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、基本职能及主要工作

发布时间:2016-09-15     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-000004 文 号 发文日期 2016-09-15
关键词 基本 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市文广新局2015年部门财政决算公开表.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

从事指导全市文化工作,广播影视,新闻出版工作。

1. 加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系建设;

2. 精心组织重点文艺创作和重大文艺活动;

3. 做好文化遗产保护工作。

4. 进一步实施重大文化产业项目带动战略。

5. 推动全市文化市场繁荣有序发展。

6. 确保安全播出工作顺利进行。

7. 促进新闻出版业健康有序发展。

8. 加强和改进党建和反腐倡廉等工作。

(二)2015年重点工作完成情况:

(1)文化服务。成功举办新春茶话会文艺演出、“书香德阳”4.23读书活动、三星堆戏剧季、全国散文名家走进德阳等大型文化活动。开展“德阳大舞台” 等各类文化惠民演出活动百多场,惠及群众10多万人次。。全市图书馆、文化馆、博物馆免费开放有序开展。完成农村公益电影放映任务15000场。

(2)文化传承。开展德阳市文化地标建设工作、举办中国孔庙保护年会和德阳首届传统文化周。结合“博物馆日”和“文化遗产日,在全市开展了系列文博宣传工作。第一次全国可移动文物普查工作顺利推进,走在全省前列。会同绵竹市在川大举办“四川大学首期非遗传承人群普及培训班(绵竹年画)”。

(3)文化产业。出台了市级文化产业示范园区和基地管理办法,命名了5个第一批市级示范园区和15个市级示范基地。全力推进10个年度文化产业重点招商引资项目。制作《德阳制作文化产业资源画册》《德阳文化产业招商引资指南》和《德阳文化》。9月在北京组织举行了三星堆题材电影创作座谈会,包括华谊兄弟实景娱乐、横店影业、万达影视、阿里巴巴影业等数十家电影公司以及国内著名编导、专家学者等与会。配合促进了北京非遗项目来我市的落户,11月中旬,市政府将与北京非遗基金会签订框架性协议。

(4)文化监管。今年全市出动检查人员20000多人次,检查经营单位8000多家次,立案查处44件。扎实开展“扫黄打非”五大专项行动,及时有效地封堵了非法出版物和有害信息的传播,收缴非法书报刊3200余册,非法音像制品7000余件,立案查处2件。在全市范围内开展非法卫星地面接收设施的专项治理工作。开展打击黑广播违法犯罪专项行动中,我局与经信委、公安局进行联合执法十三次,共查处8处非法电台,没收非法电台设备8套。组建成立了市广播影视监测中心。完成了元旦、春节、全国两会重要保障期的广播电视安全播出保障工作。

(5)文化改革。按照全市统一部署,完成了行政审批制度改革,涉及文化行政审批事项该下放的已全部下放。市、区两级文化市场综合执法体制改革正进行中,会同市编办已上报改革试点方案。出台了《德阳市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》。

二、部门预算单位构成

德阳市文化广播影视新闻出版局下属二级决算单位6个,其中行政单位1个,事业单位5个。

主要包括德阳市文化广播影视新闻出版局、德阳市博物馆、德阳市图书馆、德阳市文化馆、德阳市川剧团、德阳市广播电视台。
  三、收支决算总体情况

2015年德阳市文化广播影视新闻出版局本年收入合计4046.68万元,其中:财政拨款收入3658.49万元,占91%;上年结转收入387.51万元,占9%,其他收入0.68万元。

2015年德阳市文化广播影视新闻出版局本年支出合计4046.68万元,其中:基本支出2237.71万元,占55%;项目支出1616.59万元,占45%。

四、财政拨款支出决算情况

德阳市文化广播影视新闻出版局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市文化事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障德阳市文化广播影视新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障德阳市文化广播影视新闻出版局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)文化体育与传媒支出支出3039.52万元,主要用于:保障德阳市文化广播影视新闻出版局机构正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

(二)社会保障和就业支出635.51万元,主要用于:退休费及养老保险费缴纳。

(三)医疗卫生支出31.17万元,主要用于:医疗保险费缴纳。

(四)住房保障支出148.77万元,主要用于:住房公积金缴纳。

(五)彩票公益金安排的支出12万元,主要用于:青少年未成年人校外活动保障和能力提升项目等。

德阳市文化广播影视新闻出版局2015年度财政拨款收入4046.68万元,支出4046.68万元。与2014年相比,财政拨款收入增加52万元,增长1%;财政拨款支出增加52万元,增长1% 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:

德阳市文化广播影视新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出3854.29万元,占本年支出合计的95%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款增加52万元,增长1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

德阳市文化广播影视新闻出版局2015年一般公共预算财政拨款支出3854.29万元,主要用于以下方面:
  文化体育与传媒支出3038.84万元,占79%;

社会保障和就业支出635.51万元,占16.5%;

医疗卫生与计划生育支出31.17万元,占1%;

住房保障支出148.79万元,占3.5%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1.文化体育与传媒支出(207):

(1) 文化(20701)

①行政运行(2070101):2015年决算数为706.483万元,完成预算100%;

②一般行政管理事务(2070102): 2015年决算数为34.01万元,完成预算100%;

③图书馆(2070104): 2015年决算数为285.47万元,完成预算100%;

④艺术表演场所(2070106): 2015年决算数为199.49万元,完成预算100%;
  ⑥艺术表演团体(2070107):2015年决算数为51万元,完成预算100%;

⑦文化活动(2070108):2015年决算数为315万元,完成预算100%;

⑧群众文化(2070109):2015年决算数为306.88万元,完成预算100%;
  ⑨文化创作与保护(2070111):2015年决算数为7.51万元,完成预算100%;

⑩文化市场管理(2070112):2015年决算数为24.22万元,完成预算100%;

⑩其他文化支出(2070199):2015年决算数为387.7万元,完成预算100%。

(2)文物(20702)

①文物保护(2070204):2015年决算数为141.46万元,完成预算100%。

②博物馆(2070205):2015年决算数为384.48万元,完成预算100%;

③其他文物支出(2070299):2015年决算数为10万元,完成预算100%。

(3)新闻出版广播影视(20704)

①广播(2070404):2015年决算数为5.06万元,完成预算100%;

②电视(2070405):2015年决算数为70.09万元,完成预算100%;

③其他新闻出版广播影视支出(2070499):2015年决算数为0.44万元,完成预算100%。

(4)新闻出版(20705)
①出版市场管理 (2070507)2015年决算数为4.47万元,完成预算100%;

(5)其他文化体育与传媒支出(20799)

①其他文化体育与传媒支出(2079999):2015年决算数为97.88万元,完成预算100%;

2.社会保障和就业支出(208)

行政事业单位离退休(20805)

①事业单位离退休(2080502)::2015年决算数为250万元,完成预算100%;

②未归口管理的行政单位离退休(2080504):2015年决算数为340.84其他行政事业单位离退休支出万元,完成预算100%;

④其他行政事业单位离退休支出(2080599):2015年决算数为44.67万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(210)

医疗保障(21005)

①行政单位医疗(2100501):2015年决算数为13.66万元,完成预算100%;

②事业单位医疗(2100502):2015年决算数为15.44万元,完成预算100%;

③其他医疗保障支出(2100599):2015年决算数为2.07元,完成预算100%;

4.住房保障支出(221)

住房改革支出(22102)

住房公积金(2210201):2015年决算数为148.79万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

德阳市文化广播影视新闻出版局2015年一般公共预算财政拨款基本支出2237.71万元,其中:

人员经费2050.19万元,主要包括:基本工资509.84万元、津贴补贴597.63万元、奖金140.53万元、社会保障缴费102.11万元、伙食补助费1.2万元、其他工资福利支出19.36万元、离休费2.13万元、退休费483.25万元、生活补助1.78万元、奖励金29.12万元、住房公积金148.77万元、其他对个人和家庭的补助支出14.46万元。
  公用经费187.51万元,主要包括:办公费24.41万元、印刷费4.31万元、咨询费2.36万元、手续费0.28万元、水费3.78万元、电费6.64元、邮电费28.54万元、物业管理费0.07万元、差旅费12.52万元、维修(护)费10.51万元、租赁费0.18万元、会议费2.31万元、培训费4.09万元、公务接待费0.2万元、劳务费6.88万元、专用材料费用0.17、委托业务费16.65万元、工会经费19.63万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费0.5、其他交通费0.44万元、其他商品和服务支出35.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

德阳市文化广播影视新闻出版局2015年政府性基金预算财政拨款收入12万元,支出12万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行而开支的机关运行经费,合计2238.38万元。

(二)政府采购支出情况

2015年德阳市文化广播影视新闻出版局单位政府采购支出总额298.89万元,其中:政府采购货物支出298.89万元(政府采购货物支出文广新局机关169.87万元、市博物馆0.8万元、市文化馆8.41万元、市图书馆119.81万元)。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,德阳市文化广播影视新闻出版局共有车辆14辆,其中一般公务用车9辆,一般执法执勤用车4辆,其他用车1辆。

(四)预算绩效情况:

按照预算绩效管理要求,本部门对2015年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,在部门预算支出绩效工作中,我单位加强项目预算、进度、质量、绩效管理。完善项目预期、开展实施、项目完成的支付工作,提高支出绩效,保证全市的文化广播影视新闻出版工作。执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配工作中,一直按照省级财政专项资金管理办法实施,进行项目资金管理。
   九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、文化体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(1) 文化(20701):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

①行政运行(2070101):反映行政单位的基本支出。

②一般行政管理事务(2070102): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

③图书馆(2070104): 反映图书馆的支出。

④艺术表演场所(2070106): 反映文化及其他部门主管的剧场的支出。

⑥艺术表演团体(2070107):反映文化及其他部门主管的剧院等艺术表演团体的支出

⑦文化活动(2070108):反映举办大型文化艺术活动的支出。

⑧群众文化(2070109):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

⑨文化创作与保护(2070111):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

⑩文化市场管理(2070112):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

⑩其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(2)文物(20702):反映文物保护和管理等方面的支出。

①文物保护(2070204):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

②博物馆(2070205):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

(3)新闻出版广播影视(20704):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

①广播(2070404):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

②电视(2070405):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

5.社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

①事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费。

②未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

④机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

①行政单位医疗(2101101):反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险瓣公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

③其他医疗保障支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工绵纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:市文广新局2015年部门财政决算公开表.xls   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls