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德阳市公安局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-26     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003305 文 号 发文日期 2018-09-26
关键词 德阳市 公安局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市公安局2017年决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门,是全市公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(二)2017年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,紧紧围绕为党的十九大胜利召开创造安全稳定的社会环境总目标,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,持续深化“主动警务战略”,风险防控、情报作战、精准打防、公共服务、依法履职、综合支撑“六种能力”全面提升,全市公安工作和队伍建设取得了新的成绩。在全省2017年平安建设满意度测评中,社会公众安全感满意率达92.9%。自觉践行“以人民为中心”的发展思想,推动“放管服”改革落地见效,由“打通最后一公里”向“更有效率、更高质量、更加公平”转轨并线,积极回应人民对美好生活的向往。在省厅综合评价日常动态测评中,2017年我市窗口业务办理群众满意率达99.99%。

二、部门概况

德阳市公安局包括局机关和开发区分局两个全额拨款的二级预算单位,单位性质为行政。其中,德阳市戒毒康复中心为事业单位,单位费用编入局机关。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计35349.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35347.9万元,占99.996%;其他收入1.51万元,占0.004%。2017年收入较2016年增加4935.22万元,增长16.23%,变动的主要原因是增加人员增加运行经费和调资增加人员经费。

2017年本年支出合计36391.25万元,其中:基本支出28405.74万元,占78.06%;项目支出7985.54万元,占21.94%。2017年本年支出较2016年增加5538.01万元,增长17.95%,变动的主要原因是为增加人员增加运行经费和调资增加人员经费。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收入35347.9万元,支出决算数36388.64万元,与2016年相比,财政拨款收入增加4939.72万元、增长16.24%,支总计增加5544.44万元、增长17.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出36388.64万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5544.44万元,增长17.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出36388.64万元,主要用于以下方面:公共安全支出30396.16万元,占83.53%;社会保障和就业支出3187.23万元,占8.76%;医疗卫生支出669.28万元,占1.84%;住房保障支出2135.97万元,占5.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

行政运行(2040201):支出决算为30396.18万元,完成预算100%。

一般行政管理事务(2040202):支出决算为4807.23万元,完成预算117.78%,决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年财政度应返还额度。。

治安管理(2040204):支出决算为14.00万元,完成预算100%。

刑事侦查(2040206):支出决算为477.34万元,完成预算100%。

经济犯罪侦查(2040207):支出决算为7.00万元,完成预算100%。

出入境管理(2040208):支出决算为258.00万元,完成预算100%。

禁毒管理(2040211):支出决算为220.00万元,完成预算100%。

网络侦控管理(2040213):支出决算为5万元,完成预算100%。

网络运行及维护(2040216):支出决算为1,203.24万元,完成预算100%。

拘押收教场所管理(2040217):支出决算为877.01万元,完成预算100%。

警犬繁育及训养(2040218):支出决算为15万元,完成预算100%。

信息化建设(2040219):支出决算为49万元,完成预算100%。

事业运行(2040250):支出决算为4,511.31万元,完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休(2080504):支出决算为641.94万元,完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为1,783.73万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为711.45万元,完成预算100%。

其他社会保障和就业支出(2089901):支出决算为50.11万元,完成预算100%。

行政单位医疗(2101101):支出决算为420.49万元,完成预算100%。

事业单位医疗(2101102):支出决算为209.15万元,完成预算100%。

其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):支出决算为39.65万元,完成预算100%。

住房公积金(2210201):支出决算为2135.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出24779.36万元,其中:

人员经费21888.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3626.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为90.17万元,完成预算80.1%,决算数小于预算数的主要原因是我局加强公务接待费管理,接待费用发生较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出决算为9.57万元,占10.61%;公务用车购置及运行维护费支出决算70.99万元,占78.73%;公务接待费支出决算9.61万元,占10.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出9.57万元。全年安排因公出国(境)团组4次,出国(境)4人。开支内容为:

5月赴奥地利,参与公安部案件办理。

7月赴澳大利亚参与禁毒业务培训,提高新时期禁毒工作能力。

11月赴香港参加2017年财富调查课程任务,加强涉毒反洗钱能力和国际缉毒执法合作。

12月赴香港参加刑事技术交流,学习香港警务工作,特别是前沿科技在法庭物证和鉴识技术中的运用,更好的适应以审判为中心的司法制度改革。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出70.99万元,主要用于机要、会议、培训、检查、执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少21.99万元,主要原因是减省租用车7台,减少相应运行费用。

3.公务接待费支出9.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待156批次,1600人次。

公务接待费支出决算比2016年减少4.83万元,下降33.45%,主要原因是接待批次减少,接待标准控制严格。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我局无国有资本预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出3626.37万元,比2016年增加417.64万元,增长13%。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额3996.58万元,其中:政府采购货物支出2754.26万元、政府采购工程支出172.79万元、政府采购服务支出1069.53万元。主要用于市局机关各部门科技信息化建设,侦察设备、办案部门购置设施设备、技术检验耗材、链路租赁、物业服务等。授予中小企业合同金额2720.81万元,占政府采购支出总额的68%,其中:授予小微企业合同金额2565.55万元,占政府采购支出总额的64%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市公安局公有车辆142辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车125辆、特种专业技术用车15辆;单价50万元以上通用设备118台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。

(四)预算绩效情况

1.按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及资金6733万元,覆盖率达到的84%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99.59分。2017年度部门整体绩效评价较好,能够按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算,经费使用效益达到预期目标,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。并通过了审计部门专项审计和纪委A级风险岗位专项审计。

目前存在问题主要是单位内部绩效考评机制尚未健全,还需进一步探索并完善内部绩效考评机制,以促使各项公安业务工作绩效继续提升。

下一步工作加强绩效评价工作重要性和必要性的宣传,从领导干部到各业务岗位每位工作人员思想上统一认识,让绩效评价工作在每一位工作人员的每一个工作环节是得到贯彻和落实,以达到提高行政效能,强化预算执行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4.97

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.76

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门年度职能目标指标

19.86

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属二级预算单位开发区分局开展整体支出绩效评价,得分为98.6分,存在的问题是目标任务较粗放,内控制度还有待进一步完善。市公安局对本级预算中的刑侦DNA经费、网安综合应用平台、德阳市级人口信息业务备份资源库、警用地理信息系统地图数据更新建设、主城区标准地址信息库建设、人像比对系统建设等15个重大项目开展了项目支出绩效自评,总体情况较好。存在的问题是部分项目绩效评价指标设计还有待提升。下一步全局将根据自评出来的问题积极改进,力争在下一年度有质的提高。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称

刑侦DNA经费项目

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

 

 

 

 

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

8

总分

97

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.治安管理:指反映各级公安机关开展治安作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

9.刑事侦查:指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

10.经济犯罪侦查:指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

11.出入境管理:指反映各级公安机关开展出入境作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、及出入境边防检查站等方面的支出。

12.禁毒管理:指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.网络侦控管理:指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

14.网络运行及维护:指反映各级公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.拘押收教场所管理:指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

16.警犬繁育及训养:指反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

17.信息化建设:指反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

18、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口行政单位(包括实行公务员管理的业单位)开支的离退休支出。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.其他社会保障和就业支出:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。