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中共德阳市纪委 德阳市监察委2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-27     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003314 文 号 发文日期 2018-09-26
关键词 德阳市 市纪委 监察 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.主管全市党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

    2.主管全市行政监察工作。负责监督检查市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)人民政府及其领导人员遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令情况,保证政令畅通。

    3.负责调查处理市级党政群机关各部门、县(市、区)党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中涉案党员的处分;负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各县(市、区)人民政府及其领导人员违反行政纪律的行为,依法作出行政处分或提出监察建议;必要时直接查处下级纪律检查机关、行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件和监察事项。

    4.负责检查下级纪律检查机关、行政监察机关的工作;负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

    5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服行政处分的申诉和对监察建议所提出的异议,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;保障党员民主权利和国家工作人员的合法权益。

6.负责作出维护党纪政纪的决定;负责制定全市党风廉政建设和党纪政纪教育计划,会同有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针政策、法律法规宣传工作,教育党员和国家工作人员遵纪守法。

7.负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论及有关问题进行调查研究;负责党纪党规在本地区的贯彻落实,参与制定地区性党内规范性文件。

8.调查研究市政府各部门和各县(市、区)制定有关政策的情况,对其违反国家法律法规和上级规范性文件的事项,提出修改、补充或撤销的建议。

 9.会同市委市政府及各县(市、区)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;负责委局机关、县(市、区)纪委监察委、市级派驻纪检监察机构领导班子建设、队伍建设和组织建设。

 10.负责全市领导干部廉洁自律工作;负责收集整理市管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作;对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督;按照国务院的规定,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

11.承办省纪委省监委和市委市政府授权和交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,市委坚决贯彻落实中央、省委决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终保持坚强政治定力,坚决扛牢管党治党政治责任,坚定不移正风肃纪、惩治腐败,不断把全面从严治党引向深入,持续巩固发展全市良好政治生态。在省纪委和市委的坚强领导下,全市各级纪检监察机关围绕迎接党的十九大胜利召开、学习贯彻党的十九大精神这条主线,忠诚履行党章赋予的职责,强化监督执纪问责,全市党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

二、部门概况

德阳市纪委为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市纪委监委本年收入合计3044.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3043.54万元,占99.98%;其他收入0.67万元,占0.02%2017年本年收入合计较2016年减少1425.53万元,下降31.89%,变动的主要原因是市纪委业务用房基建费用减少700万元,业务用房设备购置经费减少883.33万元。

 

 

 

 

 


1:收入决算结构图

 

2017年市纪委监委本年支出合计3043.76万元,其中:基本支出1911.22万元,占62.79%;项目支出1132.53万元,占37.21%2017年本年支出合计较2016年减少1200.05万元,下降28.28%,变动的主要原因是市纪委业务用房基建费用支出减少700万元,业务用房设备购置费用支出减少883.33万元。

 

 

 

 

 

2:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3043.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1425.82万元,下降31.9%

 

 

 

 

 

 


3:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3043.54万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1425.82万元,下降31.9%

 

 

 

 

 

 

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3043.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2466.19万元,占81.03%;社会保障和就业支出414.14万元,占13.61%;医疗卫生支出39.72万元,占1.31%;住房保障支出123.49万元,占4.05%

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1333.87万元,完成预算185.01%,决算数大于预算数的主要原因是追加目标奖及增人增资。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1132.32万元,完成预算73.12%,决算数小于预算数的主要原因是采购资金结余指标回收。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为265.16万元,完成预算1655.18%,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员目标奖以及人员死亡追加抚恤金及丧葬费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为106.4万元,完成预算114.83%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加相应的养老保险费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为42.57万元,完成预算114.84%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加相应的职业年金。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为37.23万元,完成预算114.8%,决算数大于/小于预算数的主要原因是增人增资增加相应的医疗款。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 支出决算为2.49万元,完成预算103.75%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加相应的其他医疗款。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为123.49万元,完成预算172.86%,决算数大于预算数的主要原因是追加目标奖后增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1911.22万元,其中:

人员经费1667.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金等。
  公用经费242.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为47.98万元,完成预算97.92%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算42.98万元,占89.58%;公务接待费支出决算5万元,占10.42%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

1.公务用车购置及运行维护费支出42.98万元。其中:

公务用车运行维护费支出42.98万元。主要用于执纪审查及审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.43万元,下降32.22%。主要原因是公车改革后公务用车减少。

3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,364人次(不包括陪同人员),共计支出5万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市纪委监委机关运行经费支出242.46万元,比2016年增加34.13万元,增长16.38%

(二)政府采购支出情况

2017年,市纪委监委政府采购支出总额229.26万元,其中:政府采购货物支出107.81万元、政府采购服务支出121.45万元。主要用于市纪委业务用房设备及后勤物业采购。授予中小企业合同金额229.26万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市纪委监委共有车辆15辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆。

(四)预算绩效情况

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:部分项目由于客观原因无法及时实施,导致资金支付进度相对滞后。下一步改进措施:编写项目预算前充分做好可行性分析,合理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

正风肃纪

5

惩贪治腐

5

深化改革

5

从严要求自我革新

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

八、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):是指用维持机关日常运作经费。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):是指开展纪检监察业务项目经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指离退休干部职工相关费用,含离休费及离退休人员目标奖。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出(项):是指基本养老保险及职业年金单位为职工缴纳部分。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指医疗保险中单位为职工缴纳部分。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)是指生育保险中单位为职工缴纳部分。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 是指住房公积金中单位为职工缴纳部分。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。