当前位置: 首页 重点信息 财政资金 财政决算 正文
德阳市工商业联合会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-17     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003222 文 号 发文日期 2018-09-17
关键词 德阳市 工商业 联合会 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年市工商业联合会部门决算公开表.xls

一、基本职能

1.负责做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用;

2.调查研究,向党委和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议,维护他们的合法权益;

3.组织“致富思源、富而思进”教育,推动光彩事业活动的开展,引导会员热心公益事业,回报社会;

4.为会员企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审查、职称评定、融资、咨询服务;引导会员积极发展经济,参与国有、集体企业改制,推动社会主义市场经济体制逐步建立和完善,促进经济和社会全面发展;

5.开展培教育训,帮助非公有制企业改变经营管理,提高生产技术水平和产品质量;培养一支永远跟党走的非公有制经济代表人事队伍;

6.负责对外联络。增进与香港、澳门及台湾地区和海外工商社团及工商界人士的联系和友谊;指导帮助会员企业积极开拓国内、国外市场,促进经济技术和贸易交流、合作;参与招商引资工作;

7.对全市同业公会和行业商会等经济性、民间性社团组织履行行业业务主管职能;

8.加强私营企业工会组织建设和管理,指导私营企业工会组织开展活动;

9.对各县(市、区)工商联进行业务指导;

10.承办党委和政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作情况

(一)工作成绩显著。全市民营经济在前三季度保持了稳中奋进、进中向好、好中突破的良好态势,实现增加值825.2亿元,同比增长9.3%,增速比全省民营经济平均增速(8.2%)高1.1个百分点,比全市GDP增速(9.1%)高0.2个百分点;民营经济占全市GDP比重为56%,对全市经济增长的贡献率为58.4%,拉动全市经济增长5.3个百分点;完成民间投资600.9亿元,同比增长10.9%,占全市固定资产投资总额比重为61.9%。宏达集团入选全国500强、蓝剑饮品入选全国制造业500强、剑南春集团入选全国民营企业制造业500强,西林凤腾被省委、省政府授予“8.8”九寨沟地震抗震救灾特别奖,被省工商联评为全省市州工商联综合工作第一名,全省工商联系统宣教工作先进单位、组织工作先进单位、法律服务工作先进单位;助推民营企业把握“一带一路”发展机遇的先进做法得到省工商联肯定和推广。

(二)深入学习贯彻党的十九大精神。党的十九大是在全面建成小康社会关键阶段和中国特色社会主义发展关键时期召开的一次十分重要的大会,我会开展了一系列工作深入学习贯彻党的十九大精神。一是在十九大期间,组织干部职工和民营企业集中观看大会开幕式和十九届中央政治局常委与中外记者见面会。二是把十九大相关资料编印成册,印发给每位干部职工和商会负责人、民营企业家。三是召开民营企业家座谈会和商会会长、秘书长座谈会,听取民营企业家学习心得以及对贯彻落实十九大精神的建议,并对全市工商联系统学习贯彻党的十九大精神进行安排部署。四是承办全市民营企业家座谈会,市委副书记何礼出席会议并做重要讲话,参会企业家畅谈学习十九大感想,并对加快民营经济发展提出了意见和建议21条。五是开展以“学习十九大、共谋新发展”为主题的专题调研,到6个县(市、区)工商联、100余家民营企业、2个联系村宣讲十九大精神。

(三)强化思想政治工作,促进非公经济人士健康成长。一是深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,在七届三次常委(扩大)会议上组织全体参会人员学习习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时发表的重要讲话。二是深入学习中央、省、市系列重要会议精神,在七届二次执(常)委会议和七届三次常委(扩大)会议上,组织全体参会人员学习党的十八届六中全会、省第十一次党代会、市第八次党代会等重要会议精神。三是继续深入开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的理想信念教育实践活动,把加强教育培训和为企业营造良好法治环境、引导企业诚信守法结合起来,促进活动不断取得实效。四是组织50余名年轻一代民营企业家参加由中央统战部、全国工商联举办的“年轻一代民营企业家理想信念”报告会,6位年轻一代企业家代表的报告引起了参会企业家的共鸣和响应。五是召开民营企业家专题座谈会,深入学习《中共中央 国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》,并对德阳在营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神方面的工作提出了意见和建议。

(四)提升经济服务质量,促进非公经济健康发展。

1.组织企业广泛参加经济活动。一是深入推进军民融合发展,先后组织企业参加全省军民融合发展座谈会和全省推进军民融合发展暨政策培训会,就民营企业如何与军工产业资源实现有效对接和如何办理“四证”进行了深入讨论和系统培训,对我市民营企业参与军民融合深度发展提供了新思路和新方法。二是组织企业参加省工商联组织的澳大利亚、新西兰“一带一路”商务考察团,开阔企业发展思路,帮助企业对接澳、新合作项目。三是引入温州四川商会计划投资10.3亿元开发的“中国西海”时尚综合体项目,并协调农业发展银行为其解决融资问题。

2.搭建各类服务平台。一是搭建民营企业融资平台,充分利用工商联联系民营企业优势,推动上规模民营企业在新三板挂牌上市,与华西证券联合举办多层次资本市场融资培训,鼓励中小企业在天府(四川)联合股权交易中心挂牌。截止目前,共有13家民营企业在新三板挂牌上市,500余家中小民营企业在天府(四川)联合股权交易中心挂牌。二是成立“三并联”服务中心德阳分中心,通过并联评价、并联评审、并联审批,提高为民营企业服务效率,最大程度为企业项目落地节约时间成本、资金成本。三是深化法律服务平台建设,依托市工商联律师服务团,加大民营企业法律服务中心微信群和公众号的使用力度,全年接收企业法律咨询60余次、发布典型案例和法律修正等信息90余条。

3.积极为企业排忧解难。一是向市政府提出《关于加快“银河广场”项目用地性质变更办理工作的报告》,促进该项目成功完成“商改住”,并有望在2018年开工建设。二是向市政府提出《关于“凯旋国际二期”项目当前面临问题的报告》等一系列相关报告,积极反映上美广场土地出让金、契税、城市建设配套费等问题,相关问题引起市政府高度重视,正在研究协调解决中。三是向市政府提出《关于解决制约项目进展的因素切实推进民间投资快速增长的报告》,引起市政府领导高度重视,并对已拍土地长期无法交付、已交付土地长期无法办证的问题进行专项清理和整治。四是向政府提出《关于“泰山路与12米规划道路交汇处东南角地块”有关问题的报告》,促使该项目的拆迁、调规、分宗开发等问题得到逐步解决。五是向市政府提出《关于帮助四川百世昌重型机械有限公司走出困境的报告》,市政府对该企业的债务问题引起重视并逐步进行协调解决。

4.把握成德同城化机遇。一是为深入贯彻落实国家“一带一路”和长江经济带发展战略,深入实施《成渝城市群发展规划》和省委、省政府关于大力推进成德绵全面创新改革的总体部署,落实《成都市人民政府德阳市人民政府推动成德一体化发展合作备忘录》的有关事项,我会与成都市工商联签订了《加快成德非公经济协同发展合作协议》,为成德两市民营经济协同发展打下基础。二是发挥成德工商联工作协同机制,组织企业参加成都市工商联举办的“共享经济下的商业模式重构”经济沙龙活动,深入解构共享经济内涵,引导企业转变发展方式。

(五)深入调查研究,营造民营经济发展良好环境。

1.密切关注民营经济发展动向。一是开展“民营企业亟待解决困难”的专题调研,形成《关于加快我市民营经济发展意见和建议的报告》,向市政府报告当前我市民营企业急需解决的28个问题,并以此为基础,向市政府提出“支持民营经济发展措施七十四条”,经多次修改后,现已形成《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》,将成为我市近年来促进民营经济发展的重要举措之一。二是开展“民营经济发展新情况”专题调研,形成《关于我市当前民营经济发展情况的调查报告》,向市委、市政府报告我市民营经济当前存在的生产成本高、生活配套不完善、缺乏中试基地等新问题和相应的建议。三是开展商会组织建设专题调研,组织人员分赴省内成都、绵阳,“珠三角”佛山、珠海,“长三角”温州、嘉兴、无锡等地学习工商联先进工作经验,形成《关于加快商会组织建设的调查报告》,向市委、市政府报告发达地区商会组织建设的情况和经验。四是开展以“学习十九大、共谋新发展”为主题的专题调研,发放调查问卷200余份、组织100余家企业召开6次座谈会、实地走访企业20余家,在形成调查报告的同时,为建言献策、参政议政、谋划工作提供了大量素材。

2.深入解析民营经济热点问题。一是针对军民融合发展调研,形成调查报告《混合所有制改革--军民融合发展新途径》,对剑南春集团通过与中航工业共同组建宝胜电缆进入军工领域的先进经验进行了总结;二是针对混合所有制改革调研,形成调查报告《宏华集团引入战略投资者谋求新突破》,对宏华集团通过与航天科工进行混改解决发展资金难题的先进做法进行了总结;三是针对一带一路调研,形成调查报告《德阳市工商联助推民营企业把握“一带一路”发展机遇》,对市工商联通过加强辅导、搭建平台、提升服务、引导企业发挥自身特色,从而助力民营企业把握“一带一路”发展机遇的做法进行了总结。

3.配合上级工商联开展调研。一是开展降低实体经济企业综合成本调研,通过召开调研座谈会、发放调查问卷100余份,及时向全国、省工商联上报调查报告,真实全面的反映了当前德阳民营企业在企业经营成本方面存在的问题。二是完成全市上规模民营企业调研工作,收集并录入全市营业收入5亿元以上民营企业调研表16份,为全国企业500强等评选工作提供了基础数据。

(六)积极参政议政,充分发挥参谋助手作用。一是积极履行界别职能,在市政协八届一次会议上做了以“优化民营经济发展环境增强民营企业发展信心”为主题的大会发言,以“着力构建亲清新型政商关系”为主题的联组会议发言,以及“关于促进我市民营企业广泛参与成都北部新城建设的建议”、“关于促进我市石墨烯产业加速发展的建议”等七项大会提案。二是积极撰写社情民意,通过充分发动各级工商联组织和商会,广泛收集社情民意信息,及时反映民营经济中出现的问题和情况以及广大民营企业的意见和建议,全年向省工商联报送社情民意和党外人士意见17条,向市政协报送社情民意23条。三是认真办理政协提案,全年参与了“关于进一步加大对非公企业扶持力度的建议”、“关于促进机械加工配套企业质量提升,推动重型装备制造的建议”、“关于进一步推动本土企业发展的建议”等三项政协提案的会办工作,通过深入调研和认真答复,均得到提案政协委员的满意答复。

(七)强化对外宣传,营造良好舆论氛围。

1.获得市委主要领导肯定。我会于2月初撰写的稿件《德阳市民营经济增加值突破1000亿》,在人民政协网、中央统战部网、中华工商时报、四川省人民政府网等中央、地方主要媒体和网站得到登载。

2.政策法规宣传有力。我会主动对接有关部门,及时通过工商联网站、商会会员QQ群将政策信息传递给企业。发布民营经济发展的相关政策措施30余条、工商联系统工作进展与经验交流信息170余条、宣传报道典型做法与典型事迹20余条。

3.对外宣传成效显著。一是先后与四川日报、四川电视台经济频道合作,推出2期“BOSS来了”典型宣传,推出3人次“风云川商”专题报道。二是多篇稿件被各级媒体采用,12篇稿件被《中华工商时报》采用,其中多篇被人民政协网、中央统战网、新华网、中国财经等权威媒体转载。三是及时报送信息,向市委报送信息48篇,采用6篇;向市政协报送50篇,多篇被采用;10余篇信息被《德阳日报》采用,其中报眼信息1篇;5篇综合性稿件被《新蜀商》采用;在省、市联网站登载各类信息450余条。

(八)注重培训质量,切实提高企业家综合素质。一是3月举办宏观经济形势报告会,邀请四川大学李光金教授到会做关于当前国际、国内宏观经济形势的专题报告,并为德阳的民营企业家提出了应对宏观经济徘徊低迷的意见和建议。二是5月举办“德阳市—浙江大学,互联网+智能制造专题培训班”,组织40余名民营企业家到浙江大学开展了为期1周的专题培训,既开阔了参训企业的视野,又为企业的发展提供了新的方向和思路。三是6月邀请到浙江大学客座教授于旭东,举办以“互联网+时代下传统企业的转型与创新”为主题的民营企业专题培训会,分析了传统企业在互联网+时代所面临的挑战和机遇,为传统企业产业转型升级和创新营销模式指明了努力和创新方向。四是7月举办全市民营企业环保法律及相关政策专题培训会,发放环保相关法律资料280余份,进一步增强了企业环保意识。五是8月联合市经信委组织来自全市的40余名新生代民营企业家赴上海交大研修,有效提升了参训企业家在经济形势、质量控制、企业管理方面的综合能力。六是10月结合“三并联”服务分中心成立活动,组织300余名民营企业负责人举办安全环保应急管理知识培训,对民营企业负责人及管理层的安全环保意识和管理能力进行提升。

(九)加强商会组织建设,夯实工作基础。一是顺利召开七届二次执(常)委会和七届三次常委(扩大)会,会议得到了市委、市政府的高度重视,市委副书记何礼和副市长廖凯出席会议并做了重要讲话。二是积极开展“四好”商会建设工作,召开专题会议学习贯彻“全国工商联四好商会建设电视电话会”和“省工商联组织工作会”精神,向各县(市、区)工商联和商会印发《“四好”商会建设工作实施方案》,启动了“四好”商会建设工作,并完成了“四好”商会的自查自评工作。三是按照省委统战部和省工商联安排部署,积极开展省工商联(省商会)十一届执委、常委人选的推荐工作,共推荐25人到省工商联任职,其中金广集团董事局主席陈陆文任省工商联副主席,国盛基业董事长刘国能任省商会副会长。四是积极发展新会员,2017年发展新会员300余家,指导德阳市重庆商会筹建和完成民政登记注册工作,指导建材商会完成民政登记注册,福建、河南商会完成换届工作。五是根据“创新驱动转型发展及节能减排示范建设”工作补助经费的要求,通过购买服务的方式向15个商会补助经费16.8万元,支持商会开展培训、调研、一带一路等活动20余项。六是对部分新当选的副主席、副会长、常委、执委单位进行走访,增进他们对工商联的了解,提高他们履职的能力。七是巩固县级“五好”工商联成果,经省工商联复评,全市6个县级工商联均再次达到四川省“五好”县级工商联标准,覆盖率100%, 5个县达到全国“五好”县级工商联标准,名列全省前茅。

(十)深入开展万企帮万村精准扶贫行动。

1.广泛参与成效显著。全市工商联系统参与“万企帮万村”的民营企业共计238家,实施帮扶项目数533个,共计投入2.72亿元帮扶市内外309个贫困村,为全市脱贫攻坚工作作出了重要贡献。

2.创新模式取得实效。一是产业扶贫拓宽致富路,发挥企业资金、技术、管理等优势,充分开发结对贫困村的资源,已有74家企业参与,投入资金约1.6亿元,例如银谷集团投资20亿,流转9个村20625.37亩土地,种植大马士玫瑰20000亩,建设3个旅游度假小镇,2017年支付村集体及农户流转资金2000余万元,相关农户年收入实现翻番;四川力协响应乡村振兴战略,流转土地500余亩,发动周边农户饲养奶牛并进行统一收购,帮助农户增收致富。二是商贸扶贫增收得实惠,发挥民营企业市场开拓能力及渠道和信息优势,带动农户增收,已有34家企业参与,帮扶贫困人口5308人,发放资金6920.2万元,例如三三商贸开展农超对接,设立扶贫专柜,为36个市级贫困村、57位贫困户销售农副产品约12万余元;雄健实业与农户签订小麦收购协议,按高于市场价0.04—0.10元/公斤收购,使2.45万户农户年增收1400多万元,户均增收571元。三是就业扶贫脱掉贫困根,参与企业按照一人就业、脱贫一户的工作思路,为结对村提供就业岗位,已有11名企业家参与,投入培训资金102万元,帮助1457人提升就业技能,例如市餐饮商会、美容美发化妆品商会、福建商会结合会员企业用工需求,免费为贫困村提供烹饪、美容美发等技能培训,并对合格人员安排就业;琪达集团深入甘孜、阿坝、德阳、南充等地的贫困县招聘,提供200余个就业岗位,并为应聘成功的贫困求职者提供专业培训和免费食宿。四是公益捐赠解急难问题,重点通过捐款、捐物的形式,开展捐资助学和节日慰问,已有172家参与企业,捐赠金额共计1078万元,例如蓝剑饮品设立2000万元“四川省留守儿童帮扶基金”,帮助留守儿童解决生活就学困难;宏达集团捐资60余万元,在凉山、康定、德阳、云南等地开展公益捐赠活动;力创实业、福康建设、四汇集团、上美集团共同捐资70万元,宏基原创提供免费设计,帮助中江县清凉中心学校扩建学生食堂。

3.学习先进经验,提升扶贫水平。一是专程组织人员赴南充市对标学习脱贫攻坚工作,先后与南充市工商联、嘉陵区工商联、西充县工商联一起座谈交流,听取脱贫攻坚工作推进情况及先进经验介绍。二是召开各县(市、区)工商联负责人、台账管理员和各行业商会秘书长参加的“万企帮万村”精准扶贫行动推进会暨台账管理培训会,深入贯彻落实四川省“万企帮万村”精准扶贫行动推进会精神,安排布置我市“万企帮万村”精准扶贫行动下一步工作,并对台账管理系统进行了培训。

4.抓好联系村帮扶工作。一是帮助联系村改善基础设施,捐赠10万元修建中江县碧池村拦河堰,协调9万余元帮助中江县莲花堰村完成断头路修建工作。二是抓好关键节点的援助,先后筹集资金8万元用于春节慰问和春耕购买种子化肥,组织上美集团和琪达集团为特困户代昌云筹资1.5万余元用于其修建新房。三是做好藏区帮扶工作,组织力创实业、福康建设、上美集团3家企业捐赠6万元,帮助阿坝县安斗乡派克村发展集体经济。

(十一)扎实有效推进私企工会工作。一是为职工做好事解难题,先后开展“春节送温暖”慰问、“三八节”慰问、“金秋助学”等慰问活动。二是开展女职工权益保障实现情况调研工作,积极打造女职工“四期”保护服务平台。三是加强职工职业道德建设,积极培养和推荐评选职工职业道德模范,新力葆张桂英家庭,被评为省2017年度四川省十大“绿色洁美最美家庭”。四是组织9家民营企业开展劳动用工法律风险体检活动,切实保护职工的合法权益。五是积极开展法制进企业活动,琪达集团和思远重工被德阳市依法治市办和市司法局命名为“法律进企业”示范点。

(十二)加强自身建设,提升服务民营经济能力。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,进一步加强干部职工思想建设,增强服务意识、规矩意识,转变工作作风,加强和提升组织建设和干部队伍整体水平。二是坚持会前学法制度。全年学习各类法律法规10余项,有效提高了机关干部的政策理论水平。三是把加强思想政治学习和开展党风廉政教育相结合,把强化宗旨意识和理想信念放在加强党风廉政建设的首要位置,扎实抓好机关党风廉政建设,持之以恒落实中央八项规定、省委和市委十项规定。四是坚持抓好党组织建设,认真落实“三会一课”制度,充分发挥党员先锋模范作用和党员示范岗的先进示范作用,促进机关工作作风不断改善,工作效率不断提升。五是积极参加省联举办的各类培训活动,先后组织相关人员参加了省工商联举办的书记培训班,秘书长、办公室主任培训班,十九大精神培训班,组织工作专题培训班等培训活动,有效提升了班子和干部队伍的政治思想素质和业务能力。

三、部门概况

市工商业联合会属一级预算单位,其中行政单位1个,无下属事业单位,2017年末行政在编在岗人员13人,工勤人员在编在岗2人,退休人员12人,长聘人员1人、临聘人员2人。

四、收支决算总体情况说明

2017年市工商联本年收入合计470.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入470.22万元,占100%; 2017年本年收入合计较2016年增加131.94万元,增长39%,变动的主要原因是追加绩效目标考核资金及离退休人员生活补助。

 

2017年市工商联本年支出合计470.22万元,其中:基本支出449.26万元,占96%;项目支出20.96万元,占25%,2017年本年支出合计较2016年减少2.97万元,减少12%,变动的主要原因是项目经费支出减少。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计470.22万元。与2016年338.28万元相比,财政拨款收、支总计各增加131.94万元,增长39%。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出470.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年338.28万元相比,一般公共预算财政拨款增加131.94万元,增长39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出470.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出340.09万元,占72%;社会保障和就业支出88.25万元,占19%;医疗卫生支出10万元,占2.12%;住房保障支出31.89万元,占6.78%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(2012801):支出决算为319.13万元,完成预算100%。

2.一般行政管理事务(2012802):支出决算20.96万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(208):支出决算为88.25万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210):支出决算为10万元,完成预算100%。

5.住房保障(221):支出决算为31.98万元,完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出442.27万元,其中:

人员经费390.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元,占66%;公务接待费支出决算1.45万元,占34%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于基层调研、机要文件领取、参加重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.9万元,下降51%。主要原因是严格控制机关公务用车。

3. 公务接待费支出1.45万元。主要用于执行公务、开展招商引资等活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,121人,共计支出1.45万元,具体内容包括:接待攀枝花市工商联来德阳考察学习支出0.13万元,接待来德阳参加城市推进活动企业支出0.3万元,接待重庆市永川区工商联来德阳学习考察支出0.34万元,接待乐山市工商联来德阳考察学习支出0.12万元,接待各县(市、区)工商联企业家副主席、副会长来德阳参加座谈支出0.22万元,接待宜宾市工商联来德阳扶贫工作互查支出0.06万元,接待绵阳市工商联来德阳考察学习费用0.06万元,接待浙江温州四川商会来德阳洽谈投资事宜支出0.22万元。公务接待费支出决算比2016年1.48万元减少0.03万元,减少2%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,省、市十项规定和坚持勤俭节约的原则。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市工商联机关运行经费支出  万元,比2016年增加  万元,增长29%,主要是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

(二)政府采购支出情况

2017年,市工商联政府采购支出总额1.97万元,其中:政府采购货物支出1.97万元,主要用于机关工作的正常运行。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市工商联公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5分

目标管理(5分)

4.5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2分

绩效目标动态监控(3分)

3分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2分

行政事业单位资产报告情况(2分)

2分

资产管理与预算管理相结合(2分)

2分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

2分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

2分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18分

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5分

人才培养(5分)

5分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

3分

合   计

93分

 

本部门开展了整体支出绩效评价,得分为95分,主要存在的问题:一是预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间还比较短,各处室在预算编制过程中设定的绩效目标普遍比较笼统,定量细化的较少,真正能体现项目效果的个性指标设置不多,导致后续的绩效评价工作难度较大。二是绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。评价结果应用方式还比较单一,也未能更完全有效地应用于次年预算的安排,导致事前约束比较薄弱。三是预算绩效管理能力有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,由此造成绩效评价工作尚未能在全机关普遍开展。

下一步改进措施:我会将进一步加强我会预算绩效管理工作,将绩效目标作为各处室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用,将评价结果与预算安排有机结合,提高绩效目标与预算资金的匹配度,减少无效、低效的预算安排,逐步形成我会“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,进一步提高我会预算绩效管理能力。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。