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共青团德阳市委2017部门决算公开表及编制说明

发布时间:2018-09-18     来源:中国·德   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-003183 文 号 发文日期 2018-09-18
关键词 共青团 德阳市 2017 公开 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德
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团市委2017年部门决算编制说明.doc

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团德阳市委(以下简称团市委)是中共德阳市委领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,肩负着领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年性社团组织进行指导和管理。参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对我市院校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。参与制定有关我市青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务。调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学生和教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中、组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作。参与研究我市有关青年统战工作的政策,做好我市青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。承办市委、市政府和团市委交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在市委和团省委的坚强领导下,全市各级团组织和广大团干部深入学习贯彻党的十九大精神,习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕市委中心大局,以推进共青团深化改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等重点工作,敢于担当、勇于创新、攻坚克难,各项工作取得了新的进展。

1.大力实施青春改革行动,全面推进共青团组织改革进程。一是圆满完成团市委、市少工委、市青联、市学联、市青企协换届任务。二是统筹市、县两级共青团改革方案。起草《共青团德阳市委改革方案》,目前《方案》已通过市委常委会审议。

2.大力实施青春引领行动,切实增强引导方式的针对性、实效性。一是深入推进“学习总书记讲话、做合格共青团员”教育实践。建立团干部联系团支部制度,团市委班子成员带头赴基层讲授主题团课5次,参与青年800余人次。二是充分运用新媒体有效引领青少年。大力开展网上共青团、青年之声工作,塑造团属网络文化。着力开展了团市委十大品牌宣传、最美红领巾选树、少代会寄语等新媒体活动,参与青少年4万余人次。三是着力开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”少先队主题活动、“寻找德阳市十类最美‘红领巾’代言人”活动、德阳市第三届少先队辅导员风采大赛、鼓号队大赛等少先队主题活动。四是举办德阳市第十八届乡村青年文化节。发挥团员青年先锋作用,在文化节期间积极开展文艺汇演、青年志愿服务、乡村趣味体育、贫困青少年关爱等活动。

3.大力实施青春建功行动,有效组织青年在德阳发展的实践中奋斗成才。一是持续开展脱贫攻坚工作。大力实施 “七个一百”工程,抓好联系村扶贫工作,派驻驻村干部1名,为帮扶村购买生产物资1万余元,慰问13名贫困户和6名残疾人,发放慰问金14900元。二是大力实施SYE青年创业计划。目前,SYE青年创业计划已累计为81个青年创业项目发放创业资金667万元。三是举办“同城·同创·同成长”成德青年创业季系列活动。组织成都高校行2次,参与学生700余人。举办了成德两地青年创客大赛,共吸引来自成德两地的147个青年创业项目参赛。四是大力推进德阳市海峡两岸青年创业园建设。目前,海峡两岸青年创业园吸引入驻台湾青年创业项目22个。今年3月,两岸企业家峰会副理事长、十届全国人大副委员长兼秘书长盛华仁在调研海创园时,对园区“一个园区、双层服务、政策支持”的模式提出充分肯定。6月,团市委作为全国唯一一家地市级团委参加了在厦门举行的“2017年海峡青年论坛”,并作交流发言。7月,团市委参加了“2017年两岸青年就业创业研讨会”,并作为全国唯一一家政府机构在会上作交流发言。

4.大力实施青春护航行动,切实关爱青年、有效服务青年。一是加强青少年活动阵地建设。探索建立了第一批德阳“青年荟”10家。二是加强重点青少年群体关爱。深入实施留守儿童关爱计划,建立童伴计划试点3个,留守之家6个。持续开展留守学生圆梦,“快乐留守·志愿行动”、暖冬行动等品牌活动,在元旦、春节期间慰问500名贫困留守儿童。

5.大力实施青春创优行动,全面深化从严治团各项工作。一是扎实开展“1+100”联系青年工作、“1155”走近青年工作,让“到青年中去”成为工作常态和行动自觉;11月,我委启动了为期四个月的“贯彻十九大·青年当先锋——听青年声、问青年需、解青年困、做青年友”主题大走访、大调研工作。二是以《团章》为总遵循,落实从严治团要求,增强团员先进性、光荣性,严格控制团员发展,切实加强发展团员和团员教育管理工作。三是坚持党建带团建,努力形成在党领导下的以共青团为核心,以青联、学联、少先队为骨干,以团属事业为外围,以青年自组织为延伸的同心多层、活力明显、整体联动的组织体系。

二、部门概况

共青团德阳市委一级预算单位1个,下属二级预算单位1个,其中事业单位1个,为德阳市青少年宫。参照公务员法管理的事业单位1个,为德阳市关心下一代工作委员会,市关工委办公室与团市委为挂靠关系,共用一般行政事务管理通用项目预算,关工委专用项目预算在团市委项目预算中单独立项。目前团市委共有编制15个,(其中:行政编13,工勤编制2)。

三、收支决算总体情况说明

2017年团市委本年收入合计1226.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1073.04万元,占87.51%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入153.14万元,占12.49%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加453.06万元,增长58.6%,变动的主要原因是:由于工作安排,2017年较2016年增加“团代、青代、少代、学联换届经费122.11万元,预算执行过程中财政先后追加德阳市海峡两岸青年创业园相关经费-海创园创客公寓租用及房间维护经费6万元、德阳市海峡两岸青年创业园二期项目建设建议书编制费用1.3万元、台湾高校学生来德阳实习活动相关经费9.84万元、“同城、同创、同成长”成德青年创业季系列活动之高校行经费14.7万元、德阳市海峡两岸青年创业成果展经费15.66万元、德YOUNG创客大讲堂经费4.16万元、服务青年在改革发展稳定实践中建功立业专项经费3.4万元等项目经费。结转上年项目第三届青年(大学生)创新创业大赛活动经费36.85万元、大学生创新创业俱乐部建设经费26万元。

人员目标考核奖增加造成人员津贴增加和配套住房公积金增加。

(图1:收入决算结构图)

2017年团市委本年支出合计1261.75万元,其中:基本支出455.36万元,占36.09%;项目支出806.39万元,占63.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加483.76万元,增长62.18%,变动的主要原因是由于工作安排,2017年较2016年增加“团代、青代、少代、学联换届经费支出122.11万元,预算执行过程中财政先后追加德阳市海峡两岸青年创业园相关经费-海创园创客公寓租用及房间维护经费6万元、德阳市海峡两岸青年创业园二期项目建设建议书编制费用1.3万、台湾高校学生来德阳实习活动相关经费9.84万元、“同城、同创、同成长”成德青年创业季系列活动之高校行经费14.7万元、德阳市海峡两岸青年创业成果展经费15.66万元、德YOUNG创客大讲堂经费4.16万元、服务青年在改革发展稳定实践中建功立业专项经费3.4万元等项目经费。结转上年项目第三届青年(大学生)创新创业大赛活动经费36.85万元、大学生创新创业俱乐部建设经费26万元。

人员目标考核奖增加造成人员津贴增加和配套住房公积金增加。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2097.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 684.47万元,增长48.44%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1125.17万元,占本年支出合计的88.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加478.1万元,增长73.89%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1125.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1024.36万元,占91.04%;社会保障和就业支出59.42万元,占5.28%;医疗卫生支出8.93万元,占0.79%;住房保障支出32.46万元,占2.89%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为260.78万元,完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是停发长期病假人员公务交通补贴。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为629.81万元,完成预算85.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年执行。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为93.77万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为40万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项): 支出决算为17.2万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为4.6万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 支出决算为26.78万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.84万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.83万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.91万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为0.19万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为0.19万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出455.37万元,其中:

人员经费406.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元,完成预算77.83%,决算数小于预算数主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省、市相关厉行节约反对浪费的要求,进一步完善公务接待制度,严格按照规定标准及流程开展公务接待,有效压减公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元,占84.37%;公务接待费支出决算0.73万元,占15.63%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.94万元。主要用于到基层调研活动、参加会议活动、运输后勤物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.33万元,下降52.36%。主要原因是公务用车改革,减少公务用车,相应公务用车运行维护费用降低。

3.公务接待费支出0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.73万元,具体内容包括:遂宁市关工委一行到德阳考察交流、0.1万元;西昌市关工委赴德阳交流学习、0.11万元;达州团市委一行学习考察费用、0.17万元;接待雅安市关工委一行学习考察、0.14万元;绵阳团市委来德阳学习交流、0.13万元;成都市关心下一代基金会办公室到德阳交流费用、0.08万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.87万元,下降54.4%。主要原因是按照中央八项规定以及省委、市委的有关要求,本着厉行节约的原则节约公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,团市委机关运行经费支出49.25万元,比2016年增加13.14万元,增长36.39%。

(二)政府采购支出情况

2017年,团市委政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。主要用于购买公务用车保险。授予中小企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的89.25%,其中:授予小微企业合同金额3.57万元,占政府采购支出总额的89.25%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,团市委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到15%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是预算编制经济科目使用不规范,项目申报前期预测不够科学,预算与实际存在一定差距,对下属单位预算执行缺乏监督,在预算执行中存在一定浪费现象,开展活动的均衡性会影响季度的预算执行进度,由于工作任务的不确定性,预算编制的经济科目与实际支出的经济科目有一定出入。二是绩效目标覆盖率不高。下一步改进措施:一是增强预算编制的科学性和可行性;二是继续建立健全内部控制制度,防范财务风险,确保财政资金使用安全,控制铺张浪费;三是加快每季度预算执行力度,争取不影响我委的整个执行进度;四是提高预算经济科目的准确率,做到预算、实际支出数基本一致;五是提高绩效目标覆盖率,合理运用绩效评价结果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位德阳市青少年宫开展了整体支出绩效评价,得分为99.5分,存在的问题:一是因为经费不足面向全市开展的青少年活动覆盖面不够广泛。下一步改进措施:一是多方位筹集资金,努力提高全市青少年对青少年活动的参与度与满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市青少年宫

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

9.5

总分

99.5

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.群众团体事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.群众团体事务一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费:指单位为职工缴纳基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

9.职业年金缴费:指单位为职工实际缴纳的职业年金。

10.其他社会保障缴费:指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

11.住房公积金:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。