第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；负责起草全市城乡规划的规范性文件和发布后的组织实施工作；指导、监督、检查全市城乡规划的编制、实施和管理工作。
2.组织开展城市发展战略和总体概念规划研究；组织编制城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和近期建设规划；负责城乡规划维护、修编、调整相关工作。会同有关行政主管部门依据城市总体规划组织编制综合交通、环境保护、商业网点、医疗卫生、绿地系统、河湖水系、历史文化名城保护、地下空间、基础设施、户外广告、综合防灾等各类专项规划；会同相关主管部门指导全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理及制定开发利用规划；负责城市规划区内地下空间开发与利用规划管理；负责指导、审核、报批县（市）城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡（村）规划；负责市域内市级以上风景名胜区规划管理；负责组织制定城乡规划编制技术标准和管理技术规定并监督实施。参与制定国家区域规划、江河流域规划；参与制定全市社会经济发展规划和建设计划；参与制定城市土地利用总体规划和用地计划等。
3.承担城市规划区内各类建（构）筑物、道路、桥梁、管线、管沟、公园、绿地和其它工程的规划管理。负责制定建设用地规划条件；负责城市规划区内建设项目的选址定点、方案审批、工程施工验线和规划核实工作；负责核发“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》）；负责城市规划区内临时建设用地和工程规划管理；负责城市雕塑、公交车站、报刊（电话）亭、各类路（标）牌、投射灯等的选址定点；负责城市规划区内轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划管理工作。
4.参与市域内大型基础设施建设项目的选址、定点等工作。
5.负责协助城市综合执法部门依法对城市规划区内各类违反城乡规划法律法规的建设行为进行规划认定；指导、监督县（市、区）城乡规划违法行为的查处工作；负责全市城乡规划督察及督察管理工作。
6.负责组织建设项目行政审批听证工作；负责涉及城乡规划管理行政诉讼、行政复议工作；负责涉及城乡规划的各类批示、督办、提案、建议和信访的回复、处理工作。
7.负责城乡规划档案管理、城乡规划测绘和信息化建设；负责城市规划馆管理；负责组织城乡规划科学研究、技术开发和人员培训，推动城乡规划技术进步。
8.负责市城乡规划委员会日常工作。
9.负责城乡规划设计市场管理及行政执法。
10.承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1. 强化规划统筹引领
一是突出总规全面统领。编制完成《德阳市市域城镇体系规划和德阳市城市总体规划（2016-2030）年》，于2018年1月获省政府正式批复；新中、和新、双东三镇总规修编并已形成初步规划成果。二是抓好控规科学引导。编制完成《德阳市旧城区控制性详细规划（第一阶段）》等4项规划，于2018年经市政府批复正式实施；《德阳市黄河片区控制性详细规划修编》已通过规委会审议，《德阳资源循环利用产业园控制性详细规划》已通过专家评审、草案公示等程序。三是积极对接战略规划。完成了成都市规划局的对接，推动重启《成德同城化空间发展战略规划》的编制工作。
2. 着力提升城市品质
一是全力构建综合交通网络体系。完成了《德阳市中心城区缓堵保畅工程实施规划》的编制和《德阳综合交通大数据调查》的研究，《德阳综合交通体系规划》已通过专家评审和草案公示。二是致力打造宜居民生工程。完成了“四馆一中心”的选址工作；《德阳市总体规划（2016—2030）环境影响报告书》已通过省环境保护厅组织的技术审查，《德阳市中心城区电力设施布局专项规划》已通过专家评审，《德阳市东山片区双东及寿丰组团排水详细实施规划》《德阳市中心城区污水再生利用专项规划》已形成阶段性成果，启动了《德阳市市域城镇体系规划和德阳市城市总体规划（2016—2030）规划水资源论证报告书》相关工作。三是努力提升城市形象。积极开展城市设计，推进城市双修。编制完成《德阳市海绵城市建设专项规划》《德阳市双东组团核心区城市设计》等4项专项规划，《国际健康谷城市风貌控制导则》等3项相关规划与导则已通过规委会审议，《德阳市绿地系统规划修编》《德阳全域工业空间布局规划 》已形成初步成果。四是大力推动历史建筑保护。开展德阳市中心城区历史建筑普查工作，成立了德阳市历史建筑保护专家委员会，并已梳理形成我市第一批拟挂牌潜在历史建筑，形成《四川省德阳市主城区潜在历史建筑普查报告》。
3.做好规划管理
一是完善规章制度。结合我市实际，制定了《德阳市城乡规划委员会工作章程（2018年）》，为规划的科学管理提供了有力的组织保障；制定了《德阳市中心城区建筑形态审查制度》《德阳市建设工程方案设计深度编制规定》《德阳市规划核实管理办法》《德阳市乡村规划师制度实施方案（试行）》《德阳市加强村庄规划设计和农房设计的意见（征求意见稿）》等多项规范细则，为高效、有序开展各项规划工作提供技术依据;开展城乡规划立法调研工作，形成初步调研成果。二是实施规划督察。成立由徐光勇副市长任组长的城乡规划督察工作领导小组，完成《德阳市城乡规划督察办法》《德阳市城乡规划督察员工作规程》，已选任城乡规划督察员2人，常态化开展县（市）规划行政审批项目等督查督导工作。
二、机构设置
德阳市城乡规划管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：德阳市城乡规划编制研究中心和德阳市城乡规划信息技术中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
纳入德阳市城乡规划管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1238.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少265.57万元，下降17.66%。主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1238.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1238.06万元，其中：基本支出612.03万元，占49.43%；项目支出626.03万元，占50.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1238.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少265.57万元，下降17.66%。主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1238.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少116.75万元，下降10.64%%。主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出1238.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出57.11万元，占4.61%；医疗卫生支出15.44万元，占1.25%；住房保障支出45.39万元，占3.67%；城乡社区支出1120.12万元，占90.47%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为1238.06，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.79万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.32万元，完成预算100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.99万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为1070.12万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.39万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.03万元，其中：
人员经费540.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成预算100%.
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35万元，占81.45%；公务接待费支出决算2.13万元，占18.55%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年和2018年均无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.5万元，增长5.65%。主要原因是车辆使用频率高，加之车辆购买时间较长、车况老化，维修维护以及油耗等运行费较以前年度增高。另单位新增编制人员18人。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.35万元。主要用于日常公文传送、会议、工地现场踏勘、县市区规划工作指导、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.33万元，增长166.25%。主要原因是为了提升城市建筑品位，优化城市空间品质、突出城市建筑的特色和整体协调性，所有新建项目均要通过专家评审会议审定，故召开专委会次数是2017年5倍。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出2.13万元，具体内容包括：各县（市、区）学习业务，接待专家评审会议的专家。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于……
其他国内公务接待支出2.13万元，主要用于各县（市、区）学习业务，接待专委会评审专家。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目和《德阳市中心城区排水及防涝专项规划》项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，
从评价情况来看，我局在项目完成后，对制定的绩效目标逐一进行绩效评价，达到预期收益。通过形态审查，提升了我市城市建筑品位，优化了城市空间品质、突出了城市建筑的特色和整体协调性；通过《德阳市中心城区排水及防涝专项》规划项目实施，对现有污水系统进行修补完善，提升现有系统的排水能力；保障在极端天气下城市运转基本正常，不造成财产损失和人员伤亡的目标。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，可有效促进城市生态的良性循环，通过控制城市雨水径流，实现低影响城市开发建设（LID），最大限度的减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏，将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”，使城市能够像海绵一样，适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，丰水期吸水、蓄水、渗水、净水，枯水期将蓄存的水“缓释”并加以利用，从而实现“修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、提高城市水安全”的多重目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目”、“ 《德阳市中心城区排水及防涝专项规划》项目”、“形态审查项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。
通过项目实施，可有效促进城市生态的良性循环，通过控制城市雨水径流，实现低影响城市开发建设（LID），最大限度的减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏，将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”，使城市能够像海绵一样，适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，丰水期吸水、蓄水、渗水、净水，枯水期将蓄存的水“缓释”并加以利用，从而实现“修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、提高城市水安全”的多重目标。
德阳市建设海绵城市主要面临2大问题。
（1）水环境问题。生活污染排放量大，中心城部分污水管错接入城市雨水管，污水直接排入水体，对城市水环境造成污染；城市面源污染对城市水体水质影响凸显。
（2）水资源问题。过度依赖外部水源，本地水源开发以地下水为主，本地水资源利用率低；地下水资源超采，部分区域（城北片区）存在地下水水位下降的情况；供水设施老旧，供水系统漏损率较高。
下一步改进措施：（1） 水环境：加强城市生活污染控制，控制地表径流污染，改善城市水环境，消除城市黑臭水体。
（2）水资源：加强对城市再生水、雨水等非常规水资源的利用，减少城市地下水资源开采；优化城市供水设施，降低城市供水系统渗漏率；涵养城市水源地水质，提高城市用水安全。
2.《德阳市中心城区排水及防涝专项》规划项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数210万元，执行数为168万元，完成预算的80%。通过项目实施，对现有污水系统进行修补完善，提升现有系统的排水能力；保障在极端天气下城市运转基本正常，不造成财产损失和人员伤亡的目标。发现的主要问题：由于今年气象局新发布了德阳市暴雨强度公式，导致规划单位需对原采用的成都暴雨强度公式编制阶段性成果进行重新核算，导致项目尚未完成。
下一步改进措施：加快推进规划成果核算进度，尽快报规委会审议，完成规划编制的法定程序。
3.形态审查项目绩效目标完成情况综述：项目全年预
算数15万元，。执行数为5.67万元，完成预算的37.8%。根据2018年7月30日召开的第一次规委会会议精神要求，所有新建项目需经专委会组织专家进行审查后，方可提交规委会审议。我局于从2018年8月正式启动召开组织建设项目形态审查专委会，因此本年度该项目执行时间仅4个月（8-12月），导致该项目预算执行情况缓慢，未完成当年预算100%。
通过项目实施，提升了城市建筑品位，优化了城市空
间品质、突出了城市建筑的特色和整体协调性，逐步实现从“重指标、轻形态”到“指标、形态并重”的转变。本项目预算完成度偏低主要原因是项目执行的时间较短。
下一步改进措施：为进一步提升我市城市建筑设质量，优化城市空间形态，美化城市景观形象，我局将继续加强我市建筑工程和市政工程项目形态审查专委会的组织，严格按照《德阳市中心城区建筑形态审查制度》，做到重大项目高标准，一般项目不遗漏，把形态审查专委会组织好。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》 规划项目 |
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预算单位 |
德阳市城乡规划管理局机关 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
19.4 |
执行数: |
19.4 |
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其中-财政拨款: |
19.4 |
其中-财政拨款: |
19.4 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《中华人民共和国城乡规划法》和《四川省城乡规划条例》的规定，依法依规推进规划编制工作。涉及规划公示（包含征求利害人意见、草案公示、批后公布）、规划评审会议。 |
2018年4月16日-5月15日进行了草案公示，2018年度第二次会议审议通过，2018年9月17日报市政府审批，2018年12月19日申请支付最后一笔经费 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成2018年规划公示 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
海绵城市专项规划成果 |
说明书8套 文本8套 图集8套 光盘2套 |
说明书8套 文本8套 图集8套 光盘2套 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
在2018年底前完成 |
2018年8月已提交成果样稿 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2018年规划公示 |
德阳日报（晚报）收费标准为：50字以上-100字以内1000元/条（以此递增），超过400字按40元/平方厘米收费） |
实际花费7200 |
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效益指标 |
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对工作的促进作用 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法合规性 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法合规性 |
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满意度指标 |
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公众满意度 |
在相关媒体上进行了公示，充分采纳公众意见，在合理范围内进行了修改调整 |
对最终成果非常满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
德阳市中心城区排水及防涝专项规划项目 |
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预算单位 |
德阳市城乡规划管理局机关 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
210万元 |
执行数: |
168万元 |
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其中-财政拨款: |
210万元 |
其中-财政拨款: |
168万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《中华人民共和国城乡规划法》和《四川省城乡规划条例》的规定，依法依规推进规划编制工作。涉及规划公示（包含征求利害人意见、草案公示、批后公布）、规划评审会议。 |
2018年11月6日进行了专家评审，预计2019年底申请支付最后一笔经费 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成2018年规划公示 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
德阳市中心城区排水及防涝专项规划成果 |
说明书8套 文本8套 图集8套 光盘2套 |
说明书8套 文本8套 图集8套 光盘2套 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
在2018年底前完成 |
完成总项目进度80％ |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2018年规划公示 |
无 |
无 |
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效益指标 |
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对工作的促进作用 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法合规性 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法合规性 |
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满意度指标 |
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公众满意度 |
在相关媒体上进行了公示，充分采纳公众意见，在合理范围内进行了修改调整 |
对阶段性成果非常满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
形态审查 |
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预算单位 |
德阳市城乡规划管理局机关 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
5.67 |
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其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
5.67 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据2018年7月30日召开的规委会会议精神，从8月开始启动该项目。对2018年全市中心城区重要地段、重要节点、重大建设项目的方案形态审查工作，根据规划工作章程的要求每月组织召开1-2次专家评审会 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
城区建设项目 |
40 |
26 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按项目类别抽取国内外资深专家组成专家评审组对项目进行论证 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
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65% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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无 |
无 |
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效益指标 |
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对工作的促进作用 |
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满意度指标 |
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公众满意度 |
95% |
对最终成果非常满意 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开
展自评，《德阳市城乡规划管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目开展了绩效评价，《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，德阳市城乡规划管理局机关运行经费支出71.08万元，比2017年增加14.99万元，增长26.72%，主要原因是新增编制18人。
（数据来源财决CS05表）
2018年，德阳市城乡规划管理局政府采购支出总额428.72万元，其中：政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.35万元。主要用于办公设备购置，机动车保险服务，《德阳市双东组团控制性详细规划》（新增区域），《德阳市绿地系统规划修编》，《德阳全域工业空间布局规划》，《德阳市中心城区缓堵保畅工程设施规划》，规划编制项目等。授予中小企业合同金额83.9万元，占政府采购支出总额的19.57%，其中：授予小微企业合同金额344.82万元，占政府采购支出总额的80.43%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，德阳市城乡规划管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市城乡规划管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：德阳市城乡规划编制研究中心和德阳市城乡规划信息技术中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
纳入德阳市城乡规划管理局2018年度部门预决算的二级预算单位包括：德阳市城乡规划管理局机关。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；负责起草全市城乡规划的规范性文件和发布后的组织实施工作；指导、监督、检查全市城乡规划的编制、实施和管理工作。
2.组织开展城市发展战略和总体概念规划研究；组织编制城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和近期建设规划；负责城乡规划维护、修编、调整相关工作。会同有关行政主管部门依据城市总体规划组织编制综合交通、环境保护、商业网点、医疗卫生、绿地系统、河湖水系、历史文化名城保护、地下空间、基础设施、户外广告、综合防灾等各类专项规划；会同相关主管部门指导全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理及制定开发利用规划；负责城市规划区内地下空间开发与利用规划管理；负责指导、审核、报批县（市）城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡（村）规划；负责市域内市级以上风景名胜区规划管理；负责组织制定城乡规划编制技术标准和管理技术规定并监督实施。参与制定国家区域规划、江河流域规划；参与制定全市社会经济发展规划和建设计划；参与制定城市土地利用总体规划和用地计划等。
3.承担城市规划区内各类建（构）筑物、道路、桥梁、管线、管沟、公园、绿地和其它工程的规划管理。负责制定建设用地规划条件；负责城市规划区内建设项目的选址定点、方案审批、工程施工验线和规划核实工作；负责核发“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》）；负责城市规划区内临时建设用地和工程规划管理；负责城市雕塑、公交车站、报刊（电话）亭、各类路（标）牌、投射灯等的选址定点；负责城市规划区内轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划管理工作。
4.参与市域内大型基础设施建设项目的选址、定点等工作。
5.负责协助城市综合执法部门依法对城市规划区内各类违反城乡规划法律法规的建设行为进行规划认定；指导、监督县（市、区）城乡规划违法行为的查处工作；负责全市城乡规划督察及督察管理工作。
6.负责组织建设项目行政审批听证工作；负责涉及城乡规划管理行政诉讼、行政复议工作；负责涉及城乡规划的各类批示、督办、提案、建议和信访的回复、处理工作。
7.负责城乡规划档案管理、城乡规划测绘和信息化建设；负责城市规划馆管理；负责组织城乡规划科学研究、技术开发和人员培训，推动城乡规划技术进步。
8.负责市城乡规划委员会日常工作。
9.负责城乡规划设计市场管理及行政执法。
10.承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
市城乡规划管理局总编制68人，其中行政编制20人，事业编制48人。在职人员总数40人，其中：行政人员10人，事业人员38人；离退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度财政资金收入为1238.06万元，一般公共预算财政拨款收入1238.06万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政资金支出为1238.06万元，公共预算财政拨款支出1238.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.预算编制及绩效目标制定。
根据德市财预〔2017〕47号文件要求，本部门在编制2018年度预算时，确保了预算的完整性和真实性，将部门各项收入全部编入预算，对部门各项收入做到充分、合理预计，力求准确；各项支出做到真实完整反映；预算编制说明真实详细；对列入采购目录的项目均进行采购预算；严格按照财政要求和“口径”编制“三公经费”和会议费预算。在编制项目预算时，由部门各科室认真分析了2017年的资金需求，强化“当年预算当年执行”，对项目预算进行了认真的分析编制，确保真实完整。编制预算项目时，要求各科室、局要高度重视项目绩效目标编制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报绩效目标，未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入财政项目库管理，也不得申请预算资金。2018年预算编制50万元以上的所有项目都要按照《德阳市市级绩效目标管理办法》（德市财预〔2017〕37号）要求进行编制。财务部门综合各科室的预算编制在规定时间进行上报。预算项目完成后，对绩效目标的完成情况进行评价，都较好的完成预期设定目标。
2.预算执行进度及完成情况。
2018年度本部门预算收入1238.06万元，决算收入1238.06万元；2018年度四季度，每季度执行进度分别为20.5%、25.6%、28.5%、25.4%；年末预算执行100%。
（二）专项预算管理。
专项项目资金管理情况。我局对项目资金的使用严格按照专款专用、严格把关、责任追究的原则。在2018年初，将项目资金预算纳入年度预算；对未纳入预算的突发项目通过追加申请的方式争取财政专项。项目资金使用执行环节上，严格按照签约合同和相关财务管理规定执行。加强项目资金日常的财务管理和会计核算。按照项目资金支出预算、项目实施进度向市财政局申请专项项目资金。对按规定纳入本市政府采购目录的项目资金支出，严格按照政府采购的有关规定实行政府采购，进行国库集中支付。对重点项目、资金额较大的专项项目进行绩效评价。
（三）结果应用情况。
我局在项目完成后，对制定的绩效目标逐一进行绩效评价，达到预期收益。通过形态审查项目，提升了我市城市建筑品位，优化了城市空间品质、突出了城市建筑的特色和整体协调性；通过规划项目实施，对现有污水系统进行修补完善，提升现有系统的排水能力；保障在极端天气下城市运转基本正常，不造成财产损失和人员伤亡的目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总概，我局按照市级部门预算编制相关文件要求按时完成2018年度预算数据报送工作；项目资金均按规定专款专用；资金拨付程序严格按照《机关财务管理暂行制度》执行，资金支付依据和开支标准合法合规。确保了机关行政正常运转，厉行节约原则，有效节约不必要的开支。
（二）存在问题。
存在的问题：一是部门预算编制不够精细，还应加强对专项资金的使用和监管。
一是严格按照市财政局预算编制相关文件要求规定，对每一个项目编制支出绩效目标；二是建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。
附件2
2018年《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》属法定规定，委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司为编制单位，于2016年8月启动编制工作，2018年4月16日-5月15日在相关媒体进行了草案公示。规划范围与城市总规保持一致，包括旌阳区全部辖区，以及广汉市金鱼镇鹄鸣村、白鹤村和连山镇福寿村、柳埝村共四个村的村域范围纳入城市规划区范围。城市规划区面积总计661平方公里。中心城区专项规划城市建设用地面积约为120平方公里。
该项目对德阳市的现状条件进行了认真仔细的分析和研究，针对现实条件和现存问题进行了摸底和调研，结合规划要求和目标，从规划区海绵城市规划、中心城区海绵城市建设分区规划、海绵城市系统规划、建设区分区管控计划、分期建设及投资、非工程措施和实施建议等方面进行了系统的阐述。
此外，海绵城市专项规划中也全面考虑了建设实施与保障体系，通过建立规划管控制度、组织与制度保障、资金保障、技术标准体系保障、监测考核体系，对海绵城市建设进行指引和管控。对每个分区都从水生态、水安全、水环境、水资源四个方面进行强制性指标管控，分别涉及年径流总量控制率、设计降雨量、水生态岸线率、防洪标准、防涝标准、官网排水标准、内涝点、SS削减率、水质目标、污水再生利用率、雨水利用率等指标。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目从2016年8月启动至2018年12月结项，历时两年4个月，严格按照合同要求，开展编制研究工作。项目组定期汇报开展进度，从最初的实地调研、各部门材料收集，到后面的论证，负责人一一跟进，兢兢业业，做好每一项工作。定期组织编制单位对方案进行汇报，组织专委会，专家提出修改意见，相关媒体公示草案，收集公众意见，编制单位根据专家意见、社会公众意见进行相应修改，在规定的时间内提交了最终成果，完美落幕。
（二）绩效分析
1、项目决策
2013年12 月中央城镇化会议，习近平总书记提出建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。 2015 年 10 月，《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75 号）指出，“通过海绵城市建设，……将 70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求”，“统筹推进新老城区海绵城市建设，通过海绵城市建设实现‘小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解’的目标。
2015年12月，中央城镇工作会议，指出加强城市地下和地上的基础设施建设，建设海绵城市。 2017年3月5日，“海绵城市”首次写进《政府工作报告》，成为我国政府重点工作之一。2017年5月25日海绵城市被写入首部《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》，
推进海绵城市建设，充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间，建设海绵城市，提升水源涵养能力，缓解雨洪内涝压力，促进水资源循环利用。不管是从国家顶层设计，还是从城市自身发展需要，建设海绵城市，刻不容缓。编制海绵城市规划，既满足德阳市发展建设的需求，也与国家的政策要求保持一致。德阳市应该以海绵城市规划为基础，全力推进海绵城市建设，改善城市的生态环境质量。
2、项目管理
该项规划总合同金额为97万，于2018年底编制完成，2018年12月19日申请最后一笔经费，金额为194000元，严格按照合同要求，根据完成进度，支付对应比例的款项。
3、项目绩效
《德阳市海绵城市专项规划（2016-2030 年）》历时两载，在项目组成员的配合下，顺利编制完成。预算金额为97万，于2018年12月进行了尾款的支付，标志着整个项目的结束。最终提交成果为说明书8套、文本8套、图集8套、光盘2套，与合同约定完全吻合。
海绵城市规划对城市发展意义深远，在被钢筋、混凝土包围的城市中，“热岛效应”、“海洋城市”“水上威尼斯”等词语频繁出现于各大城市，遇到暴雨、洪涝，水速流动跟不上降水速度，导致积水颇深，甚至于能淹没汽车、公交车，给整个城市造成了不可估量的损失，出行不便、工作无法开展、损坏公共设施、人员伤亡等困扰，直接导致市民的生活质量下降，幸福指数降低。
建设海绵城市不仅是市民的需求，也是经济发展的必然走势，编制海绵城市规划符合现阶段的要求，该项目获得一致通过，叫好声一片，群众非常满意，符合可持续发展观。
三、存在主要问题
1.水生态问题。生态岸线覆盖度低，岸线建设有待完善；已建成生态岸线分布不均，人居体验差；河道水系连通性差，部分河道为暗涵，水流缓慢；城市建成区硬化面积大，年径流总量控制率低；水系景观功能不足，未达到“生态田园典范城市”的定位需求。
2.水环境问题。生活污染排放量大，中心城部分污水管错接入城市雨水管，污水直接排入水体，对城市水环境造成污染；城市面源污染对城市水体水质影响凸显。
3.水资源问题。过度依赖外部水源，本地水源开发以地下水为主，本地水资源利用率低；地下水资源超采，部分区域（城北片区）存在地下水水位下降的情况；供水设施老旧，供水系统漏损率较高。
4.水安全问题。城市现状防洪系统布局不完善，防洪格局有待进一步优化；渠道建设标准较低，河湖水系之间缺乏连通性，增大了城市洪涝的风险；早期城市建设中生态开发理念薄弱，尤其是旧城区，下垫面透水能力较差，地表径流
量较大；城市雨水管网规划、设计和建设缺乏系统性，管道系统排水能力不足；城区大水系统（河湖水系）和小水系统（雨水管道）耦合度差。
四、相关措施建议
1.水生态：保护和修复自然海绵体，采用低影响开发模式，完善城市生态格局，连通生 态廊道，建设生态节点，实现径流总量控制率要求。
2.水环境：加强城市生活污染控制，控制地表径流污染，改善城市水环境，消除城市黑 臭水体。
3.水资源：加强对城市再生水、雨水等非常规水资源的利用，减少城市地下水资源开采； 优化城市供水设施，降低城市供水系统渗漏率；涵养城市水源地水质，提高城市用水安全。
4.水安全：降低城市内涝风险、缓解城市积水问题。
第五部分 附表
川公网安备 51060302510715号
