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德阳市安监局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-26     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003300 文 号 发文日期 2018-09-26
关键词 德阳市 安监局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年决算公开表.xls

一、 基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草安全生产规范性文件,制定全市安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

2.承担市政府安全生产综合监督管理责任。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

5.承担工矿商贸作业场所、职业卫生监督检查责任。

6.负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织全市安全生产在检查和专项督查工作。

8.负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作,组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查,依法查处安全生产违法行为。

9.负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。负责煤炭行业相关管理工作。参与煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

10.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要责任人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、考试、考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产职业安全工作。指导全市安全生产检测检验工作。

11.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年1-12月份,全市通过直报系统上报各类生产安全事故107起,死亡77人,受伤97人(其中,发生生产经营性道路交通事故65起,死亡37人,受伤89人;发生工矿商贸事故42起,死亡40人,受伤8人)。死亡人数占省上下达控制指标144人的53.47%;发生道路交通较大事故1起,占省上下达控制指标2起的50%,均在控制指标内。

1. 认真解读《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,强化安全生产“三个责任”落实,2017年全市党政干部、企业负责人共780人参加宣讲会。同时,通过报纸、电视等新闻媒体作用,运用微信、QQ、网站等广泛开展《意见》学习宣传,印制5000余册《意见》政策解读学习读本,送到政府领导、部门和企业手中,掀起了《意见》学习和宣传贯彻的热潮,并制定出台《德阳市关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》,明确了配备辅助安监执法人员、高危行业企业配备安全总监等23个亮点措施。

2. 完成“智慧安监”大平台的建设;截止2017年12月,智慧安监平台已完成初步建设,进入调试阶段。

3. 推进煤矿整顿关闭工作,积极引导和鼓励产煤县市退出煤炭市场,并杜绝关闭煤矿死灰复燃;2017年市安监局积极指导、督促什邡、绵竹两市政府履行煤矿整体关闭退出的主体责任,先后接访煤矿业主27次,认真宣讲了相关政策;通过积极工作,我市最终圆满完成省上下达我市2017年的煤炭行业化解过剩产能工作任务,关闭退出了最后保留的4家煤矿。

4. 强化重点行业领域安全监管;推动安监全员执法。加大事前处罚力度,形成强大的执法震慑效应。2017年,全市安监部门开展行政执法行动2446多人次,实施经济处罚880.94万元,同比上升77.5%。

5.大力推进依法治安进程;2017年修订了《德阳市生产安全事故灾难应急预案》,对我市辖区内发生较大及以上生产安全事故,从指挥体系、预警机制、应急响应、应急处置、保障措施等5个方面作了具体规定。并加强对基层党政领导干部的安全培训,6月,我市集中对420名乡镇(街道、园区)的党政一把手、分管领导和安监干部进行安全生产政策法规专题培训,提升了乡镇安全生产监管水平。

二、部门概况

市安监局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市安监局本年收入合计1372.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1372.6万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。2017 年本年收入合计较 2016 年增加96.14万元,增长7.53%,变动的主要原因是2017年省拨项目经费共57.6万元,另追加2015年安全社区奖励资金51万元。

2017年市安监局本年支出合计1426.39万元,其中:基本支出1112.58万元,占78%,项目支出313.81万元,占22%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%。对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加194.06万元,增长15.75 %,变动主要原因一是2017年新增职工1人,晋级晋党调资及公积金、社保医疗基数调整;二是2015年和2016年安全社区补助奖励金都在2017年度安排下拨。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1483.67万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加67.88万元,增长4.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1426.27万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加194.08万元,增长15.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1426.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1202.07万元,占84.28%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出120.74万元,

占8.47%;医疗卫生支出23.26万元,占1.63%;住房保障支出80.20万元,占5.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2017年支出决算数888.26万元,完成预算100%。

2.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2017年支出决算数104.67万元,完成预算100%。

3.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2017年支出决算数73.67万元,完成预算100%。

4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2017年支出决算数135.47万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年支出决算数27.89万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):2017年支出决算数66.33万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年支出决算数26.52万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年支出决算数21.7万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年支出决算数1.56万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年支出决算数80.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1112.46万元,其中:

人员经费995.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费116.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为20.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.75万元,占67.07%;公务接待费支出决算6.75万元,占32.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.75万元。主要用于矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、工贸等行业安全监管以及事故调查、应急救援等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.64万元,下降20.93%。主要原因是进一步加强对车辆运行的管理,严格控制费用支出。

3.公务接待费支出6.75万元。主要用于接待国、省督查检查、执行公务、开展业务活动等开支的用餐费。国内公务接待77批次,635人次(不包括陪同人员),共计支出6.75万元,具体内容包括:会议接待1.41万元;各(地)市州交叉检查、考检调研接待2.05万元;国家、省市督查、检查接待1.04万元;事故调查、省市工作接待等2.25万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元,增长3.05%。主要原因是2017年接待国、省安全巡查、督查批次比上年略有增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市安监局机关运行经费支出116.27万元,比2016年增加15.6万元,增长15.49%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市安监局政府采购支出总额153.66万元(2016年年末结转政府采购资金111.06万元,2017年政府采购合同金额203.1万元,剩余资金已结转2018年支付),其中:政府采购货物支出152.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。主要用于智慧安监平台建设工作。授予中小企业合同金额153.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市安监局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金23万元,覆盖率达到19.17%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:预算执行与预算编制存在一定差异,即:预算编制时预见性不够强,部分预算不够支,而部分预算支出结余,预算编制有待进一步细化。下一步改进措施:进一步增强法治意识,强化预算的严肃性。牢固树立依法行政、依法理财的观念,严肃财经纪律,严格执行预算管理法律法规制度,规范业务操作,强化预算的严肃性,增强预算编制的真实性、准确性,增强预算的执行率,促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效,并充分发挥财政资金的使用效果 。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

0.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0.5

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

完成目标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

1

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省、市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入、非财政拨款预算外收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行未归口管理的行政单位的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

8.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。