2018年度德阳市统战部部门决算编制说明
索  引  号: 1111-2019-004276
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发布日期: 2019-09-29
公开形式:主动公开
信息来源:中国·德阳
关  键  词:2018 德阳市 统战 说明
发布时间: 2019-09-29 来源:中国·德阳 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结联谊交友等职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.坚持问题导向,深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动。

1)围绕凝聚思想共识,广泛开展大学习。组织统战干部和统一战线各方面代表人士通过读书班、报告会等形式,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入学习贯彻省委十一届三次全会和市委八届七次全会精神,着力引导全市统一战线把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想与把握新时代对统一战线的新要求结合起来,为改革发展凝聚强大的思想合力。

2)围绕提升统战工作贡献率,扎实开展大讨论。我部结合统战工作实际,通过中心组学习、专题研讨会等,就贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线决策部署、破解各领域统战工作重点难点问题等方面,围绕“统战工作怎么干”开展系列专题讨论活动,通过讲打算、定目标、谈心得,引导统战干部进一步解放思想,不断拓宽做好统战工作的思路。      

3)围绕破解重点难点问题,深入开展大调研。立足新时代全市统战工作的新特点、新要求,坚持问题导向,聚焦重点工作,确定了1个总课题《做好新时代全市统战工作对策研究》,下设《党外代表人士队伍建设问题研究》《构建“亲”“清”政商关系问题研究》《基层统战工作抓手载体问题研究》等6个子课题,着眼全市统战工作现状和面临的形势任务,围绕破解当前制约我市统战工作创新发展的重点、难点问题进行深入调研分析,梳理出了全市统战工作存在的6方面问题,深入分析了问题存在的原因,提出了6大方面18项建议措施,并以此为基础,采取“责任制+清单制”的方式,形成了《推动新时代全市统战工作创新发展任务分工方案》,落实责任人和完成时限,提出可操作、可执行、可落实的工作举措,确保大调研成果转化落地推动工作。

2.实施“六大工程”,践行“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心。

1)实施“凝心聚力”工程,共同思想政治基础进一步巩固。分领域组织开展形式多样的主题教育实践活动,支持民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动、以“不忘创业初心,接力改革伟业”为主题深化非公有制经济人士理想信念教育、在各族群众中开展“中华民族一家亲同心共筑中国梦”教育实践活动、在宗教界人士和信教群众中开展“坚持中国化同圆中国梦”教育实践活动、在党外知识分子中开展“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”主题教育活动、在新的社会阶层人士中开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动,先后共组织开展专题学习、座谈研讨、社会实践等活动30余次,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、省委十一届三次全会及市委八届七次全会精神,引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,全市统一战线团结奋斗的共同思想政治基础得到不断巩固。

2)实施“同心建功”工程,统一战线服务大局作用进一步显现。一是引导统战成员发挥自身优势,积极参与脱贫攻坚工作,支持各民主党派开展脱贫攻坚民主监督,对全市脱贫攻坚工作有关问题及政策进行说明,听取民主监督过程中发现的问题和意见建议,各民主党派提出意见建议20余条,为我市用好用活扶贫资金、增强扶贫精准性等工作贡献了力量。全市统一战线通过产业帮扶、就业扶持、捐款捐物等形式积极参与扶贫济困活动,取得良好的社会反响。在我市举行的“扶贫助困与爱同行”德阳市2018年扶贫公益晚会上,全市统一战线共捐款捐物合计4000余万元,有力体现了统一战线的责任担当。组织民营企业开展“万企帮万村”活动,帮扶市内外393个贫困村,实施帮扶项目数738个,共计投入4.24亿元。认真履行市委统战部帮扶职责,制定《中江县万福镇脱贫攻坚综合帮扶工作方案》,扎实开展发展微产业助增收、公益性岗位创建助增收、敬老孝老感恩倡导、文明新村创建等“七大活动”,设立万福镇帮扶基金池,募集资金50余万元,全年开展走访、宣传等活动30余次。组织开展“以购代扶”活动,购买农副产品13万余元。帮助协调争取1522.75万元在星光金坪沿江顺江四个村实施土地整理项目。争取香港救世军组织60余万元援建整治拦河堰1处。帮助万福镇争取各类社会扶贫资金246.31万元、物资20.45万元,实施新建、整治蓄水池、堰塘8口。新建技改提灌站2处,新建错车道288个、村社道2.1公里。二是扎实开展引资引项工作。在民主党派中深入开展“四个一”活动,打造民主党派服务地方发展新品牌。通过九三学社牵线搭桥,在由九三学社中央主办以“节能环保产业与绿色发展”为主题的第二届九三绿色发展论坛上,促成德阳市政府与九三学社四川省委、中国城乡控股集团有限公司、中交产业投资控股有限公司成功签订共建德阳节能环保产业园战略合作框架协议。三是倾力开展社会服务活动。充分利用统一战线人才密集优势,组织开展“三下乡”等社会服务活动。以市知联会为依托,充分发挥党外知识分子人才智力优势,分行业分领域组建了医疗、法律、科技三个同心专家服务团,着力打造德阳同心品牌。开展“大手牵小手 共画同心圆”等送温暖、送法律、送文化活动7次,组织医疗队赴彝区藏区开展义诊活动2次,通过与市慈善会共享公益资源、民主党派资源等形式募集资金200余万元,在老年服务、社区融合、助残、救助等方面服务5万余人次。

3)实施“人才培育”工程,党外代表人士队伍建设机制进一步完善。一是健全完善党外人士发现培养体制机制。以市委办名义印发《党外代表人士队伍建设发展规划(2018-2022)》,围绕抓住人才、培养人才、用好人才三个重点环节,用5年时间分类分级在全市建设一支素质较高、结构合理、代表性强、与党同心的优秀党外代表人士队伍。二是做好党外代表人士教育培训。以市社会主义学院为主阵地,全年共举办培训班3期,分别是民主党派新成员班、党外人大代表政协委员班、全市统战干部培训班,共培训党外代表人士200余人。在省社会主义学院举办党外知识分子、新的社会阶层人士培训班,培训人员50人。推荐参加省委统战部安排的各类培训20期,学员近40人。三是推动党外代表人士安排使用工作。深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》及省委《实施细则》有关要求,推动市、县两级党外代表人士安排使用达到中央、省委有关规定要求的比例,夯实党外代表人士队伍发展基础。

4)实施“和谐创建”工程,民族团结宗教和顺的社会氛围进一步浓厚。一是加大宣传教育力度。通过普法教育、辅导报告、专题培训等形式,组织民族宗教界人士认真学习党的十九大精神、习近平总书记关于民族宗教工作重要论述和批示精神以及《宪法》《国旗法》《宗教事务条例》等法律法规,指导宗教活动场所开展升国旗活动,进一步增强爱国意识和法治意识,积极做好“宗教中国化”的引导,强化爱国爱教、正言正行,提高抵制民族分裂、暴力恐怖、宗教渗透的自觉性和能力。全年共开展民族宗教方针政策及法律法规专题培训共计53场次,发放《宗教事务条例》单行本12000册、应知应会等宣传资料10000余份,制作宣传展板120余块,宣传横幅130余幅。二是依法开展专项治理。围绕抵御利用宗教进行渗透、基督教私设聚会点、宗教活动场所乱设骨灰存放设施、滥塑大型露天宗教造像、“沙化”“阿化”“清真”概念泛化五个突出问题,成立专项工作领导小组,对存在的问题进行专题分析研判,就有关问题采取“一点一方案”方式,压紧压实目标责任,强化治理力度,确保了每项治理落实到位。三是深入开展“和谐寺观教堂创建”和“民族团结进步创建”活动。积极开展“以学习为主题的和谐寺观教堂”创建工作,组织各县(市、区)和各全市性宗教团体学习创建典范,总结成效,宣传推广创建经验,对已被命名的学法守法示范寺观教堂,实行可进可出动态管理。开展市级民族团结进步创建活动,2018年分别授予德阳市人民医院、德阳通用电子科技学校、德阳市旌阳区旌东街道龙井社区、广汉市雒城镇金领社区4家单位为德阳市第三批民族团结进步示范单位、学校、社区。

5)实施“示范引领”工程,全市统战工作载体进一步创新。按照“一县一特色、一领域一品牌”的工作思路,分类别在各县(市、区)统筹打造以社会组织从业人员、中介组织从业人员、核心技术人员、非公经济年轻一代等为重点的六个统战“工作圈”。其中德阳市社会组织孵化培育基地、旌阳区“旌菁荟”商务楼宇统战工作实践创新基地、广汉市青年企业家商会等均被省委统战部授予相关统战工作示范点。在示范点建设上,坚持创新工作思维,以“党建带统战、统战促党建”的理念,把统战工作作为示范点党建工作的重要方面,使党建、统战同步融入。

6)实施“强基固本”工程,全市统战工作效能进一步提升。一是落实各级党委统战工作责任。进一步压紧压实各级党委统战工作责任,推动各级党委和领导干部认真履行“三个带头”“四个纳入”刚性规定,进一步落实统战委员和统战联络员制度,加大统战工作考核督查力度,推进统战工作落地落实。二是以政治建设为统领加强统战部门自身建设,把统战部门和统战干部锻造成对党忠诚、人民放心的政治机关和政治工作者。制定部务会议定事项、部领导交办工作、批示件督办落实情况三张清单,着力抓好工作落实,坚持周结月报、季度分析的方式,制定工作落实情况记录表,采取一表一事一人一回复的形式,确保工作无遗漏,件件有回音。继续开展“月述月评”活动,每月召开“月述月评”工作会议,各科室汇报下月任务清单和当月工作完成情况,采取一月一述职,一月一评比的方式,激励统战干部主动作为、争创一流。三是抓好信息宣传及理论创新和实践创新工作。印发了《关于加强德阳市统一战线信息宣传工作的通知》,全年报送信息160余条,被“四川统一战线”“四川统战工作”“德阳信息”等采用信息共计100余条。组织报送实践创新成果2篇,理论创新5篇。创立“德阳统战”微信公众号,发布我市统一战线工作动态、交流工作成果经验,宣传统一战线方针政策等,全年共推送文章近300篇,有力提升统战工作影响力。

3、坚持落地见效,统一战线各领域工作不断取得新进展紧紧围绕年初制定的各项目标任务,一项一项抓落实,全市统一战线各领域工作不断取得新进展。

    (1)民主党派工作。制定实施《2018年政党协商(会议协商)计划》,围绕经济社会发展、市政协八届二次会议人事安排、锦绣天府国际健康谷建设、脱贫攻坚民主监督、党风廉政建设和反腐败工作等方面开展协商,全年共召开政党协商会议11次。指导各民主党派开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列活动,协助市委召开全市纪念中共中央发布“五一口号”70周年座谈会,各民主党派、无党派人士重温历史,抚今追昔,共叙未来。积极搭建平台、提供培训渠道,加强学习锻炼,举办“德阳市民主党派干部学习培训班”,组织各民主党派领导班子及骨干成员40余人赴中山大学开展为期5天的集中学习,切实提高各民主党派领导班子成员“五个能力”。坚持年初有计划、年内有成果、年末有影响的思路,指导各民主党派全面提升参政议政质量和水平,围绕以加快建设全省经济副中心城市,实施“七大行动”,打造“四张名片”,全面建成小康社会为主线,指导各民主党派精心选好参政议政议题,及时将调研成果转化成参政议政成果,各民主党派共提出意见建议200余条,及时被有关部门采纳或纳入研究,参政议政成果显著提升,有效履行参政党职责。

2)经济统战工作。一是坚持“请进来、走出去”,抓好非公有制经济人士培训。分别在深圳经理进修学院举办“德阳市民营企业创新能力提升培训班”,在厦门大学举办“德阳市新生代民营企业家综合能力专题培训班”,在延安举办“德阳市非公经济人士理想信念教育专题培训班”,培训民营企业家近200余人。邀请了全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生,省知识产权服务促进中心主任谢商华等专家学者来德为全市民营企业家授课,促进民营企业家进一步了解国家方针政策和发展战略,提升能力素质。二是做好协调服务,促进非公有制经济健康发展。参与制定《德阳市加快发展民营经济五十七条措施》,建立健全工作机制,支持民营企业转型升级。推动成立“三并联”服务中心德阳分中心,通过并联评价、并联评审、并联审批,提高为民营企业服务效率,营造民营经济发展良好环境。引导民营企业加强对外交流合作,协同市工商联先后组织龙蟒集团、好时吉化工参加南非和肯尼亚“中国贸易周”活动,组织四汇集团、福康集团参加新疆建设兵团六师五家渠市招商引资推介会,积极参与“一带一路”建设。

3)党外知识分子工作。一是建立完善数据库。开展新一轮无党派人士、归国留学人员调查摸底工作,不断充实完善数据库,建立了1215名无党派人士组成的数据库和61人组成的归国留学人员数据库。着眼于培养一批具有较高知名度和较大社会影响的无党派代表人士,从无党派人士数据库中筛选出46名优秀无党派代表人士,建立了无党派人士重点人物库,并纳入全市党外代表人士后备人才库。二是加强党外知识分子平台建设。建立健全德阳市党外知识分子联谊会各项规章制度,规范运行机制。丰富活动内容,举办读书沙龙、社情考察、重点课题调研等活动12次,组织市知联会领导班子成员赴眉山、乐山、攀枝花考察,对标先进找差距,找准知联会工作着力点。。三是构建工作网络。建立健全“部校部企”联席会议制度,进一步加强工作统筹,形成工作合力,初步形成了统战部门牵头协调,有关方面各负其责,高校、国有企业具体落实的工作格局。推动各县(市、区)党外知识分子联谊会成立,实现了市、县两级党外知识分子联谊组织全覆盖,初步形成横向到边、纵向到底的党外知识分子工作网络。四是注重培养使用。推荐2名无党派人士当人第十届省政协委员,1名无党派人士提拔为正县级领导干部,通过各级部门推荐16名优秀党外知识分子加入市知联会。

4)新的社会阶层人士工作。一是成立德阳市新的社会阶层人士联谊会。10月19日,德阳市新的社会阶层人士联谊会成立,联谊会共吸纳会员83人,选举产生常务理事27人,其中会长1名、常务副会长1名、副会长7名、秘书长1名,任命副秘书长2名。同时,促进各县(市、区)新的社会阶层人士联谊会成立,实现了市、县两级新的社会阶层人士联谊组织全覆盖。二是创新实践带动。按照“主题学习+现场考察+献计出力”的模式开展各项活动,通过在全市新的社会阶层人士中广泛开展“不忘初心跟党走 凝新筑梦新时代”暨“践行社会主义核心价值观”主题活动,弘扬正能量、主旋律。开展学习习近平总书记来川讲话精神,省、市全会精神等活动3次,组织赴省社院、厦门大学及参加省委统战部组织主题培训41人次。三是加强代表人士队伍建设。在各级人大、政协安排新的社会阶层人士294人,其中,省人大代表1名,省政协委员1名,市人大常委3名,市人大代表(含常委)11名,市政协常委3名,政协委员(含常委)21名,县(市、区)人大常委7名,人大代表(含常委)37名,县(市、区)政协常委10名,政协委员(含常委)127名。

5)民族宗教工作。一是加强组织领导。成立了市委宗教工领导小组,建立健全宗教工作议事协调机制,坚持把民族宗教工作纳入重要议事日程,把民族宗教方针政策和法律法规纳入市委中心组学习内容,把民族宗教工作纳入目标考核重要内容。全年市委常委会专题研究宗教工作1次,邀请省社会主义学院党组书记、省委统战部副部长王斌元围绕习近平关于新时代中国特色社会主义宗教工作的系列重要论述,为市委中心组作辅导报告,将民族宗教方针政策和法律法规纳入党员干部教育培训内容。二是积极帮助少数民族发展经济。依托旌阳区两个少数民族培训基地、各乡镇农村实用技能培训班等,聘请种养殖业专家、邀请种养殖大户举办少数民族技能培训13期,培训少数民族村民860余人次,提高了其增收致富的能力。积极争取到省市财政少数民族专项资金79.5万元(其中县(市、区)66万元),用于开展少数民族政策法规和致富技能培训,帮助少数民族群众相对集中的部分乡镇改善生产生活条件,支持少数民族产业发展培训基地改善基础设施建设等。三是加强民族宗教执法队伍建设。组织干部参加执法资格法律法规考试,目前,我市多数县级民宗部门已申办和可申办的行政执法人员达到2人以上,均具备了执法力量。配齐、配强工作力量,推动县(市、区)成立民族宗教事务服务中心,加强民族宗教工作管理服务。目前已有4县(市、区)成立了民族宗教事务服务中心。

二、构设置

市委统战部下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党德阳市委员会统一战线工作部机关

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计555.62万元。与2017年相比,收、支总计各减少78.32万元,下降12.35%。主要变动原因是主要原因是人员经减少,2018年度退休2人,调出1人。

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计555.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入555.62万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计555.62万元,其中:基本支出445.8万元,占80.24%;项目支出109.82万元,占19.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计555.62万元。与2017年相比,收、支总计各减少78.32万元,下降12.35%。主要变动原因是主要原因是人员经减少,2018年度退休2人,调出1人。

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出555.62万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少78.32万元,下降12.35%。主要变动原因是主要原因是人员经减少,2018年度退休2人,调出1人。

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出555.62万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出461.01万元,占82.97%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出52.81万元,占9.5%;医疗卫生支出9.51万元,占1.71%;住房保障支出32.29万元,占5.81%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为555.62,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)34(款)01(项)行政运行: 支出决算为351.19万元,完成预算100%

2.一般公共服务201(类)34(款)02(项)一般行政管理事务: 支出决算为109.82万元,完成预算100%

3.社会保障和就业208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休: 支出决算为1.1万元,完成预算100%

4.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为11.27万元,完成预算100%

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为29.67万元,完成预算100%

6.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金保险缴费: 支出决算为10.77万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为9.51万元,完成预算100%

8.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为32.29万元,完成预算100%

……

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出445.8万元,其中:

人员经费385.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费60.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元,完成预算68.21%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用三公经费,减少不必要的开支。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元,占80.96%;公务接待费支出决算0.87万元,占19.04%。具体情况如下:

 

 

 

 

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平,无。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元,下降5.13%。主要原因是严格控制公务用车的使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于统战业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元,完成预算29%公务接待费支出决算比2017年减少1.67万元,下降65.75%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年重点实施人才工作经费“ 公务用车运行费”、“党外知识分子联谊会工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、2018年重点实施人才工作项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.44万元,执行数为31.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了加大对民营企业家的培养。参训学员深切感受到党委、政府对民营企业的关心。大家纷纷表示,在当前宏观经济形势下,民营企业经营面临一些困难,信心不足,对转型发展还缺乏方向感时,市委、市政府想企业所想,急企业所急,拿出专项经费组织企业家培训,引导大家转变思想观念,提升能力素质,真切感受到了市委、市政府对民营企业的关心。开阔了企业家视野,转变了观念,增强了信心。让企业家们对国家的方针、政策等有了进一步的认识,对新兴产业的发展态势有了基本的了解,对转型发展有了直观的感受,对新常态下的“亲”“清”政商关系有了新的理解,达到了培训目的。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年重点实施人才工作项目经费项目

预算单位

中共德阳市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

31.44

执行数:

31.44

其中-财政拨款:

31.44

其中-财政拨款:

31.44

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

培训60人

完成培训60人

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

按照要求培训60人,时间5天

31.44万元

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

对新常态下的“亲”“清”政商关系有了新的理解,达到了培训目的。

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

100%

 

 

 

2、公务用车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高车辆运行)了公务用车运行,基本保证了机关用车,完成了各项工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

公务用车运行费

预算单位

中共德阳市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

3.7

执行数:

3.7

其中-财政拨款:

3.7

其中-财政拨款:

3.7

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障车辆运行。

保障车辆运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

3.7万元保障1辆公务车

3.7万元保障1辆公务车

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

3.党外知识分子联谊工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高党外知识分子工作)了不断增强联谊会的活力和凝聚力,联谊会各项工作有了长足的发展。经过各位会员的共同努力,联谊会围绕宗旨,积极进取,扎实工作,进一步夯实了基础,加强了联系,扩大了影响,为我市经济社会发展作出了积极贡献,得到了上级领导和社会各界的充分肯定。着力抓好学习培训,打造政治坚定的党外知识分子队伍。联谊会成立以来,我们组织广大会员,采取集中学习和自学、线上和线下学、分组讨论相结合的形式,组织会员学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神,省委十一届三次、四次全会和市委八届七次、八次全会精神,学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和习近平总书记在全国政协委员联组会上的重要讲话精神。着力强化自身建设,确保联谊会规范有序运行。打铁还需自身硬,联谊会不断加强自身建设,真正成为市委联系党外知识分子的桥梁纽带、党外知识分子工作的载体和党外知识分子之家。着力发挥自身优势,围绕中心大局认真履职。作为市党外知识分子作用发挥的平台和载体,联谊会高度重视自身履职能力建设,开展了系列以活动促发展的党外知识分子履职活动。拓宽联谊活动形式,进一步提升联谊会的影响力。在市委统战部的指导下,联谊会领导班子以高度的责任心不断探索工作的方式方法,创新活动形式,开展了系列联谊交友活动。严格遵守章程规定,始终维护联谊会工作运行的严肃性。联谊会成立以来,始终把章程作为组织活动的准则,所有的人事、活动、会议等,都做到了遵循章程,严格按程序办事。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

党外知识分子联谊会工作经费

预算单位

中共德阳市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

11

执行数:

11

其中-财政拨款:

11

其中-财政拨款:

11

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障党外知识分子工作正常开展。

完成党外知识分子工作目标任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

各种座谈会

 

项目完成指标

 

 

学习调研

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

100%

 

4、市非公经济组织党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高非公经济组织党的建设工作)了市本级11家非公企业党组织建设,促进了非公企业健康发展,提高了党组织先锋模范作用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

市非公经济组织党建工作经费项目

预算单位

中共德阳市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障市本级11个非公企业党正常开展党的工作

按市委两新组织工委要求,足额拨给企业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

5、统战业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了主要用于市领导租车及驾驶员工资、补助等,统战业务调研、海外联谊交友、干部人事管理的项目资金。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

统战业务工作经费

预算单位

中共德阳市委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

19

执行数:

19

其中-财政拨款:

19

其中-财政拨款:

19

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    主要用于市领导租车及驾驶员工资、补助等,统战业务调研、海外联谊交友、干部人事管理的项目资金。

 

    主要用于市领导租车及驾驶员工资、补助等,统战业务调研、海外联谊交友、干部人事管理的项目资金。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《统战部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共德阳市委统战部机关运行经费支出60.03万元,比2017年减少4.26万元,增长/下降6.63%。主要变动原因是主要原因是人员经减少,2018年度退休2人,调出1人。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,中共德阳市委统战部政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。主要用于购置保留公务用车1辆的车辆保险。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的19.09%,其中:授予小微企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的80.91%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,中共德阳市委统战部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指中共德阳市统战部的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指中共德阳市统战部开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市中共德阳市统战部退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中共德阳市统战部用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。市委统战部是市委的工作部门,现有办公室、党派科、干部科、经联科、知工科、新的社会阶层人士科、新经济组织办公室7个科(室)。

(二)机构职能。统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结联谊交友等职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(三)人员概况。编制20人,其中行政编制18人,工勤编制2人。2018年人员增减情况:增加2人(从部队转业安置1人,从民宗局调入1人;),减少4人,(副厅1人退休,正县非领导1人退休,工勤1人(技师)退休,副县级领导1人调市纪委,)。年末现有编制18人,正县级2人,副县级3人,副县级非领导1人,正科级4人,主任科员1人,副科级3人,科员3人,工勤1人。退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。财政拨款109.82万元

(二)部门财政资金支出情况。实际支出109.82万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。统战部项目根据我市统战事业急需设置项目经费,对照目标抓

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 

中共德阳市委统战部

关于2018年度项目资金的自评报告

 

一、资金来源及使用情况

市委统战部工作项目资金于2018年年初由市级财政部门下发,为年度项目经费,本年度预算项目资金为109.82万,占部门预算项目资金的19.76%2%,该项目资金2018年年末已全部用完,无结余。

二、项目资金实施及使用效益情况

项目资金是针对我市党委统一战线工作的应用性、政策性问题研究,而设立的项目工作经费,主要用于统战工作的特殊性工作开展。为保证经费的合理使用,我单位通过修订《德阳市统战部项目管理办法》管理使用项目经费,做到按工作进度进行使用项目经费,资金管理等方面进行更加规范有效的管理,从制度上保证项目资金。

保证了2018年统一战线工作的正常开展,完成了市委部署的各项任务,在党外干部工作、民主党派工作、民族宗教工作、经济和海外工作、党外知识分子工作、非公企业党组织工作取得较好的成绩,并受到省委统战部的好评。 

三、存在的问题

项目经费只能基本保证工作运行,调研范围也远远不够,受经费限制,无法提供重大课题研究经费,高质量研究成果的数量很少。为使统战工作多出成绩、出好成绩,为市委决策服好务,希望市财政在年度经费预算时能适当增加项目经费额度,以保障我单位统战研究工作做得更好。

 

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

 


附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:王成福