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德阳市民政局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-23     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003251 文 号 发文日期 2018-09-21
关键词 德阳市 民政局 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市民政局2017年部门决算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责统筹城乡社会救助体系建设,拟订各类救济对象的救济政策、标准并监督实施,组织、指导全市扶贫济困、临时救助、慈善募捐等社会互助活动;

2、拟订社会福利事业发展规划、政策和各类管理办法并监督实施,会同有关部门负责全市福利彩票公益金的监督、管理和使用;

3、负责全市拥军优属、拥政爱民相关工作,对复员退伍军人的接收安置、职业技能培训、扶持就业进行服务管理,组织、指导全市各类优抚对象的待遇、抚恤、补助的落实发放及优抚机构的日常运行管理;

4、负责全市基层政权建设,指导、推动村(居)委会民主政治和社区服务体系建设;

5、负责市级社会团体、民办非企业单位的注册登记管理和日常运行的监督指导,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

6、负责全市殡葬管理、收养登记管理工作,监督、指导全市婚姻登记管理工作;

7、负责全市乡(镇)以上行政区划的设立变更和地名命名、更名的审核报批工作,组织、指导全市行政区划界线的勘定和边界争议解决,发布标准地名并规范地名标志设置;

8、负责按照自然灾害响应等级核查并统一发布灾情,对救灾款物、救灾捐赠收发进行监督管理,组织、指导日常防灾减灾的相关教育宣传活动。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.基本民生保障水平达到新高度。切实发挥民政在脱贫攻坚工作中的职能作用,低保兜底建档立卡贫困户37453人。城镇和农村低保标准分别达到520元、350元,保障184.6万人次,支出4.19亿元。符合重点救助对象政策范围内救助比例达到70%,救助16.43万人次,支出6512.95万元。全市特困人员集中供养满足率80%。农村、城市特困人员供养标准低限分别上调100元。实施临时救助2.25万户次,支出937.86万元。修订完善《德阳市自然灾害救助应急预案》,推动出台《德阳市防灾减灾“十三五”规划》。创建全国综合减灾示范社区3个,培训灾害信息员2065人。持续优化应急指挥体系功能,实现3G无线单兵图像传输,建成救灾物资储备管理信息系统。开展茂县山体滑坡、九寨沟地震救灾救援,持续推进冬春生活救助。向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴33915人,2619万元。市慈善会接收善款882.26万元,支出善款797.05万元。福利彩票销售首次突破4亿大关,达到4.165亿元,筹集彩票公益金3030万元。

2.老龄事业产业发展取得新进展。新增民办公办养老机构床位1750张,维修改造公办养老机构床位1911张,建设城乡社区日间照料中心100个。组织参加首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业博览会。为10万余名困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。开展养老服务质量建设专项行动,督促全市144家养老院整改、完善115项指标。开展“医养结合”试点,20个医疗机构与养老机构建立合作关系,养老机构内设医疗机构18个。全面执行高龄补贴制度,按照每月20—300元不等的标准为80周岁以上老年人发放高龄补贴4084.78万元。

3.基层社会治理改革实现新突破。圆满完成第十届村(居)委会换届选举,成功化解什邡市方亭街道北外社区换届遗留问题。投入社区综合服务设施建设资金1552.88万元,新建社区综合服务设施2326.17平方米。新建城市社区服务站10个,改扩建农村社区服务站12个。深化和推广村规民约(居民公约)和村(居)民代表议事会议制度等基层自治举措,推动出台村(居)委会成员教育培训制度,扎实推进村(居)委会特别法人统一社会信用代码赋码工作。做好全市国有企业社会化职能剥离“家转居”工作。深入推进“法律进乡村”活动,法律顾问服务实现全覆盖,创建市级民主法治示范村(社区)99个,申报全国民主法治示范村(社区)2个。举行德阳市第一届公益资源对接会暨社会组织第二届公益创投活动,28家社会组织成功创投为老、助残、公益服务等项目31个,创投资金80万元。推行社会组织“一证一码”登记工作,完成389家社会组织社会信用代码赋码。97家市级行业协会商会完成脱钩试点。评定3A及以上等级社会组织17家。组建社会组织党建促进会。全面完成年度社工人才培养递进工程。培育专业社工机构17家,社会工作者协会正式成立,共吸纳社工人才186名,开展社工培训28期,培训3125人次。

4.社会管理服务能力得到新提升。罗江县撤县设区获批并正式挂牌,指导县(市、区)做好乡镇改设街道办,认真做好经开区代管旌阳区和广汉市部分行政区域相关工作。全面完成第二次全国地名普查年度任务,建立地名数据库。完善农村留守儿童关爱保护工作机制,设立儿童福利主任(儿童督导员)1888名,落实531名儿童监护职责。为514名农村留守儿童、困境儿童协调意外保险捐赠,保单风险总额达6980余万元。救助流浪乞讨人员5411人次,护送返乡1954人次,寻亲成功6人。推进婚姻登记机关标准化建设,办理结婚登记26701对,离婚登记12975对,办理收养登记94件,补录建国以来婚姻历史数据45万余条。探索设立“婚姻家庭危机干预中心”,有效化解家庭矛盾,维护社会和谐。大力推进节地生态殡葬和殡葬行风建设。全面推广和实施惠民殡葬制度,惠民殡葬保障18021人,政府财政支出1316万余元。扎实开展传统节庆期间群众祭扫服务,提倡文明、环保祭扫方式。

5.涉军政策落地落实呈现新面貌。各类优抚对象每年按照不低于15%的增幅调整抚恤补助,全市义务兵家庭优待金最高达到13048元/年,随军未就业家属生活补助达到828元/月。为13664名重点优抚对象和20949名农村籍年满60周岁退役军人发放生活补助1.8亿元。办理残疾军人和国家机关工作人员新评或调整残疾等级41名,审核符合条件的带病回乡人员608名。开展优抚对象医疗保障“一站式”结算服务。首次将退役士兵接收安置工作纳入《2017年度德阳市目标绩效考核办法》加分项目实行绩效管理,全年接收安置退役士兵1647人,其中自主就业1518人,岗位安置129人,发放自主就业一次性地方经济补助2749.95万元。参加职业技能培训退役士兵260名,发放培训补助110.85万元。完成1978年至2016年退役士兵信息数据采集。经常性走访慰问关怀驻德部队、优抚事业单位、“德阳舰”官兵和各类优抚对象,发放慰问金500余万元。组织开展烈士公祭活动。扎实开展涉军维稳工作,全市涉军群体总体稳定。

二、部门概况

德阳市民政局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个。其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市民政局本年收入合计4186.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3833.62万元,占91.58%;政府性基金预算财政拨款收入298.69万元,占7.13%;其他收入54.00万元,占1.29%。2017年本年收入合计较2016年减少37.42万元,下降0.89%,变动的主要原因是部分阶段性的项目已结束,因此造成本年收入较2016年有所下降。

2017年德阳市民政局本年支出合计4307.72万元,其中:基本支出1819.75万元,占42.24%;项目支出2487.97万元,占57.76%。2017年本年支出合计较2016年减少38.86万元,下降0.89%,变动的主要原因是部分阶段性的项目已结束,因此造成本年支出较2016年有所下降。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计4383.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少366.31万元,下降7.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3862.10万元,占本年支出合计的89.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加195.03万元,增长5.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3862.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3694.30万元,占95.66%;医疗卫生支出39.52万元,占1.02%;住房保障支出128.28万元,占3.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为747.91万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为117.62万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为112.92万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):支出决算为191.83万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算为79.85万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为3.30万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为170.91万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为22.30万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为159.58万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为108.28万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项):支出决算为43.40万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为60.00万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算为112.61万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算为382.60万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

15.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为487.15万元,完成预算81.17%,决算数小于预算数的主要原因是中央、省级补助资金结转下年度继续使用。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算为157.35万元,完成预算80.96%,决算数小于预算数的主要原因是中央、省级补助资金结转下年度继续使用。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):支出决算为13.70万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为276.85万元,完成预算95.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目已签订政府采购合同,资金结转下年度继续执行。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为446.14万元,完成预算92.15%,决算数小于预算数的主要原因是中央、省级补助资金结转下年度继续使用。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为19.60万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为17.18万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):支出决算为0.31万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为2.43万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为128.28万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1819.75万元,其中:

人员经费1659.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.24万元,占84.90%;公务接待费支出决算3.60万元,占15.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车7辆、越野车3辆、小型载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出20.24万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动,进行基础工作调研,实施查灾救灾,接送优抚安置老人疗养,护送社会流浪乞讨人员返乡,社会福利和慈善组织活动,救灾物资储备库仓储转运救灾物资等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.45万元,下降39.92%。主要原因主要原因一是随着公务用车制度改革,单位实际公务用车保有量减少,相应费用支出降低;二是持续厉行节约,严格公务用车制度,提倡采用公共交通工具出行。

3.公务接待费支出3.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,400人次(不包括陪同人员),共计支出3.60万元,具体内容包括:接待上级部门督查调研工作7批次,接待57人,经费支出0.59万元;接待同级市州考察学习、业务往来26批次,接待252人,经费支出2.43万元;接待下级部门请示汇报、工作往来10批次,接待91人,经费支出0.58万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.93万元,下降52.19%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定,减少公务接待费的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出320.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市民政局机关运行经费支出112.59万元,比2016年增加26.08万元,增长30.15%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市民政局政府采购支出总额332.54万元,其中:政府采购货物支出331.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。主要用于救灾物资及设备采购、维持机构正常运转采购办公设备等。其中:授予小微企业合同金额332.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市民政局共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,编制部门总体预算绩效目标1个,编制资金达到50万元以上的项目绩效目标5个,涉及财政资金2632.36万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.27分,存在的问题:一是部门执行进度跟不上平均水平,2017年6月、9月、11月的实际支付进度为49.7%、69.8%、82.29%,均低于目标执行进度,在2017年政府部门一般公共预算执行情况排名也比较靠后。二是日常公用经费系数差异较大,根据财政部门核定的日常公用经费系数,局机关与下属事业单位的系数差异较大,但在具体的经费执行过程中,由于工作职能联系紧密,性质相同等原因,局机关与直属单位日常公用人均支出数却无明显差异,对各单位正常开展工作产生了一定影响。下一步改进措施:一是双管齐下,提升执行速度,我部门将责成各二级预算单位和相关科室在申报预算时细化预算项目,优化项目预算,及时做好预算执行的前期准备工作,以便于预算正式下达当月就能开始执行预算,提升预算执行速度。同时,对于历年结转项目资金,各二级预算单位应在每年划定执行进度表,落实责任并按期执行。二是强化项目管理。严格按照专项资金管理办法相关规定,科学编制用款计划,筹措好相应资金,确保项目支出到位。加强专项资金使用管理,明确资金使用范围,加强项目过程控制与监督,确保项目资金专款专用。三是加强财务管理水平。加强财务队伍建设,抓好业务技能培训,提高财会人员的业务水平。健全完善内部控制制度,加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,不断提高财务管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

抓政治建设

5

抓发展理念

5

抓工作创新

5

抓民生保障

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会组织孵化评估及管理项目开展了绩效评价,得分分别为97分,存在的问题:一是社会组织等级评估结果应用有待加强,通过近几年的社会组织等级评估,市本级评定为3A级以上的社会组织已达50余家,这些社会组织在组织管理、团队建设、服务能力、综合能力等方面都明显优于其他社会组织,相关的制度建设和财务管理也较为规范。但受限于现在的宣传力度和政府购买服务相关政策,这些社会组织参与相关项目竞争中不能把获得等级评估作为竞争优势,未能完全达到开展社会组织等级评估的初衷。二是社会组织公益创投项目执行有待调整,公益创投项目已经开展了两届,基本达到了促进社会组织运营规范和业务拓展的目的,部分社会组织更是展现出了良好的专业性,参与公益创投项目的社会组织前后变化明显。但由于当初政策制定的初创性以及社会组织之间的不平衡发展,一方面项目内容和方向面临十字路口,需要作出一定的选择;另一方面项目的优化和执行也需要修订完善相关制度。不作出相应的调整,整个社会组织公益创投项目就有与新形势脱节的风险。下一步改进措施:一是加强对社会组织的扶持力度,提请市财政局扩大政府购买服务范围,增加政府购买服务预算,加强社会组织参与政府购买服务的机会和内容。对各类社会组织特别是获得等级评定的社会组织,在不违反相关法律法规和制度条例的前提下,原则性的给予一定的政策扶持。二是适时对社会组织公益创投项目进行调整,提请市民政局相关科室对社会组织公益创投的开展和效果做一次专题调研,组织社会组织代表,专家学者和业务人员进行座谈,听取意见。在充分论证的基础上适时对社会组织公益创投项目规程进行全面完善修订,使项目开展更有针对性,更具创新性,更加实用性。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

社会组织孵化评估及管理项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

/

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

/

服务对象满意度

10

9

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是军休干部中央和省级补助资金以及利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业,反映政府在社会保障与就业方面的支出,其中:

行政运行,反映行政单位的基本支出;

一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

拥军优属,反映开展拥军优属活动的支出;

民间组织管理,反映民间组织管理方面的支出;

行政区划和地名管理,反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出;

其他民政管理事务支出,反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;

事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

在乡复员、退伍军人生活补助,反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;

优抚事业单位支出,反映民政部门优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出;

退役士兵安置,反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出;

军队移交政府的离退休人员安置,反映移交政府的军队离退休人员安置支出;

军队移交政府离退休干部管理机构,反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出;

退役士兵管理教育,反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出;

社会福利事业单位,反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费;

地方自然灾害生活补助,反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金;

流浪乞讨人员救助支出,反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

8.医疗卫生与计划生育,反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,其中:

行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

其他医疗保障支出,反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出:用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。