当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政决算 正文
德阳市经济和和信息化委员会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-25     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003285 文 号 发文日期 2018-09-25
关键词 德阳市 委员会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年经信委决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、聚焦中国制造2025,装备制造取得新成果。一是制定《中国制造2025德阳实施方案》《加快推进通用航空与燃机产业发展实施意见》《加快推进工业转型升级实施意见》等,统筹推进各项行动计划落实。二是建立健全工作机制。成立德阳市重大技术装备领导小组、航空与燃机产业发展推进领导小组、军民融合发展推进领导小组等议事机构,建立推动产业发展协调机制,从组织上、制度上保障中国制造2025在我市顺利推进。三是扎实推进“五大工程”。高端装备创新、智能制造、绿色制造、工业强基、制造业创新中心 “五大工程”推进有力,工业稳增长、装备制造业转型升级步伐不断加快。

2、聚焦供给侧结构性改革,转型升级激发新动能。一是加强趋势研判,开展分类指导,保障要素供给,充分发挥工业稳增长的支撑作用,确保全省工业地位。二是千方百计加大产业招商,形成全产业链招商模式;深入推进“项目年”工作,落实督办制,实施项目精细化与动态化管理。三是力促企业减负,进一步降低实体经济企业税费负担、融资、用能、用地和物流等成本,提高企业资金周转效率。

3、聚焦民企参军,探索军民融合发展新局面。推动成立市委军民融合发展委员会,构建“3园区+4基地”格局,全力推动军民深度融合发展。以德阳经开区军民融合产业园为依托,建设军工核心聚集区;以什邡军民融合通航产业园为依托,打造国内一流的通航产业基地;以德阳金山军民融合产业园为依托,构建玄武岩纤维等新材料为主、电子信息和装备制造为辅的产业基地。在旌阳区、绵竹市、广汉市、中江县建设军民融合基地,错位发展军民融合相关产业。

4、聚焦园区统筹,产业园区发展迈上新台阶。一是推进园区发展“六个统筹”,在产业规划、招商引资、项目建设、土地资源配置、基础设施建设、服务体系建设等方面实现统筹,加快建设主业突出、集聚效应明显的工业园区。二是推进特色园区、国别园区发展,建成20个特色产业园区。三是推进园区服务体系建设,全市8个省级及以上工业园区全部纳入省“园保贷”试点,累计发放贷款、贷款额均居全省第一。

5、聚焦环保攻坚,绿色发展走出新路子。一是开展企业“散乱污”整治,1560户“散乱污”企业中依法取缔关闭323户,停产治理1216户,搬迁入园21户。二是抓好磷石膏综合利用,2017年新增磷石膏392万吨,综合利用318万吨,综合利用率81.2%,位居全国前列。三是深入开展水污染防治行动,推进落实石亭江“河长制”工作。

6、聚焦数字经济,助力工业经济新发展。一是完善政策支撑,设立3000万元智能制造专项发展资金,鼓励和支持企业向数字化方向发展。二是加快数字经济服务实体制造,开展“互联网+智能制造”“机器换人”,加快建成30个数字化车间和智能工厂。三是开拓数字经济发展平台,在全省率先创建德阳装备制造工业云平台,“装备制造工业云”获批全省唯一的工信部产业互联网集成服务优秀解决方案。

二、部门概况

德阳市经济和信息化委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市经济和信息化委员会本年收入合计7033.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6794.84万元,占96.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转收入238.23万元,占3.39%。2017年本年收入合计较2016年减少144.73万元,下降2.02%,变动的主要原因是减少油气回收治理项目资金。


2017年德阳市经济和信息化委员会本年支出合计6793.88万元,其中:基本支出3000.44万元,占44.16%;项目支出3793.44万元,占55.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少131.18万元,下降1.89%,变动的主要原因是减少油气回收治理项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入7023.84万元、支出6789.72万元。与2016年相比,财政拨款收入减少153.97万,减少2.15%;支出减少94.47万元,下降1.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6789.72万元,占本年支出合计的99.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少94.47万元,下降1.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6789.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1871.72万元,占27.57%;科学技术支出162万元,占2.39%;社会保障和就业支出1144.14万元,占16.85%;医疗卫生支出48.7万元,占0.72%;节能环保支出9.52万元,占0.14%;资源勘探信息等支出3389.71万元,占49.92%;住房保障支出163.92万元,占2.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 行政运行支出决算为1643.67万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出决算为228.05万元,完成预算100%。

2.科学技术支出: 产业技术研究与开发支出决算为162万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出: 未归口管理的行政单位离退休支出决算为931.04万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为129.87万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为83.23万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出决算为45.46万元,完成预算100%;其他医疗卫生与计划生育支出3.24万元,完成预算100%。

5.节能环保支出:能源节约利用决算为9.52万元,完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出:一般行政管理事务支出决算为1万元,完成预算100%;其他制造业支出决算为2693.41万元,完成预算95.99%,决算数小于预算数的主要原因是2017年技术改造与转型升级专项资金结转下年;无线电监管支出决算为111.22万元,完成预算47.76%,决算数小于预算数的主要原因是2016年无线电频率占用费和2017年无线电频率占用费结转下年;工业和信息产业支持决算为31.83万元,完成预算100%;中小企业发展专项决算为4.34万元,完成预算100%;其他资源勘探信息等支出547.92万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:住房公积金支出决算为163.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3000.44万元,其中:

人员经费2765.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费235.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为44.26万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.52万元,占37.32%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.07万元,占38.57%;公务接待费支出决算10.67万元,占24.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出16.52万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)4人。市政府代表团4月22日至4月28日到德国、荷兰访问,我委赵忠参加,共发生费用149000元(含市政府刘诚、市外侨办刘文锐经费),此次出国访问宣传了德阳,扩大了影响,加强了合作,对接了项目,拓展了视野,开辟了前景,增进了友谊,树立了形象;省委组织部于10月29日至11月18日到德国举办“智能工业发展与产业升级”专题培训班,我委黄琦参加,共发生费用16174元,通过对德国工业4.0的交流学习,加深对德国智能化工业的了解,学习德国人的工匠精神和谨慎认真的工作态度,推动德阳工业的智能化进程。

因公出国(境)支出决算比2016年增加3.38万元,增长25.72%。主要原因是出国人数较2016年增长1人,同时包含市政府办和市外侨办两人的出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.07万元。主要用于我委日常运转和重装、技改、创新、园区、无线电监测、企业协调等特定行政工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少28.49万元,下降62.53%。主要原因是车改后车辆运行维护费减少。

3.公务接待费支出10.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次,658人次(不包括陪同人员),共计支出10.67万元,具体内容包括:接待四川省有色科技集团有限公司、鑫瑞祥有限责任公司、墨西哥总商会、绵阳大任节能公司、成都军融项目管理公司等公司1.92万元;接待成都、宜宾、广元、若尔盖、资阳、柳州、南宁、雅安等经信委来我市考察1.31万元;接待中国航天基金会秘书长、国际应急管理学会副主席、四川省机械工业联合会、江苏南科院、中国航天科工集团第一研究院、中国航天系统科学与工程研究院、成都工研中心产业与投资所等机构来我市调研4.41万元;接待工信部、省经信委、省无线电监测站等部门来我市调研、检查工作3.03万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.4万元,下降11.6%。主要原因是严格执行公务接待相关文件规定,控制接待成本。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市经济和信息化委员会机关运行经费支出235.19万元,比2016年增加21.39万元,增长10%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市经济和信息化委员会政府采购支出总额207.59万元,其中:政府采购货物支出50.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.62万元。主要用于无线电监测与维护、产业发展规划编制。授予中小企业合同金额165万元,占政府采购支出总额的79.48%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市经济和信息化委员会共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年度中小企业发展专项资金、2016市级工业园区产业发展引导资金项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金970.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是专项资金分配不及时,二是绩效目标未动态监控。下一步改进措施:一是督促各业务科室加强与上级部门的沟通,及时分配专项资金,加快进度。二是完善内部控制制度,将绩效目标动态监控作为内部控制的一个重要部分,加强对项目实施和资金使用情况的跟踪监督,确保项目及时有效组织实施。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0.5

中央专款分配合规率(1分)

0.5

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2016年度中小企业发展专项资金项目开展了绩效评价,得分为73.7分,存在的问题:一是项目管理制度未明确验收程序,项目资金评审及分配缺乏制度化、规范化要求,二是部分实施单位项目实施进度滞后,三是部分企业财务管理不够规范,四是部分实施单位项目建设制度执行不严格。下一步改进措施:一是根据《德阳市市级财政专项资金管理办法》和省级工业发展资金管理办法,结合我市实际情况,对《德阳市工业发展专项资金管理办法》(以下简称《资金管理办法》)进行了修订。在《资金管理办法》中,对项目评审程序和资金分配进行了细化。二是要求各县(市、区)、经开区经信部门和财政部门切实负起项目管理责任,加强对项目实施和资金使用情况的跟踪监督,确保项目及时有效组织实施。三是将会同市财政局不定期对项目实施和资金使用情况进行督查,以督促项目单位按计划进行项目建设,完成投资,确保项目如期建成达产。四是要求广汉市、旌阳区经信部门督导相关企业进一步加强内部财务制度建设,细化财务审批流程,严格按照章程操作。会同财政部门加强项目实施过程的监督,督导企业财务人员加强培训,确保专项资金专款专用,项目支出有票可依。五是督促旌阳区、罗江区和广汉市经信局指导企业进一步完善项目建设手续。严把审核关,对未按规定办理建设手续的项目不予支持。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2016年度中小企业发展专项资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

3

(10)

绩效目标

明确性

5

4

合理性

5

3.7

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

1

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

1

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

3.1

完成时效

5

3

完成成本

5

4

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

4.5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

5.5

服务对象满意度

10

6.9

总分

73.7

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:行政运行指行政单位的基本支出,一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.科学技术支出:产业技术研究与开发指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

6.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休指离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出,机关事业单位职业年金缴费支出指由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,其他医疗保障支出指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.节能环保支出:能源节约利用指用于能源结余利用方面的支出,其他节能环保支出指用于其他节能环保方面的支出。

9.资源勘探信息等支出:其他制造业支出指用于其他制造业方面的支出,无线电监管指反映无线电监管方面的支出,中小企业发展专项指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出,其他支持中小企业发展和管理支出指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出,其他资源勘探电力信息等支出指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

10.住房保障支出:住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。