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德阳市统计局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-25     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003283 文 号 发文日期 2018-09-25
关键词 德阳市 统计局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年决算公开.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准,审批市级部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全市国民经济核算体系,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,组织实施重大国情国力普查和专项调查,建立健全全市统计数据质量审核和评估制度,对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析,组织管理全市统计专业资格考试工作,承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项等等。

(二)2017年重点工作完成情况。

深入推进统计制度方法改革,圆满完成“一套表”和联网直报工作,稳步推进社情民意调查,抓好新形势下各项统计监测工作。强化数据质量管理,夯实统计基层基础,提高统计服务水平,全力推进1%人口抽样调查经费、企业创新调查、城镇化和就业失业统计监测,坚持依法统计,加强统计队伍建设,按照全国、全省统一部署,圆满完成第三次全国农业普查工作。

二、部门概况

德阳市统计局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市统计局本年收入合计1703.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1445.13万元,占84.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入172.57万元,占16.4%。2017年本年收入合计较2016年增加243.6万元,增长16%,变动的主要原因是有新进人员。

2017年德阳市统计局本年支出合计1616.83万元,其中:基本支出1275.83万元,占74.8%;项目支出341万元,占26.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加260.83万元,增长19.2%,变动的主要原因是有新增人员。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1464.7万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4.67万元,增长0.03%。

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1464.7万元,占本年支出合计的85.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加139.73万元,增长10.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1464.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1177.97万元,占80.42%;社会保障和就业支出164.62万元,占11.23%;医疗卫生支出27.61万元,占1.9%;住房保障支出94.51万元,占6.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务20105: 支出决算为1177.97万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员费用增加。

2. 社会保障和就业20805: 支出决算为164.62万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是新进人员费用增加。

6.医疗卫生与计划生育21011、21099:支出决算为27.61万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1464.73万元,其中:

人员经费977.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费306.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元,占66.02%;公务接待费支出决算2.65万元,占33.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.15万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.85万元,增长/下降74.25%。主要原因是车改。

3.公务接待费支出2.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出2.65万元,具体内容包括:用餐费。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少7.35万元,下降73.5%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市统计局机关运行经费支出146.16万元,比2016年增加13.01万元,增长9.7%(或与2016年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市统计局政府采购支出总额48.6万元,其中:政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.2万元。主要用于统计网络建设项目。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市统计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金162万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:。一是预算经费支出明细科目存在误差;二是部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施: 加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

14

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

5

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对民调项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:电访员专业能力有待提高。下一步改进措施:实施简单的电访人员培训。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

4

可行性

(政策完善)

5

4

(10)

绩效目标

明确性

5

4

合理性

5

4

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。