盾春雷行动2018”开局良好

省局“红盾春雷行动2018”启动以来,我局快速响应,全市上下迅速形成指挥统一、上下协作的良好态势,“红盾春雷行动2018”实现良好开局。

(1)充分动员,落实责任。一是层层动员部署。省局视频会议结束后,我局立即召开全市动员会,明确工作重点,落实具体措施,坚决打好专项行动开局战。二是成立领导小组。党组书记、局长亲自挂帅,各分管局领导牵头负责各子行动。三是调整充实力量。选派骨干力量充实到综合协调、工作督导、宣传报道工作组,完善了组织架构。四是落实工作责任。配套制定总体实施方案和各子行动方案、考评办法、报送工作细则、新闻宣传方案、督导方案等,细化目标任务和标准要求,将工作责任落到实处。

(2)高位部署,部门联动。向市委、市政府呈报启动“红盾春雷行动2018”的报告,市委副书记、市长赵辉作出重要批示,并提出更高要求。市政府将启动“红盾春雷行动2018”列入2017年12月重点工作,并印发了《德阳市“红盾春雷行动2018”市场专项整治实施方案》,副市长廖凯担任组长,成员单位由去年的6个增至18个,构建起了政府主导、工商牵头、部门协作的工作格局。各基层局主动向党委政府汇报,目前广汉局以政府办的名义印发了工作方案,绵竹、什邡、中江、罗江、旌阳等县(市、区)政府的发文正在办理之中。

(3)立体宣传,营造氛围。一是上下联动明确责任。制定新闻宣传方案,召开全市系统办公室工作会,对“红盾春雷行动2018”宣传任务、责任分工作进一步明确,实现市、县两级局的有效联动。二是多位一体营造氛围。1月3日,在全省率先举办新闻发布会,这也是我市“红盾春雷行动”开展6年来首次以市政府名义进行新闻发布。利用市区主要交通道口应急视频、商业广告屏、公交车身广告、出租车顶灯广告开展户外宣传,在《德阳日报》《德阳晚报》刊发公益宣传题花,开设冠名专栏,市局领导接受记者专访1次。三是三线并行扩大社会影响。采取报刊、电视、网络三线并行的方式,通过主流报刊、新闻网站、政府门户网站、微博微信、手机报等多种渠道和形式,加大专项行动主题、重点任务、执法成效、典型案例的宣传。刊发新闻稿件30余篇次,被各大网站纷纷转载。

(4)集中整治,全面推进。将汽车消费行业作为自选重点整治行业,各子行动牵头责任科室切实履行职责,强化督导,全面推进执法检查、案件查处和行业规范等工作。一是开展流通领域商品质量抽检。抽检羊毛羊绒制品、钢材、成品油、家用电器开关和插座等42批次。二是强化消费投诉维权处置。受理消费咨询、投诉和举报1047件,比去年同期增加142件,同比增长15.69%,为消费者挽回损失5.17万元。三是突出重点开展集中检查。围绕节日消费重点商品,开展名烟名酒市场检查,查获涉嫌侵权酒类1000余瓶,假冒知名品牌矿泉水水桶收缩膜4000余套、聪明盖1000余套,假烟100余条。检查汽车销售企业20余家,排查涉嫌违法线索10余条。四是狠抓大要典型案件查办。截至1月5日,全市立案136件,结案20件,处罚金额1~10万的大要案件达20件,10万以上重大典型案件6件,司法移送商业秘密案1件、非法吸收公众存款案1件、私刻印章案1件,公安机关均已正式立案。对在土地挂牌出让中商业贿赂的5家违法企业依法作出行政处罚,罚没2300余万元。五是贴近民生开展会销整治。在广汉、直属、旌阳等辖区试点推行“会销整治进社区”行动,会同食品药监部门加大会销日常监管,调查涉嫌虚假宣传案11起。绵竹局通过调解帮助老年群众挽回损失1.18万元;广汉局制作《老年人消费警示专题片》,在广汉电视台黄金时段滚动播出;我局也将于近期与市电视台联合制播会销整治专题节目。

(5)畅通信息,强化督查。发挥“红盾办”牵头抓总作用,各工作组分工协作,密切配合。综合协调组先后召开协调会3次,掌握进展情况,研究解决具体问题;宣传报道组严格按照信息报送要求,向省局“春雷办”报送信息、案件,通过智慧工商及时发布工作简报、案件通报、督查通报,实现信息互通、交流共享;工作督导组采取“动态督查与实地督查相结合”的方式,建立“日清周报”机制,每周定期统计、通报全市案件数据,并设立三个督查小组,按照“定期督查与随机检查相结合、督导检查与交流推广相结合、督查通报与谈心谈话相结合、督查结果与考评结果相结合”的原则,分阶段开展实地督查。1月3日以来,分片区对各基层局工作情况进行实地督查,监察室派员全程参与,对工作较为滞后的单位现场进行谈话提醒。

二、部门概况

市工商局下属二级单位4个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市工商局本年收入合计6525.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6312.37万元,占96.73%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入213.50万元,占3.27%。2017年本年收入合计较2016年增加1705.87万元,增长35.39%,变动的主要原因是职工目标奖和省局专项补助较上年大幅增加。

图1:收入决算结构图

2017年市工商局本年支出合计6482.20万元,其中:基本支出5136.09万元,占79.23%;项目支出1346.11万元,占20.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加1947.54万元,增长42.95%,变动的主要原因是职工目标奖和省局专项补助较上年大幅增加。

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计6562.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1821.14万元,增长38.41%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6310.17万元,占本年支出合计的97.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1880.06万元,增长42.44%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6310.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4879.80万元,占77.33%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出971.92万元,占15.40%;医疗卫生支出108.50万元,占1.72%;住房保障支出349.95万元,占5.55%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为3705.73万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1074.09万元,完成预算80.98%,决算数小于预算数的主要原因是省局专项资金有结转。

3. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项): 支出决算为31.63万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项): 支出决算为3.6万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):支出决算为64.25万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为566.36万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为289.04万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为116.52万元,完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为101.31万元,完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为7.19万元,完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为349.95万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5136.09万元,其中:

人员经费4624.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费511.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为51.02万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.22万元,占76.87%;公务接待费支出决算11.80万元,占23.13%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。主要原因是均无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,执法用车46辆,其中:轿车47辆、越野车0辆、载客汽车0辆。另有其他车辆2辆(电瓶车)。

公务用车运行维护费支出39.22万元。主要用于日常工作开展及执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少40.28万元,下降50.67%。主要原因是本着厉行节约大力压缩经费开支及公车改革。

3.公务接待费支出11.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次,1172人次(不包括陪同人员),共计支出11.80万元,具体内容包括:接待省局及其他党政机关考察调研、执行任务、检查指导工作,接待兄弟市州县工商局及相关部门学习交流,各县(市)局到市局请示汇报工作等公务接待,共计11.80万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.99万元,下降25.27%。主要原因是本着厉行节约大力压缩接待费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市工商局机关运行经费支出511.24万元,比2016年增加69.70万元,增长15.79%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市工商局政府采购支出总额395.43万元,其中:政府采购货物支出46.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.46万元。主要用于办公设备购置、职工服装费、全域德阳市场主体信息建设等。授予中小企业合同金额391.24万元,占政府采购支出总额的98.94%,其中:授予小微企业合同金额329.32万元,占政府采购支出总额的83.28%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市工商局共有车辆49辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金419.82万元,覆盖率达到35.76%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.3分,存在的问题:一是公务卡使用率有待提高,二是专项资金有效使用进度仍有待加快,三是财务基础细化工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是加快省级项目的支付进度,二是加强绩效评价结果的应用,三是进一步完善内控制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.8

绩效目标动态监控(3分)

1.8

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.9

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.8

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.8

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.9

人才培养(5分)

4.9

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.8

管理对象满意度(3分)

2.8

社会公众满意度(4分)

3.8

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对迎国卫复审宣传及市场改造经费项目开展了绩效评价,得分为96.9分,存在的问题:一是创卫成果未得到有效巩固,二是市场业主未建立市场维修改造长效机制。下一步改进措施:一是督促市场业主建立和完善市场维修改造长效机制,二是督促市场业主加强日常管理,使市场整治有序、干净卫生。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

9

社会效益(可选项)

9.5

生态效益(可选项)

9.5

可持续效益(可选项)

9.5

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

9.4

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

12. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

13. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

14. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。