2018年度德阳市外事侨务办公室决算编制说明
索  引  号: 1111-2019-004346
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发布日期: 2019-09-30
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信息来源:中国·德阳
关  键  词:2018 德阳市 外事侨务 侨务办公室 说明
发布时间: 2019-09-30 来源:中国·德阳 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(一)负责贯彻执行党中央、国务院有关外事、侨务工作的方针、政策、法规和省市党委、政府有关的指示和决定并督促检查执行情况;制定本地区外事、侨务工作行政规范性文件。

(二)负责承担市外事工作领导小组的日常工作;承办省委外事工作领导小组委托德阳市外事工作领导小组审批县(处)级及以下人员因公临时赴已建交国开展经贸、科技、文体、教育及友城交流任务的工作。

(三)负责本地区因公出国(境)的管理工作;负责因公出国(境)团组的任务审核工作;负责因公出国(境)的科级及以下人员政治审查工作;负责办理因公出国(境)的有关事项。

(四)负责邀请、组织接待有关重要外宾、外国记者及相关人员;统筹安排市领导的外事活动。

(五)负责管理与国外建立友好城市及其他友好交往的工作;指导全市民间对外交往及外国专家管理工作和出国培训工作;负责处理或会同处理外国人管理工作中的重要事项。

(六)负责外国记者的管理与服务。

(七)参与处理我市公民在国外和港澳地区的领事保护事宜及外国人在我市涉案和全市重大涉外案件与国外和港澳地区应急事件的处理工作。

(八)做好全市涉港澳事务的管理工作,牵头管理与港澳合作交往事宜,拟订全市涉港澳事务的有关政策规定,负责全市因公赴港澳人员的任务审核工作;承办市领导因公赴港澳的相关手续工作室负责港澳特区政府官员和有关人员公务来我市接待工作。

(九)负责配合有关部门依法保护华侨、华人和港澳同胞的正当权益和归侨、侨眷的合法权益;负责依法对我市侨眷属等进行资格核准;协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

(十)承担省政府侨务办公室下放的归侨、侨眷属身份的确认和办理德阳市归侨、侨眷属证的发放职责。

(十一)配合有关部门开展引进国(境)外资金、技术、人才的工作;与有关部门一道开展对归侨、侨眷的救济扶贫工作;鼓励归侨、侨眷兴办和发展企事业。

(十二)做好对全市外事、侨务干部和涉外人员的业务培训工作;会同做好外事纪律和涉外保密工作;指导各县(市、区)和市级有关部门的外事、侨务、港澳工作。

(十三)会同本地党委宣传部门做好对外宣传和对内外事、侨务宣传教育工作;负责外事、侨务的调研工作,为市委、市政府的对外工作决策提供建议意见。

(十四)承担市政府公布的有关行政审批及政务服务事项。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。  

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,市外侨办在市委、市政府领导下,在省外侨办具体指导下,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南,认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记对川重要讲话精神,以及全国侨务工作会议、全国地方外办主任会议和省第十一届三次、市委八届七次全会精神,围绕服务党和国家中心工作、国家总体外交战略和地方发展现实需要,牢固树立“大外事”“大侨务”理念,在推动全市“一四七”发展目标和我市对外开放中,充分发挥外事侨务优势,着力在优化外部发展环境,引资引智,搭建对外交流平台上狠下功夫,促进全市对外开放向纵深发展,为推动地方经济社会发展取得了显著成效。

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,转变观念、改革创新,牢固树立“四个意识”

(一)用新时代理论武装头脑,明确方向笃行实做。2018年,全办认真传达学习了习近平总书记来川视察重要讲话精神,认真组织对省委十一届三次全会和市委八届七次全会的学习,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为理论学习主题主线,紧扣省委十一届三次全会和市委八届七次全会精神谋划未来,充分彰显坚定的政治立场,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,增强责任意识,强化使命担当,以新的精神状态和奋斗姿态推动全市外侨港澳侨联友协事业再上新台阶,始终做到负责的工作使出最大力气,出手的事情达到最高水平,落实的结果取得最好成绩,为我市建设“全省经济副中心城市”的战略定位、打造“新四张名片”的战略支撑、实施“七大行动”的战略路径贡献力量。

(二)精心谋划推进“三大活动”。根据市委市政府工作部署,组织全办干部职工积极参与“大学习大讨论大调研”活动,成立了由办党组书记、主任杨兆辉任组长的“大学习大讨论大调研”活动领导小组,研究制定并印发了《在市外侨办、市港澳办、市侨联、市友协开展“大学习、大讨论、大调研”活动的实施方案》。以讨论为先导,谋求新时代外侨工作的共识;以问题为导向,紧密结合工作实际,加大调研力度,形成了4篇质量较高的调研报告,促进工作发展。根据活动安排,市外侨办结合单位实际,由办领导带队,深入基层,深入服务对象,解放思想,开拓思维,结合影响全市外侨港澳侨联友协工作的发展问题,紧紧围绕省委书记彭清华提出的“六个重大问题”和市委书记赵世勇提出的“怎么办?怎么干?”的问题,对外侨当前面临的形势、机遇、挑战等情况进行“大调研”,为德阳全面建设当好参谋助手,助推德阳对外开放向纵深发展。

(三)扎实抓好为民服务,“精准扶贫”工作开展不断深入。一是继续向中江扶贫工作小组派驻挂职干部。根据市上统一安排,克服单位人手紧张的问题,继续派驻了1名同志到中江扶贫工作组挂职,负责“精准扶贫”工作的开展。二是扎实开展“双报到”活动。全办在职15名党员,同村社区建立了联系报到登记,结合各自专长,在社区认领了公益岗位,定期到社区开展活动,确保“双报到”落到实处。同时,全办21名干部职工同我办“精准扶贫”联系村——中江县瓦店乡栖云村、建渠村24户贫困户,建立了一对一精准扶贫对子,确保各项扶贫政策落实到位。三是心系群众,扶贫助困。2018年,我办利用春节等重大节日活动时机,对两个对口扶贫村进行走访、慰问,为马河村49户、灌顶村18户困难群众送去了大米、油、棉被合计7370元以及慰问金3万元;根据市上统一调整安排,我办帮扶联系村调整到中江瓦店乡栖云村、建渠村两个村,为抓好工作开展,单位主要领导多次带队,深入的新的扶贫联系村,了解掌握村里基本情况,为中江瓦店乡捐赠2.5万元,帮助贫困户购置鸡苗和家俱用品;全办全年共10批45余人次赴联系村开展调研走访活动,帮助分析村建设和扶贫工作,制定计划,采取措施,保证扶贫政策落实到位。

(四)积极推进党对外事领导管理体制改革和市侨联改革工作。今年,我办承担两项全市中心工作任务:一是《加强党对外事工作的领导体制改革》;二是《侨联改革》。根据市委党的建设制度改革专项小组、市深化改革领导小组办公室的要求,目前,我办已制定《关于加强党对全市外事工作领导体制改革的实施细则》和《德阳市侨联改革方案》,已分别报市委党的建设制度改革专项小组、市委编办。

三、为“构建人类命运共同体和新型国际关系”贡献力量,服务国家总体外交、服务地方经济建设成效显著

(一)配合国家总体外交,积极服务我市全面建设呈现新亮点。一是外事接待。2018年,全办共承办和参与接待外宾团组20 批 260人次,其中美国驻成都总领事馆商务领事、签证领事2批5人次、中美工程技术研讨会美国来宾一行10人、澳大利亚维多利亚州驻大中华区代表一行2人、以色列医疗专家代表团一行7人、欧洲友城青少年“看四川”夏令营团一行76人、南非普马兰加省代表团一行15人、美国议员助手代表团一行20人、澳大利亚维多利亚州宜居城市代表团一行15人、柬埔寨参议院代表团一行11人、参加罗江区“一带一路川剧川菜国际文化活动周”外宾一行10人、乌干达高级别官员代表团一行19人、俄罗斯鞑靼斯坦共和国地方行政区长官培训团一行17人、尼泊尔副总理兼国防部长代表团一行5人、日本东广岛市政府代表团一行7人、韩国江陵市政府代表团一行8人等。二是因公出国管理工作。2018年,共受理因公出国团组62批108人次,其中公务员19批30人次,压缩(含未成行团组及人员)6批14人次,节约财政经费56万元;办理商务旅行卡业务咨询2批3人次,为市级机关、各县(市、区)、和企事业单位106名因公出访人员办理了电子护照指纹和签名信息采集业务;为11家企业受理并办理了“邀请外国人来川”邀请函认证25批69人次,被邀请的外宾、外商来自巴基斯坦、斯里兰卡、伊拉克、肯尼亚、孟加拉、加纳、尼日利亚等国。认真贯彻落实省外办关于加强因公护照管理的精神,确保了我市的因公护照回收率达100% 。三是友好往来。波兰友城:经申报,中国人民对外友好协会于2018年2月22日正式批复了德阳市与波兰科宁市建立友好城市关系(友审[2018]15号)。应波兰友城科宁市长的邀请,德阳市文化代表团一行5人于2018年3月18日-22日赴波兰参加了科宁“第十届国际友城文化节”,进行了川剧表演,深受好评。应科宁市副市长的邀请,德阳市公务代表团团一行3人于2018年6月15日-19日出席了“科宁城市日”庆典活动,拜会了科宁市长,参观了科宁文化艺术中心。日本友城:日本友城东广岛市市长高垣广德先生率政府代表团一行7人于2018年10月30日至11月2日访问德阳,何礼市长会见了来宾一行,介绍了德阳关工业制造、田园农业、文化旅游等情况,希望通过友好往来取得更为丰硕的合作成果;高垣广德市长代表全体来宾对德阳市的热情友好接待百盛感谢,并热忱邀请德阳市政府派代表团访问东广岛市,祝德阳市与东广岛市的友谊万古长青。2018是德阳市与东广岛市正式缔结友好城市25周年,两市市长在德阳石刻艺术公园亲手种植了一棵友谊树,见证25年的情谊。代表团一行参观了东方汽轮机有限公司、广汉三星堆博物馆、绵竹年画村、汉旺地震遗址、德阳外国语学校、都江堰水利工程枢纽。韩国友城:韩国友城江陵市长金汉根先生率政府代表团一行8人于2018年11月4日至7日访问德阳。交流市妇产重视与德阳的交流合作,其新任市长金汉根先生履新后第一次出访中国就选择了友城德阳市。何礼市长会见了来宾一行,并与金汉根市长签署了促进务实交流与合作谅解备忘录。市人大主任陈彬与金汉根市长共同种植了一棵友谊之树。为了扩大两市的友好交往与合作,在国际交流、经贸、学术、文艺等领域开展实质性的交流,应韩方提议,聘请了3名德阳友城“国际合作咨询委员”,人选为企业界、学术界、艺术界知名人士。来宾一行参观了东方汽轮机有限公司、广汉三星堆博物馆、绵竹年画村、德阳经济技术开发区、成都熊猫基地、宽窄巷子等。

(二)借力“一带一路”与川港川澳长效合作机制,深入拓展港澳合作。一是加强与港澳地区交流活动。截止到11月5日共接待港澳地区来访团组8批218人次,主要有:外交部驻香港特派员公署特派员谢锋率领的外国驻港领团、商会、媒体代表团一行,通过来访增进对我市经济社会发展新成就的了解;“5.12”汶川特大地震十周年港澳代表团。由香港特别行政区工业贸易署署长甄美薇率领的香港特别行政区代表团一行和由澳门特别行政区行政法务司司长陈海帆率领的澳门特别行政区代表团一行分别于5月12日、13日先后到我市考察、参访,了解港澳援建项目实施情况,感受德阳震后10年巨变;还有以香港警务处总督察侯礼文为团长的香港公务员内地专题考察团。代表团通过考察后纷纷表示:香港与德阳在地震期间就结下了深厚情谊,在多个领域也有所合作,此次考察让大家更了解德阳,并将把自己在德阳所见所闻带回去,让更多的香港同胞和企业家关注德阳,促成两地在多领域开展更广泛、更深入的合作;最后是以澳门大学校长宋永华任团长的澳门高校负责人参访团。通过参访对澳门援建项目的顺利投用感到由衷的高兴,对援建所取得的丰硕成果感到骄傲。二是加强因公赴港澳的审核管理工作。截止11月5日共受理各类因公赴港澳地区团组11批109人次。主要出境团组:首先根据省政府与香港赛马会《香港赛马会四川持续发展项目合作协议》,川港两地将开展人才交流计划,经我办积极,争取先后组派了:德阳五中9名教师团赴港参加教育研修;3名港澳干部赴港参加港澳干部研修交流;38名灾害应急专业领域人士赴港参加灾害应急的专题培训。其次是为进一步深化和拓展德阳与香港、澳门地区多领域的交流与合作,市委书记赵世勇于11月5日—10日率团赴香港、澳门开展经贸洽谈活动。通过出访积极向港澳地区推介德阳,展示交流合作成果、拓展项目合作,推动在谈合作项目取得实质性进展,推动德阳加快迈入转型发展快车道。三是加强港澳援建项目的后续管理。按省上要求做好了香港非政府组织援助我市灾后重建项目使用情况的自查工作。通过现场查看,香港非政府组织援助德阳灾后11个重建未改变使用用途,运营维护管理良好,充分发挥援助项目的社会效益。同时,为深化川港交流,不断提升、发展香港赛马会(以下简称马会)援建项目的软实力。经我办积极争取并经马会商得中国奥委会支持,由中国奥委会市场开发部主办,德阳市人民政府港澳事务办公室承办的“奥运健儿公益服务大行动——走进德阳”活动于3月30日在德阳市香港马会第五中学成功举办。通过此次活动,既展示了马会五中感恩奋进的精神风貌,又展现了港澳援建项目良好的社会影响。学生们通过与奥运冠军面对面近距离的互动,激发了对“更高、更快、更强”奥运精神的追求,引起了对相关体育项目的兴趣。

(三)不断提高为侨服务能力,以侨为桥,扶贫助侨双发展。一是认真落实全国侨务扶贫工作会议精神,认真做好扶贫攻坚工作。2018年,利用手中的涉侨、涉外资源,争取到1个本年度侨务生产扶贫项目,争取到省级扶贫资金5万元。项目为:罗江区八零后胭脂脆桃养殖园。由于选项好、企业理念先进,省外侨办相关处室在实地考察后,认为有全省示范推广价值,特意邀请安排记者前往,进行宣传报道。二是积极拓宽海外侨务途径、涵养海外侨务资源。为充分发挥侨资、侨智、侨力作用,利用省“海科会”平台,为我市招揽海外高科技人才。首先向全市下发了《关于收集2018年重大引资引智项目的通知》,共收集并上报了全市57个项目。其次,将海科会项目承办企业四川唐人科技有限公司引进我市,委托其在全市范围内开展海外高科技人才、项目与我市企业需求的匹配工作,先后带领6个海外团队分别到罗江和广汉进行了项目对接,目前后期工作正在跟进中。再次利用推进海科会人才引进工作契机,已初步与美国和澳大利亚华人华侨团体就建立海外联络站事宜进行了沟通,待双方意见达成一致后,即可正式挂牌建立人才工作海外联络站。海科会后期,通过我办积极努力,促成了美国Strategic Growth Consulting 公司总经理与Immordl公司创始人来到我市,就海外优质项目匹配、落户我市、拓展美国新友城等相关事宜进行了洽谈。三是创新思路,拓展基层侨务工作渠道。利用四川省外侨办组织受援社会福利机构、街道、社区福利领域专业人士组成研修交流团,赴香港学习考察香港社区服务、康复服务、医疗卫生服务、社会保障、家庭及儿童福利、青少年服务、安老服务等社会服务运作和管理课程的机会,为我市最大社区--旌东街道乐安社区负责人争取到了参加了此次研修交流的机会。研修交流团于5月20至27日随交流研修团赴香港考察,圆满完成了研修交流任务后,市外侨办又前往乐安社区听取了本次学习交流中所取得的成果汇报,鼓励乐安社区继续跟进本次赴港交流学习中已经有初步意向的交流项目,争取这些社会服务项目能够在我市落地。四是做好“三侨生”升学照顾身份认定工作,为我市1名符合条件的高三考生办理了身份认定及加分申请工作。

(四)抓好群团工作开展、服务中心大局。针对市侨联、市友协特点,积极发挥群团组织特有作用,为地方服务。市侨联积极参与社会治理,全面深化改革工作有序推进,进一步完善和丰富为侨服务的手段,引导侨界群众积极参与依法治市和社会治理改革,推动侨联组织转型发展。2018年,市侨联就中华和平发展促进会菲律宾分会2016年向中江县石泉乡卫生院捐赠10万元购买医疗设备资金用途变更一事进行了协商;促成英国华人丁轶与德阳市人民医院进行商谈,就市医院与英国医疗机构开展合作搭建渠道进行了对接;促成了马来西亚马中国际文化经贸促进会就组织马来西亚华裔青少年到德阳市开展冬令营达成交流合作意向,今年11月开始实施;引导动员德阳市华商会和德阳市海归协会开展精准扶贫,向中江灌顶村捐赠1.2万元用于水利设施改造;浙江新华爱心教育基金会向德阳市五中“珍珠班”助学项目增加了1个班,增加了50名资助名额;促成澳大利亚ABC Tissue 魏基成慈善列车向绵竹市侨爱道行中学、绵竹市清平镇圆包村、中江县南华镇灌顶村、悦来镇马河村捐赠棉衣370件、棉被370床;向48户相对困难的和在海外有较大影响的归侨侨眷属进行了走访慰问,发放慰问金19800元,用省侨联下拨3000元慰问了2户侨眷属。在涵养侨务资源上,全市侨联系统组织开展联谊活动2起,90余人参加。通过各种活动的开展,进一步密切了与侨界群众的联系,同时,对内有针对性的加强了对侨界群众这一特殊群体的宣传,增强作为华人华侨的自豪感和对祖(籍)国的认同感,进而激发侨界群众及海外华人华侨为家乡建设做贡献的积极性。

市友协主动适应我市改革开放和民间外交工作迅速发展的形势要求,围绕市委、市政府的中心工作开展了富有成效的民间外交工作,提高了我市对外知名度,促进了我市经济建设和社会发展。2018年,接待了阿富汗国家博物馆馆长一行参观广汉三星堆博物馆;向市外宣办报送了海外文化交流活动资料;积极组织旌阳区孝泉民族小学代表我市参加韩国江陵市青少年艺术节活动;安排德国锡根德中友协中学生访问工作;积极组织我市相关单位参加中法地方政府论坛活动;配合省友协做好东盟第二届论坛和第六届中国东盟文化交流活动;组织参加了韩国江陵第十三届美容艺术比赛;发放了2018年度扬家千秋中学奖学金;配合省、市相关单位和部门做好“5.12”大地震十周年纪念活动;积极准备市友协理事会换届的准备工作。

四、强化制度落实,加强机关整体建设

市外侨办以贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定为契机,注重从教育与制度建设入手,培养职工的法纪意识、廉政意识,以规范的制度、严格的落实,进一步推动了机关全面建设。一是勤政廉洁,树立外侨机关新形象。2018年,我们牢固树立“团结奋进、务实高效、清正廉洁”的领导班子建设目标,全办干部职工人人做出庄严廉政承诺,并认真履行承诺。班子成员率先垂范,按照学习型、创新型、务实型、高效型、清廉型机关建设要求,狠抓机关建设,外侨机关面貌焕然一新。二是加强机关作风建设,提高工作效能。2018年,我们从落实制度入手,从抓上下班考勤开始,重点培养干部职工雷厉风行、苦干实干的工作作风;树立依法办事,依法行政的意识。务实创新,认真做好每一项工作,增强工作的实效性,严禁不作为和乱作为,有效地提高了外侨部门工作效率。

二、构设置

德阳市人民政府外事侨务办公室下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计488.59万元。与2017年相比,收入减少102万元,下降17.27%支出减少102万元,下降17.27%。主要变动原因是彻落实党政机关厉行节约有关要求,以及受国际形势、外方因素、公务用车改革等影响,部分出国(境)推迟,外事接待压缩,公务用车支出减少。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计488.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入488.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计488.59万元,其中:基本支出446.92万元,占91.48%;项目支出41.67万元,占8.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计488.59万元。与2017年相比,财政拨款收入减少102万元,下降17.27%支出减少102万元,下降17.27%。主要变动原因是彻落实党政机关厉行节约有关要求,以及受国际形势、外方因素、公务用车改革等影响,部分出国(境)推迟,外事接待压缩,公务用车支出减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少102万元,增长/下降17.27%。主要变动原因是彻落实党政机关厉行节约有关要求,以及受国际形势、外方因素、公务用车改革等影响,部分出国(境)推迟,外事接待压缩,公务用车支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出394.19万元,占80.68%社会保障和就业支出51.45万元,占10.53%;医疗卫生支出10.64万元,占2.18%;住房保障支出32.32万元,占6.61%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为394.19完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2018年决算数为352.52万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2018年决算数为39.67万元,完成预算100%。
  3. 港澳台侨事务(类)-华侨事务:2018年决算数为2万元,完成预算100%。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2018年决算数为7.84万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2018年决算数为0.85万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为30.54万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为12.22万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2018年决算数为10.64万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年决算数为32.32万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出488.59万元,其中:人员经费387.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费59.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为34.13万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算22.38万元,占65.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元,占9.96%;公务接待费支出决算8.35万元,占24.47%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出34.13万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组8次,出国(境)14人。因公出国(境)支出决算比2017年减少21万元,下降38.09%

重要团组开支内容包括:(1应波兰友城科宁市长的邀请,德阳市文化代表团一行5人于2018年3月18日-22日赴波兰参加了科宁“第十届国际友城文化节”,进行了川剧表演,深受好评。应科宁市副市长的邀请,德阳市公务代表团团一行3人于2018年6月15日-19日出席了“科宁城市日”庆典活动,拜会了科宁市长,参观了科宁文化艺术中心。

2进一步深化和拓展德阳与香港、澳门地区多领域的交流与合作,市委书记赵世勇于11月5日—10日率团赴香港、澳门开展经贸洽谈活动。在香港期间,赵世勇书记随四川省代表团考察了香港国际机场第三跑道建设、国泰货运站和港珠澳大桥接驳枢纽;会见了香港中联办主任王志民;出席香港特区政府欢迎晚宴;出席“川港澳合作周·走进香港”经贸合作论坛;考察广深港高铁西九龙站等系列活动。在澳门期间,赵世勇书记随四川省代表团会见了澳门中联办领导;出席了“川港澳合作周·走进澳门”经贸合作论坛;访问了澳门大学。赵世勇书记还率德阳代表团在香港、澳门开展了密集的拜访和经贸投促活动。在港澳两地共举行各类活动30余场次。达成投资意向15个,正式签约项目4个,总投资595亿元,是历年来成果最丰硕的港澳之行。

(3) 抗震救灾十周年之际,德阳市港澳办组织德阳五中参加由四川省港澳办主办的2018年四川教育研修交流团于3月25日至31日赴香港交流学习。交流团先后参访了香港教育局、香港赛马会、香港理工大学、香港大学等机构,全方位了解了香港官立学校、私立学校、国际学校不同模式下的学校管理、学校师资队伍建设体系、教学和发展,通过多元化办学,让学生更好的和国际接轨,并从香港重视素质教育理念中深受启发。此次教育研修团一周的学习,拓展了教师思维,提高教学水平,使每个老师都受益匪浅,并纷纷表示会把这一周所学应用到今后的教学管理中。

(4) 11月11日-17日,由省港澳办组织的川港人才交流计划第11期德阳市灾害应急交流团赴香港学习考察,圆满完成研修交流任务。此次交流学习主要采取专家教授、实地考察和座谈交流等方式进行,交流团先后听取了香港政治及社会经济概况、斜坡管理、灾害警告及预警信息发布等专题讲座,拜访了特区政府保安局、民众安全服务队等香港应急领域相关单位,座谈交流应急体系建设和社会救援队伍建设,并实地观摩消防救护学院危化品管理及事故救护训练。通过一周的学习研修,交流团成员对香港灾害应急涉及紧急应变体系、灾难发生时的应对、灾后的支援、医疗力量的介入、灾后重建与康复等方面进行了深入探讨和全方位的交流。香港先进的应急管理理念,偏平化的管理和高效的机制让每一位学成员深受教育和启发,大家纷纷表示将把此次研修的成果运用到今后的工作中,共同推动我市应急管理工作再上新台阶。

5)通过赴英国参加培训,了解了中英关系的发展变化,以及在复杂的国际关系背景下,双方面临的机遇和挑战,英国的优势产业和项目合作及英国地方政府在推动地方经贸文化,教育等领域交流合作的目标和模式,了解了四川与英国地区交流情况,尤其是双方在姐妹城市基础上开展的合作和交流,了解到一带一路对东盟国家的影响和中国新移民的发展状况,呼吁华人社会不同群体之间平等互动交流,促进华人社区的开放包容,团结和可持续发展的建议,也了解了英国的司法制度和律师分类及中国企业在英发展的情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.48万元,增长16.43%。主要原因是2018年度增加了到我德阳来访团组以及因为工作关系到各县市区调研工作的次数

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出3.40万元。主要用于保障单位因公外事接待办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.35万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加2.61万元,增长45.47%。主要原因是2018年度增加了到我德阳来访团组。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。外事接待支出8.35万元,外事接待20批次,260人,共计支出8.35万元,主要用于接待美国驻成都总领事馆商务领事、签证领事2批5人次、中美工程技术研讨会美国来宾一行10人、澳大利亚维多利亚州驻大中华区代表一行2人、以色列医疗专家代表团一行7人、欧洲友城青少年“看四川”夏令营团一行76人、南非普马兰加省代表团一行15人、美国议员助手代表团一行20人、澳大利亚维多利亚州宜居城市代表团一行15人、柬埔寨参议院代表团一行11人、参加罗江区“一带一路川剧川菜国际文化活动周”外宾一行10人、乌干达高级别官员代表团一行19人、俄罗斯鞑靼斯坦共和国地方行政区长官培训团一行17人、尼泊尔副总理兼国防部长代表团一行5人、日本东广岛市政府代表团一行7人、韩国江陵市政府代表团一行8人等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,做好了外宾、华人华侨、港澳特区政府人员的接待;积极为我市有条件“走出去”的企事业单位搭建平台,帮助他们加强海外合作交流拓宽渠道。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看完成了外事侨务办公室应该完成的工作,做好了外宾、华人华侨、港澳特区政府人员的接待,机关运行厉行节约、降低能耗,严格控制三公经费和办公经费的开支,特别是对专项资金的管理和使用上,严格按照专项资金管理使用办法,做到无截留、挪用和滞留专项资金现象,达到预期目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“外事工作经费”、“商贸活动经费”、“侨务工作经费”、“早期归侨生活补助”等4个项目绩效目标实际完成情况。。

1. “外事工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.63万元,执行数为4.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步增长呈现新亮点,保障了来我市参观、考察的外国团组的餐费、住宿费、礼品费、租车费等。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用,为我市经济发展添砖加瓦。

2. 商贸活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.98万元,执行数为4.98万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了我市有条件“走出去”的企事业单位搭建平台,帮助他们加强海外合作交流拓宽渠道,保障了到 我市进行商务考察的团组支付相应的费用等。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用,为我市经济发展添砖加瓦。

3. “侨务工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.95万元,执行数为4.95万元,完成预算的100%。我办本着坚持“大侨务”理念,通过项目实施,着力涵养侨务资源,推动侨联转型发展;参与社会治理,全面深化改革工作有序推进;参与社会建设,推动侨联组织转型发展;参与服务民生、服务德阳市公益事业发展;参与服务经济建设,发挥侨的特殊作用。通过各种活动的开展,进一步密切了与侨界群众的联系,同时,对内有针对性的加强了对侨界群众这一特殊群体的宣传,增强作为华人华侨的自豪感和对祖(籍)国的认同感,进而激发侨界群众及海外华人华侨为家乡建设做贡献的积极性。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用,为我市经济发展添砖加瓦。

4. “早期归侨生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了国务院侨办、国家发改委、财政部、人保部等九部委《关于做好散居归侨侨眷扶贫救助工作的意见》和四川省的相关文件精神而制定的政策的实施,体现了党和政府对早期归侨的关怀。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用,为我市经济发展添砖加瓦。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“外事工作经费”项目

预算单位

德阳市人民政府外事侨务办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4.63

执行数:

4.63

其中-财政拨款:

4.63

其中-财政拨款:

4.63

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

 

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成接待人次

100人次

260人次

项目完成指标

质量指标

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

外宾满意率达到90%及以上

 

外宾满意率达到100%及以上

 

项目完成指标

社会效益

指标

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

项目完成指标

可持续影响

指标

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

满意度指标

满意度指标

 

接待团组满意度

 

95%

 

100%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“商贸活动经费”项目

预算单位

德阳市人民政府外事侨务办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4.98

执行数:

4.98

其中-财政拨款:

4.98

其中-财政拨款:

4.98

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极为我市有条件“走出去”的企事业单位搭建平台,帮助他们加强海外合作交流拓宽渠道,主要用于支付来我市进行商务考察的团组支付相应的费用等。

 

积极为我市有条件“走出去”的企事业单位搭建平台,帮助他们加强海外合作交流拓宽渠道,主要用于支付来我市进行商务考察的团组支付相应的费用等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成接待人次

100人次

160人次

项目完成指标

质量指标

重要政务接待业务指导率

满意率达到90%及以上

 

满意率达到100%及以上

 

项目完成指标

成本指标

用餐标准

有市领导参加的接待,350元/人,无市领导参加的接待,300元/人

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

项目完成指标

可持续影响

指标

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

满意度指标

满意度指标

 

接待团组满意度

 

95%

 

100%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“侨务工作经费”项目

预算单位

德阳市人民政府外事侨务办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4.95

执行数:

4.95

其中-财政拨款:

4.95

其中-财政拨款:

4.95

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

我办本着坚持“大侨务”理念,着力涵养侨务资源,推动侨联转型发展;参与社会治理,全面深化改革工作有序推进;参与社会建设,推动侨联组织转型发展;参与服务民生、服务德阳市公益事业发展;参与服务经济建设,发挥侨的特殊作用。通过各种活动的开展,进一步密切了与侨界群众的联系,同时,对内有针对性的加强了对侨界群众这一特殊群体的宣传,增强作为华人华侨的自豪感和对祖(籍)国的认同感,进而激发侨界群众及海外华人华侨为家乡建设做贡献的积极性。

 

我办本着坚持“大侨务”理念,着力涵养侨务资源,推动侨联转型发展;参与社会治理,全面深化改革工作有序推进;参与社会建设,推动侨联组织转型发展;参与服务民生、服务德阳市公益事业发展;参与服务经济建设,发挥侨的特殊作用。通过各种活动的开展,进一步密切了与侨界群众的联系,同时,对内有针对性的加强了对侨界群众这一特殊群体的宣传,增强作为华人华侨的自豪感和对祖(籍)国的认同感,进而激发侨界群众及海外华人华侨为家乡建设做贡献的积极性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

涵养侨务资源,激发海外华侨对祖国的热爱之情

召开1次全委会,组织1次以上活动

召开1次全委会,组织1次以上活动

项目完成指标

质量指标

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

侨民满意率达到90%及以上

 

侨民满意率达到100%及以上

 

项目完成指标

社会效益

指标

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

项目完成指标

可持续影响

指标

配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步等。

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

按照相关来件来文,组织好相关接待工作

满意度指标

满意度指标

 

接待团组满意度

 

95%

 

100%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 “早期归侨生活补助”项目

预算单位

德阳市人民政府外事侨务办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

0.6

执行数:

0.6

其中-财政拨款:

0.6

其中-财政拨款:

0.6

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

完成早期归侨生活补助的发放工作

 

完成早期归侨生活补助的发放工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放月份

 

12个月

12个月

项目完成指标

时效指标

 

发放时间

每月初按时发放

每月初按时发放

项目完成指标

成本指标

发放标准

每月500元

每月500元

项目完成指标

可持续影响

指标

体现了党和政府对早期归侨的关怀

体现了党和政府对早期归侨的关怀

体现了党和政府对早期归侨的关怀

满意度指标

满意度指标

 

早期归侨的满意度

95%

 

100%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市人民政府外事侨务办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“外事工作经费”、“商贸活动经费”、“侨务工作经费”、“早期归侨生活补助”等4个项目开展了绩效评价,《外事工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市人民政府外事侨务办公室机关运行经费支出59.02万元,比2017年减少4.19万元,下降6.62%。主要原因是人员减少

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市人民政府外事侨务办公室政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。主要用于公务用车保险。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市人民政府外事侨务办公室共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

 

附件1

德阳市人民政府外事侨务办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

一、德阳市外侨办概况

(一)机构组成

德阳市人民政府外事侨务办公室下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,共设有6科室

(二)机构职能

负责贯彻执行党中央、国务院有关外事、侨务工作的方针、政策、法规和省市党委、政府有关的指示和决定并督促检查执行情况;制定本地区外事、侨务工作行政规范性文件。负责承担市外事工作领导小组的日常工作;承办省委外事工作领导小组委托德阳市外事工作领导小组审批县(处)级及以下人员因公临时赴已建交国开展经贸、科技、文体、教育及友城交流任务的工作。负责本地区因公出国(境)的管理工作;负责因公出国(境)团组的任务审核工作;负责因公出国(境)的科级及以下人员政治审查工作;负责办理因公出国(境)的有关事项。负责邀请、组织接待有关重要外宾、外国记者及相关人员;统筹安排市领导的外事活动。负责管理与国外建立友好城市及其他友好交往的工作;指导全市民间对外交往及外国专家管理工作和出国培训工作;负责处理或会同处理外国人管理工作中的重要事项等。

(三)人员概况。

编制人数25人,2018年末实有在职23人,退休9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入488.59万元,主要是人员经费、公用经费,项目主要为外事公务接待、商贸促进活动经费、侨务工作经费以及因公出国境费用等。

(二)部门财政资金支出情况

2018年部门财政资金支出488.59万元,具体内容同上。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

依法、真实、完整、合理地编制预决算和填报绩效目标。按照各项收入来源以及本年度各项变动因素真实编列预算,支出项目遵循统筹兼顾,保障重点,厉行节约,务实高效的原则

(二)专项预算管理。

在执行中按照资金下达的计划,及时申报使用资金,并且做到专项资金专款专用,大力压缩行政运行成本,从严控制三公经费,着力提高预算管理科学化、精细化水平

(三)结果应用情况。

严格执行《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,我按照市财政局要求开展部门自评工作,进一步强化绩效管理理念,健全完善制度办法,结合工作实际,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映问题,切实提高评价质量。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我办2018年部门预算支出能够做到真实、准确、及时的反映部门运转情况,机关运行厉行节约、降低能耗,严格控制三公经费和办公经费的开支,在部门项目支出中围绕外事工作为中心,最大程度发挥资金效益,特别是对专项资金的管理和使用上,严格按照专项资金管理使用办法,做到无截留、挪用和滞留专项资金现象,达到预期目标。

(二)存在问题

进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用。

(三)改进建议。

一是加强工作统筹,合理安排项目任务,避免工作任务和资金执行上前轻后重。

二是加强资金核算,随时掌握资金执行进度,对不按计划进行项目建设的相关人员和相关科室及时予以提醒,保证年度预算支出按计划进行。

三是加强对三公经费的管理,严格控制超预算情况。

 

 

                                  德阳市外侨办

                                 2019925

 

附件2

2018年外事活动经费项目支出绩效评价报告

按照市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,市外侨办结合实际,对2018年我办外事活动经费工作进行了自查自评,现就相关情况报告如下:

一、评价工作开展及项目情况

我办在工作中本着热情友好、讲求实效、推动合作的精神,高度重视,认真做好每次接待工作。利用接待之机,加大宣传力度,宣传介绍德阳经济社会发展状况,宣传投资环境和投资政策,积极展示我市新面貌、新气象,兼顾全面,突出重点,加强彼此交往交流的兴趣点和合作信心,拓宽了对外交流与合作领域,使每一次接待都细致严密,圆满成功,既增进了我市与来访团组及人员的友谊和了解,又拓展了我市对外开放渠道,提升了德阳的知名度,有力宣传了德阳良好的对外形象。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

为了配合国家总体外交,积极服务我市全面建设呈现新亮点。一是外事接待。2018年,我办共承办和参与接待外宾团组20 批 260人次,其中美国驻成都总领事馆商务领事、签证领事2批5人次、中美工程技术研讨会美国来宾一行10人、澳大利亚维多利亚州驻大中华区代表一行2人、以色列医疗专家代表团一行7人、欧洲友城青少年“看四川”夏令营团一行76人、南非普马兰加省代表团一行15人、美国议员助手代表团一行20人、澳大利亚维多利亚州宜居城市代表团一行15人、柬埔寨参议院代表团一行11人、参加罗江区“一带一路川剧川菜国际文化活动周”外宾一行10人、乌干达高级别官员代表团一行19人、俄罗斯鞑靼斯坦共和国地方行政区长官培训团一行17人、尼泊尔副总理兼国防部长代表团一行5人、日本东广岛市政府代表团一行7人、韩国江陵市政府代表团一行8人等。

(二)绩效分析

1、项目决策

通过项目实施,配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步增长呈现新亮点,保障了来我市参观、考察的外国团组的餐费、住宿费、礼品费、租车费等。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用,为我市经济发展添砖加瓦。

2、项目管理

1、资金计划。2018年市外办外事工作经费专项资金4.63万元由市财政安排,全部用于保障来我市访问的外国团组的住宿费、餐费、礼品费等。

2、资金到位。2018年市外办外事工作经费专项资金4.63万元全部到位。

3、资金使用。2018年市外办外事工作经费专项资金4.63万元已按照相关方案和要求予以使用。专项资金实行报账制,资金拨付一律转账结算。严格按照单位财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范。资金审批须经分管领导和部门负责人签字审核,方可拨付。专项资金报账拨付附真实、有效、合法的凭证。

3、项目绩效

项目目标完成数量指标,计划完成100人次的接待人次,实际完成260人次的接待任务。按照相关来件说明,组织好相关接待工作,计划外宾满意率达到90%及以上,实际外宾满意率达到100%及以上。社会效益和可持续发展指标都是为了配合国家总体外交,积极服务我市经济稳步发展,市外办按照相关来件来文,组织好相关接待工作。

三、存在主要问题及相关措施建议

(一)评价结论

2018年,德阳市人民政府外事侨务办公室预算编制基本能保障全年人员基本工资、津贴补贴、公用经费等正常支出。集中有限财力,转变理财观念,严格执行经费预算管理,切实管好、用好每笔资金,使各项工作顺利开展,较好的保障了各项工作任务的顺利完成。

(二)存在问题

 2018年德阳市人民政府外事侨务办公室在预算执行管理中在“科学、规范、精细”方面有了一定提升,但离财政局要求还存在一定差距,编制预算的科学性、个别项目预算的执行进度、信息化建设等方面还有待进一步完善,行政运行经费还需要进一步严格控制。

(三)改进建议

 2019年德阳市人民政府外事侨务办公室针对以上存在的问题进行了改进:一是增强预算编制的科学性和可行性;二是继续建立健全内部控制制度,防范财务风险,确保财政资金使用安全,控制铺张浪费;三是加快每季度预算执行力度,争取不影响整体预算执行进度;四是提高预算经济科目的准确率,做到预算、实际支出数基本一致。五是进一步压减行政运行成本,树立过“紧日子“的思想,使大家清醒的认识到当前的财政困难,严格把好报销审核关。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:王成福