当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政决算 正文
德阳市老龄工作委员会办公室2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-25     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003279 文 号 发文日期 2018-09-25
关键词 德阳市 老龄工作 工作委员会 办公室 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市老龄办2017年部门决算公开表.XLS

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

办理市老龄工作委员会决定的事项;办理市《老年法》协调领导小组决定的事项;研究提出全市老龄工作发展规划,拟定实施办法;督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和地区的落实情况并综合上报;负责各成员间的联系、协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;开展老龄问题战略地位的宣传报道工作;开展信息交流、咨询服务和与老龄问题有关的社会活动;指导全市敬老、爱老工作,开展敬老活动,组织敬老评比表彰活动;承办市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、积极组织2017年“敬老月”活动

按照全国老龄办文件精神和省老龄办的工作要求,我们于10月在全市范围内开展了以“关爱老年人、欢庆十九大”为主题的“敬老月”活动,收到了预期效果。一是进行统一部署和安排。9月下旬,市老龄委下发了《关于开展2017年“敬老月”活动的通知》,对此项工作进行了总体部署和具体安排,确定了以市老龄部门牵头主抓的几项重点活动。二是推进了几项重点活动的落实,并带来了全市范围内的示范效应。

2、开展慰问贫困老年人活动及组织慰问百岁老人活动。市老龄部门按照本年度工作安排和市本级财政预算,对全市250名贫困老人进行慰问,发放慰问金10万元。同时,受省老龄办委托,向我市贫困老人代发8千元慰问费。“敬老月”期间,市老龄部门组织财政专项资金对全市80名百岁老人进行到户慰问,向每位老人发放1千元的慰问金。

3、举办老年文艺汇演和报刊老龄专版宣传。一是市老龄办从6月至10月先后组织各老年艺术团体举行了“夏之韵”、“喜迎十九大”、“我们的节日—‘重阳’”三场文艺汇演以此来庆祝党的十九大胜利召开和第五个法定“老年节”及重阳节传统节日,不断满足全市老年人的精神文化需求并展示老年群众活动的文化艺术水平和精神风貌;二是市老龄办于6月和10月先后在《德阳日报》和德阳电视台以老龄事业发展成果回顾和老年群众文化活动为主题进行了老龄专版和老龄专栏宣传。

4、各县(市、区)老龄部门根据市老龄委统一安排,组织了一系列敬老活动。紧扣主题,广泛开展走访慰问送温暖活动。“敬老月”期间,各地组织各部门、企事业单位广泛开展了形式多样的走访慰问老年人活动,切实关心老年人生活、倾听老年人心声,帮助老年人解决实际困难。重点解决好贫困、失能、空巢、残疾和高龄老人的困难问题。大力开展为老志愿服务活动。“敬老月”期间,各地各部门以德阳创建“全国文明城市”为契机,组织志愿者走进老年机构和老年家庭,提供家政、护理、心理疏导等服务。不少地方的卫生部门组织了医疗卫生机构对老年人进行免费义诊和健康检查,向老人们发放了健康知识宣传资料和《2018年老年实用手册》,指导他们养成良好的生活习惯,弘扬了中华民族尊老、敬老、助老、养老的传统美德。深入开展敬老爱老宣传活动。各地各部门积极利用各种新闻媒介,大力宣传老龄工作任务、方针政策和法律法规。借开展2017年“四川最美老人”评选活动之机,积极宣传各类尊老敬老爱老先进典型,着力营造良好的社会风气。

5、积极做好首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业国际博览会的各项工作

按照省民政厅、省老龄办下发的《关于组织参加首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业国际博览会》文件精神和首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业国际博览会参展准备工作会的要求,我们在时间紧、任务重、参展经费落实困难的情况下,与市民政局一道积极组织、及时协调各委成员单位和各县(市、区)民政局、老龄办等开展工作,认真回顾和充分展示我市老龄事业及养老服务业发展成果及其特色和亮点,按期完成了首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业国际博览会德阳展馆的布展、展览和德阳经济社会发展成果宣传等项工作。

6、搞好老年政策法律宣传、老年优待服务和老龄信息报道、调研、统计等项工作

今年,我们继续坚持深入学习和广泛宣传习近平总书记在中央政治局第三十二次集体学习时的重要讲话及习近平总书记、李克强总理关于积极应对人口老龄化的指示、批示精神,增强做好老龄工作和发展老龄事业的自觉性、责任感。二是对修订后《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施继续作好安排,要求各地区各单位广泛宣传新修订《老年法》,强化全社会依法保障老年人合法权益的意识和广大老年群众的自我维权意识;同时,加强对修订后《老年法》的贯彻实施,积极做好我市《关于调整老年人高龄补贴制度的通知》精神的宣传和落实,确保了全市80周岁及以上老年人从2017年1月1日起享受高龄补贴政策达到全覆盖;并希望社会各方面采取具体措施,加大落实老年维权力度。三是协调相关涉老部门督促承办单位进一步做好老年优待服务,德阳市裕兴公交公司一年来为市区城乡70周岁及其以上老年人新办免费乘坐公交车IC卡5583张(实行优待政策以来累计已办理IC卡52373张),全市各办证窗口近一年共代办《四川省老年人优待证》24000本。四是切实做好老年信访接待工作,全年接待老年群众信访30余件(次)。五是按时办理市人大八届一次会议代表第109号建议所涉内容并向市人大代表作了及时回复。六是搞好老龄信息报道,既发挥老龄工作信息站和老龄信息员的作用,又充分利用平面媒体、网络和老年园地刊物、专栏,加强老龄宣传。六是积极完成省老龄办下达的年度业务调研任务,组织各地开展专题调研并写出有一定针对性的调研性文章,为相关方面提供决策性建议;七是根据国家相关统计要求,我们按期完成了全市上一年度老龄事业相关数据的收集、汇总、分析、填报等工作。据统计,截止2016年底,我市60周岁及以上和65周岁及以上老年人分别占全市总人口(以392万计)的23.46%和15.43%,高于全国、全省人口老龄化水平。

7、搞好为老服务工作

一是利用“老年节”、“春节”和“敬老月”等时间节点,定期开展年度慰问百岁老人、贫困老人等活动,向广大老年群众表达了党和政府及全社会的共同关心和厚爱之意。二是落实政府惠老政策,按时发放高龄敬老补贴。一年来,市、县两级老龄部门或月或季为80周岁及以上老人发放20元-300元不等的高龄敬老补贴。三是着力发挥老龄部门职能作用,注重协调委成员单位统筹推进涉老事务,完成市政府民生工程所涉老龄工作的目标和任务。指导各地各单位老龄工作部门开展工作,做到良好互动,寻求创新特色。指导各类老年团体和基层老年协会开展活动、搞好服务、扩大入会率、加快规范化管理和队伍建设。按照我市对基层老年协会建设提出的要求,我们着力抓了基层老协建设的薄弱环节和规范、升级工作。同时,加强了对市老年大学建设的指导和管理工作。

二、部门概况

市老龄工作委员会办公室属财政全额补助的参公管理事业单位,共有9个编制,单位现实有在职人员9名;另有退休人员6名。下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市老龄办本年收入合计275.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入275.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加39.93万元,增长16.94%,变动的主要原因在于2017年追加中国(四川)老龄事业即养老服务业国际博览会相关经费17.95万元;追加老年大学开展教学成果展活动补助经费2万元以及人员经费的增加。

2017年德阳市老龄办本年支出合计275.68万元,其中:基本支出204.8万元,占74.29%;项目支出70.88万元,占25.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加39.93万元,增长16.94%,变动的主要原因在于2017年追加中国(四川)老龄事业即养老服务业国际博览会相关经费17.95万元;追加老年大学开展教学成果展活动补助经费2万元以及人员经费的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计275.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加39.93万元,增长16.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出275.68万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加39.93万元,增长16.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

德阳市老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出275.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出255.60万元,占92.71%;医疗卫生支出4.84万元,占1.76%;住房保障支出15.24万元,占5.53%;其他支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为0万元,完成预算0%。

2.教育支出:2017年决算数为0万元,完成预算0%。

3.科学技术:2017年决算数为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒:2017年决算数为0万元,完成预算0%。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2017年决算数为208.61万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2017年决算数为27.04万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为12.82万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为5.13万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为:2万元,完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为:4.49万元,完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为:0.35万元,完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为:15.24万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出204.79万元,其中:

人员经费187.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年无“三公”经费支出。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.1万元,下降100%。主要原因是:公车改革后我单位无公务用车保留车辆。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.4万元,下降100%。主要原因是:我单位压缩公务接待数量,无公务接待费的年初预算,故本年度公务接待费无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,德阳市老龄办机关运行经费支出17.73万元,比2016年增加0.87万元,增长5.16%。增加原因为:于2016年9月新进人员1名在2017年度为全额拨款。

(二)政府采购支出情况

2017年德阳市老龄办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市老龄办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

 

可行性

(政策完善)

5

 

(10)

绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

(3分)

项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.老龄事务:指反映老龄事务方面的支出。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。