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德阳市人民政府政务服务中心2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003206 文 号 发文日期 2018-09-20
关键词 德阳市 人民政府 政府政务 政务服务中心 2017 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 2017年部门决算公开表(市政务服务中心).xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

德阳市人民政府政务服务中心是德阳市人民政府派出的集中行使组织、指导、协调、监督本级政府所属部门政务服务工作、指导下级政府政务服务工作的行政机构。主要职责包括:贯彻执行市委、市政府关于行政审批制度改革有关决定和要求;制定政务服务中心的各项规章制度和管理办法并组织实施;汇通有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南;对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报市政务决定,对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障该事项在规定时限内停止执行;协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,组织各服务窗口高效、快捷地实施行政审批和政务服务工作,并适时通报政务服务工作情况;对下级政务服务中心报送同级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调;对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核;受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报;对下级政务服务中心的工作进行指导、完成市委、市政府交办的其他工作职能参照政府批准的三定方案。

(二)2017年重点工作完成情况。

按照市委“市级机制创新、县级全面推进、走在全省前列”要求,积极探索改革创新,相对集中行政许可权改革试点全省领先。指导县级创新行政审批局体制机制,建立了“12345改革路径,四个一运行目标、五个清单两张表职能基础”德阳改革模式。2017年,德阳“当天开业、百天开工、当年投产”投资项目加快推进模式,已被省中心上升为全省政务服务系统的工作要求。

运行政务服务标准,规范行政审批服务。完善四级政务服务体系建设,强化便民服务功能。“互联网+政务服务”,优化政务服务。依托市政府政务云,逐步对接相关部门业务系统数据,开展综合窗口一号申请。完善一窗进出系统功能。通过新开发的二维码套打、扫码显示办证动态等功能,实现了“多证合一”办证信息归集功能。完善网上政务服务功能。

二、部门概况

市政务服务中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年德阳市人民政府政务服务中心本年收入合计1234.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1234.18万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加102.01万元,增长9.01%,变动的主要原因是人员经费增加。

2017年德阳市人民政府政务服务中心本年支出合计1234.18万元,其中:基本支出516.50万元,占41.85%;项目支出717.68万元,占58.15%。2017年本年支出合计较2016年增加102.01万元,增长9.01%,变动的主要原因是人员经费增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2468.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加204.02万元,增长9.01%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1234.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加102.01万元,增长9.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1234.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1143.07万元,占92.62%;社会保障和就业支出43.61万元,占3.53%;医疗卫生与计划生育支出11.48万元,占0.93%;住房保障支出36.03万元,占2.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为425.39万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为21.90万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为695.78万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.85万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.76万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.67万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出516.50万元,其中:

人员经费452.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元,占26.6%;公务接待费支出决算3.67万元,占73.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:后勤保障车1辆。公务用车运行维护费支出1.33万元。主要用于日常工作,公文传送、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.67万元,下降33.5%。主要原因是2017年公务活动次数减少。

3.公务接待费支出3.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待34批次,332人次(不包括陪同人员),共计支出3.67万元,具体内容包括:成都市政务中心带队调研用餐开支4200元,眉山政务中心、公共资源交易中心考察学习用餐开支1852元,绵阳市政务服务管理局考察不动产登记用餐开支1637元,陕西岐山县政府办考察调研用餐开支1542元等。

公务接待费支出决算比2016年增加1.35万元,增长58.18%。主要原因是我中心率先推行相对集中行政许可权改革,其他地市州来中心考察学习增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,德阳市人民政府政务服务中心机关运行经费支出63.54万元,比2016年增加14.67万元,增长30.01%。

(二)政府采购支出情况

2017年,德阳市人民政府政务服务中心政府采购支出总额205.44万元,其中:政府采购货物支出58.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.87万元。主要用于物业管理、服装购置等。授予中小企业合同金额205.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.32万元,占政府采购支出总额的10.86%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,德阳市人民政府政务服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金124.55万元,覆盖率达到10.09%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是资产管理与预算管理结合不到位,二是内部控制制度不够完整,三是人才培养方面没有注重可持续发展性。下一步改进措施:一是加强资产管理与预算管理相结合,二是进一步完善内控制度,三是加强业务培训,注重人才的可持续发展。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

本部门对物业管理费项目开展了绩效评价,得分为100分。该项目主要用于全年市政务服务中心大楼保洁、保安、会务、维修、导服等服务。该项目涉及资金124.55万元,按月支付,次月对上月物业管理服务验收合格后,向财政申报提请支付。该项目有效地维持了政务大厅的正常运转,保证了政务环境的干净整洁,对整个政务中心大楼的安全和安保问题起到了很好的维持作用,符合市政务服务中心ISO9001标准化体系建设的要求。 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效  

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指为完成特定行政工作任务事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位养老保险开支。 

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金开支。 

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

15.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 指用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险、失业保险等支出。 

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。 

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。