2018年度德阳市科学技术和知识产权局部门决算编制说明
索  引  号: 1111-2019-004255
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发布日期: 2019-09-28
公开形式:主动公开
信息来源:中国·德阳
关  键  词:2018 德阳市 科学技术 知识产权局 说明
发布时间: 2019-09-28 来源:中国·德阳 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权的方针政策、法律法规并督促检查;贯彻实施国家、省知识产权战略纲要;起草全市有关科学技术和知识产权的政策措施,并负责组织实施和监督检查。 
  (2)组织拟订和实施全市科学技术和知识产权发展规划;提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议;制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 
  (3)推进全市创新体系建设,拟订促进产学研结合的政策措施;提出科研条件保障规划和政策措施建议;推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享;推动专利技术产业化,拟订专利技术开发与实施转化的政策措施。 
  (4)负责科学技术和知识产权体制改革工作并提出改革的政策措施建议;提出相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全市科技、知识产权人才队伍建设规划和提出相关政策建议。 
  (5)负责科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策;对科技重大专项实施中的重大调整提出建议;负责对全市重大引进或投产项目进行知识产权评审。 
  (6)负责本部门预算中的科学技术和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议;负责本市专利申请;推荐、选择专利专项资金的使用项目及其跟踪服务工作。 
  (7)拟订高新技术产业及园区和知识产权试点、示范园区发展的规划和政策措施;指导高新技术产业开发园区、基地的建设;负责知识产权试点、示范园区管理;负责高新技术企业认定和复审;推动企业自主创新能力建设。 
  (8)拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区和可持续发展实验区建设;促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。 
  (9)拟订科技成果推广、奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;负责科技成果鉴定、科技成果登记;指导科技成果转化工作;负责组织相关重大科技成果应用示范;负责市科学技术奖、市政府专利奖的组织、评审和奖励资金的管理;负责科技成果管理和科技保密工作;科技类民办非企业单位审查;指导联系技术市场和相应中介组织。 
  (10)承担市科普联席会议的具体职责;拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议;负责全市科学技术普及工作;指导、监督全市科普工作;牵头组织重大科普活动;推进全市科普能力建设;负责科技评估管理和科普统计工作;负责科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训;负责本市科技、专利信息工作;管理科技、专利信息网络,指导相关信息的开发利用。 
  (11)承担市知识产权办公会议领导小组办公室的具体职责;牵头全市知识产权保护工作;牵头办理市知识产权保护工作组办公室的相关事宜;指导本市县(市、区)政府和企事业单位的专利工作;负责依法调处本市专利纠纷案件和查处假冒专利行为,指导、监督、规范全市专利行政执法行为;协助管理专利许可合同的备案、登记工作;负责协调专利许可贸易工作,负责技术进出口中的专利管理工作;承担中国(德阳)知识产权维权援助中心工作责任。 
  (12)负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜;负责组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;指导、监督管理全市涉外知识产权事宜。 
  (13)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,全市科知系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,在市委、市政府的正确领导下,全面落实市委八届七次会议安排部署,深入实施创新驱动战略,着力补齐科技创新短板,推进体制机制改革,改善科技创新环境,全市科知事业取得显著成效。2017年全市R&D经费投入52.83亿元,占GDP的比重为2.69%,投入强度居全省第二;科技进步对经济贡献率达57%

一、加快构建科技创新体系,培育经济发展新动能

1.创新主体地位不断增强。强化企业创新能力提升,举办高新技术企业申报培训、科技型中小企业评价培训、科技型企业财税实务培训等10余次,参与企业上千家。新增高新技术企业13家、总数达184家,330家企业经审核评价通过进入全国科技型中小企业系统库,入库数量居全省第四位。2018年全市高新技术产业主营业务收入达1050亿元以上,居全省第三。

2.创新平台建设不断优化。德阳获批国家农业科技园区,什邡获批国家首批创新型县份,德阳经开区、德阳高新区获批省级科技成果转移转化示范区。支持绵竹、什邡、罗江申报省级高新区,绵竹经开区获批省级高新区,全市省级以上高新区数量达4家(其中国家级1家)。德阳装备制造业技术创新联盟正式成立。新西兰佳沛公司、皇家植物与食品研究院首个猕猴桃试验站在绵竹揭牌。加快推进重点实验室、工程技术研究中心等研发平台建设,新增东方水利水上清污机器人等市级工程技术研究中心11家,全市现有市级以上重点实验室19个(其中国家级6个、省级3个)、市级以上工程技术研究中心24家(其中省级8家)。

3.自主研发能力不断提升。以企业为主体,积极开展纳米氧化锆产业化等一批关键核心技术攻关。德阳东汽制造的国内首台再热垃圾发电汽轮机机组成功投产,标志我国在垃圾发电汽轮机领域取得重大技术突破。中国二重万航“攀西钛合金用于C919大飞机结构件的研究开发”项目成功中标攀西战略资源创新开发试验区第四批重大科技攻关项目。

二、大力推进科技成果转化,增强协同创新能力

4.加强科技成果转移转化。积极申报各级科技计划项目,去年以来,争取国省科技计划项目143项,资金总额1.7亿元。截至目前,全市完成技术合同登记项目数131项,合同成交总额6.99亿元,其中技术交易额3.11亿元,增长124%,创历史新高。推进德阳市科技成果转移转化中心、德阳高端装备智能制造创新中心等平台建设,促进市域外高校院所科技成果在德转移转化。积极推广科技创新券试点,2018年兑现创新券资助资金36万元。13项科技成果荣获四川省科技进步奖,其中二等奖7项、三等奖6项。

5.深化产学研开放合作。加强与国内高校、科研院所交流合作,先后与上海交大、清华大学、浙江大学、中科院金属所、中科院新松机器人等建立战略合作关系,并落地上海交大德阳先进材料研究中心、北京化工大学德阳技术转移中心。在深化与川大、中科院合作的基础上,出台《德阳市构建政产学研协同创新体系实施方案》,设立2000万元的政产学研合作专项资金,构建开放式政产学研协同创新体系。

三、促进科技金融深度结合,构建多层次投资生态链

6.科技金融结合试点有序推进。起草《2018年全市科技金融工作要点》,指导德阳天使创客俱乐部开展工作,拟定相应的运营奖补资金管理办法。探索科技保险路径,对企业对购买科技人员人身保险和财产类科技保险情况调查摸底,会同保险公司商讨相关险种及实施办法。组织30余家企业参加第六届中国(西部)高新技术产业与金融资本对接推进会,鑫坤机械、天元重工、汉星航通、大宇信息4家企业获得投资近3亿元。

7.知识产权运营服务取得实效。积极推广专利权质押融资新模式,完善《德阳市专利质押贷款管理办法》等政策,四川省专利质押融资新模式推广现场会在德阳召开。截至目前,全市累计实现专利质押融资4.62亿元,涉及企业42家,质押专利122件;7家银行对7个园区的6497件专利质押融资授信17.2亿元。。

四、深入实施知识产权战略,提升自主创新能力

8.知识产权创造、运用和管理不断强化。大力实施知识产权强县工程,旌阳区知识产权强区工程通过验收,中江县、罗江区、什邡市知识产权强县工程逐步推进,罗江金山军民融合知识产权特色小镇建设获得每年80万元省级知识产权专项资金支持。新增国家知识产权示范企业1家、优势企业家1家,东汽“燃气轮机高价值专利创新中心”获得省知识产权专项资金100万元支持,东方电机、蓝星机械等20家企业完成“贯标”认证。2018年全市申请专利7869件,其中发明专利2648件;授权专利4018件,其中企业授权专利2855件,占授权总量的71%5个项目获第十九届中国专利优秀奖,3个项目获2017年四川省专利奖,11个项目获2018年德阳市专利奖。31家国省知识产权示范和优势企业实施专利488项,新增产值 148亿元,创利税18.7亿元。

9.健全知识产权保护机制。推动知识产权维权援助前移,建立线上专利执法维权新模式。参加第五届科博会知识产权保护工作,召开成德绵跨区域专利行政执法工作研讨会,开展跨区域专利行政执法工作。突出重点领域,组织开展“护航”、“雷霆”等各项打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的专项行动。去年,开展知识产权执法专项检查6次,出动专利行政执法人员43人次,检查大型商业场13所家,检查商品7000余件;共办案435件,其中专利侵权纠纷293件,假冒专利142件。

五、完善创新人才激励机制,优化创新创业生态

10.稳步实施领军人才计划。大力实施全面创新科技领军人才计划、德创英才引育计划和科技菁英项目,制定《德阳“英才计划”德阳科技卓越人才项目(德创英才引育计划)实施方案》《德阳“英才计划”德阳科技菁英实施方案》等政策措施。去年以来,9名人才入选2017年全面创新科技领军人才,其中全职引进4名、柔性引进5名;35名人才进入德创英才引育计划和科技菁英项目建议名单。深化与省“千人计划”专家联谊会合作对接,举办2018德阳·中国国际生物医药科技孵化园开园仪式暨生物医药创新发展大会。

11.优化“双创”生态环境。出台《德阳市科技企业加速器备案管理暂行办法》,新增国家星创天地2家、市级科技孵化器2家、加速器6家和众创空间4家。全市现有市级以上科技企业孵化载体36家,孵化面积40余万平方米,在孵企业(团队)总数850个。组织76家科技型企业参加第七届中国创新创业大赛,四川航泰航空和四川玻纤集团成功进入全国总决赛。举办“德阳创客•高新力量”等大型主题活动8场,举办民间创客系列活动20余场,参与人数2000余人。

六、实施科技惠民富民计划,发挥科技扶贫作用

12.强化农业科技攻关。大力推进现代农业发展,在新品种选育、种养技术研究集成、油菜机收机播关键技术研究集成等方面开展科技创新攻关和成果转化。“旌康优1号、德1205”等14个杂交稻新品种通过审定,其中,国审水稻品种7个。扎实推进农村科技特派员制度,选聘60名专业技术人员深入农业第一线开展技术服务,全年共开展科技服务1555次,实施科技项目98项,转化科技成果46项,引进培育新品种270个,应用新技术114项,推广新农具77件,创造知识产权17件。推进新型农村科技服务体系建设,全市建成农业科技专家大院14个,拥有国内外专家77名。

13.深入推进科技扶贫。编制《德阳市科技扶贫专项2018年实施方案》,支持凡龙村发展乡村旅游观光,引进“高效耐旱迷迭香工厂化育苗及在扶贫村的引种示范”项目。深入中江县开展产业扶贫,帮助石泉乡西眉山酒厂、柑橘专合社、中药材企业申报项目,争取省级科技项目3个落实科研经费170万元,组织专家对石泉水库围库路景观大道、蔬菜基地、黑斑蛙养殖等项目进行调研和规划。开展2018年春节扶贫慰问活动,慰问联系帮扶村贫困户112户,慰问金30800元。开展帮扶村困难党员慰问活动,慰问困难党员7名,慰问金3500元。

七、夯实党风廉政建设,从严治党全面推进

14.党风廉政建设责任制认真落实。成立市科知局党风廉政建设工作领导小组,以压实党风廉政建设“两个责任”为重点,严格落实“一岗双责”。细化《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》责任分解,持续推进我局《党风廉政建设主体责任清单》,形成主要领导亲自抓、一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设良好格局。全面落实“一诺三清”廉政制度,加大“说清”力度,进一步严肃纪律,督促全体机关干部签订“承诺书”。坚持严字当头,真抓实改,务求实效,集中精力,全力以赴,狠抓市委第一巡察组反馈意见的整改落实。

15.从严治党深入全面推进。明确党建责任制,将党建列入重要工作日程研究部署、督促检查。局主要领导与分管领导,分管领导与分管科室(事业单位)负责人层层签订《2018年党风廉政建设主体责任书》,确保党建、业务两不误、互提升。全面推行“支部主题党日”、“党员亮身份”和“党员政治生日”三大制度。认真落实“三会一课”制度、谈心谈话制度、党建保障制度。加强基层组织建设,设立机关各支部党小组长和纪检委员。去年以来,对9名优秀党员和5名优秀党务工作者进行了表彰奖励。

  二、构设置

德阳市科学技术和知识产权局下属二级单位4个,其中行政单位1(包括德阳市科学技术和知识产权局机关),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3(包括德阳市科技信息研究所、德阳市生产力促进中心、德阳市知识产权服务中心)

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  德阳市科学技术和知识产权局本级

2.  德阳市科技信息研究所

3.  德阳市生产力促进中心

4.  德阳市知识产权服务中心


 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入5130.77万元,支出总计5122.37万元。与2017年相比,收入总计减少1127.76万元,支出总计减少1004.57。收入下降18%,支出下降16.4%。主要变动原因是项目收入减少,且2018年退休4人,调出1人,相应减少人员经费及公用经费。

 

 

 

 


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计5130.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5109.87万元,占99.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入15万元,占0.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.9万元,占0.12%

(图2:收入决算结构图)(饼状图) 

 


三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计5122.37万元,其中:基本支出1922.72万元,占37.54%;项目支出3199.65万元,占62.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 


(图3:支出决算结构图)(饼状图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计5109.87万元、支出总计5079.63万元。与2017年相比,财政拨款收入减少1114.29万元,下降17.9%,财政拨款支出减少1016.88万元,下降16.68%。主要变动原因是项目收入减少,且2018年退休4人,调出1人,相应减少人员经费及公用经费。

 

 

 

 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5079.63万元,占本年支出合计的99.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1016.88万元,下降16.68%。主要变动原因是主要原因是人员减少,2018年度退休4人,调出1人;且项目经费支出减少。

 

 

 

 

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支5079.63万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出616.37万元,占12.13%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出4050.62万元,占79.74%社会保障和就业(类)支出225.09万元,占4.43%;医疗卫生支出48.59万元,占0.96%;住房保障支出138.96万元,占2.74%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5079.63元,完成预算99.41%。其中:

1.一般公共服务201(类)14(款)01(项)行政运行:支出决算为103.28万元,完成预算100%

2.一般公共服务201(类)14(款)06(项)专利试点和产业化推进:支出决算为419.92万元,完成预算82.2%

3.一般公共服务201(类)14(款)50(项)事业运行:支出决算数为74.65万元。完成预算100%

4.一般公共服务201(类)14(款)99(项)其他知识产权事务支出:支出决算数为18.52万元。完成预算100%

5.科学技术支出206(类)01(款)01(项)行政运行:支出决算数为747.25万元。完成预算100%

6.科学技术支出206(类)01(款)02(项)一般行政事务管理:支出决算数为61.32万元。完成预算100%

7.科学技术支出206(类)01(款)99(项)其他科学技术管理事务支出:支出决算数为178.09万元。完成预算97.23%

8.科学技术支出206(类)03(款)01(项)机构运行:支出决算数为469.17万元。完成预算100%

9.科学技术支出206(类)03(款)02(项)社会公益研究:支出决算数为10万元。完成预算100%

10.科学技术支出206(类)03(款)99(项)其他应用研究支出:支出决算数为20万元。完成预算100%

11.科学技术支出206(类)04(款)02(项)应用技术研究与开发:支出决算数为56万元。完成预算100%

12.科学技术支出206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散:支出决算数为705万元。完成预算100%

13.科学技术支出206(类)05(款)02(项)技术创新服务体系:支出决算数为1.31万元。完成预算9.36%

14.科学技术支出206(类)05(款)99(项)其他科技条件与服务支出:支出决算数为68.31万元。完成预算188.91%

15.科学技术支出206(类)99(款)01(项)科技奖励:支出决算数为70万元。完成预算100%

16.科学技术支出206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出:支出决算数为1664.18万元。完成预算100%

17.社会保障和就业208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:支出决算为17.34万元,完成预算100%

18.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:支出决算为28.37万元,完成预算100%

19.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为128.22万元,完成预算100%

20.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金保险缴费:支出决算为51.15万元,完成预算100%

21.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为24.17万元,完成预算100%

22.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:支出决算为24.26万元,完成预算100%

23.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.16万元,完成预算100%

24.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为138.96万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1922.72万元,其中:

人员经费1725.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费196.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.61万元,完成预算121.89%,决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费支出7.61万元,年初无预算。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.61万元,占32.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元,占50.74%;公务接待费支出决算4.02万元,占17.03%。具体情况如下:

 

 

 

 


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出7.61万元,较年初预算增长7.61万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增长2.57万元,增长33.77%

开支内容包括:住宿费、伙食费和公杂费、培训费及差旅费、其他费用。(1、团组名称:《四川省知识产权局赴德国“知识产权金融服务”培训团》出访地点:德国 取得成效:学习和借鉴了德国知识产权金融服务有益经验和做法,推动知识产权金融更好服务实体经济发展。2、团组名称:《四川省科学技术厅副厅长杨品华等6人赴波黑、罗马尼亚执行科技交流访问任务》出访地点:波黑、罗马尼亚取得成效:赴波黑参加并承办第三届中国中东欧国家创新合作大会,推动四川省与中东欧16国的科技创新合作。访问了罗马尼亚研究与创新部、布加勒斯特大学、罗马尼亚国纺织与皮革研究院等相关部门,商讨与我省开展“一带一路”国际科技合作事宜,促进与我省在新材料、现代农业、电子信息等领域的科技合作)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元,完成预算83.37%

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长0.46万元,增长3.84%。主要原因是用于车辆故障进行维修,及对接项目等。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.98万元。主要用于市科学技术和知识产权局事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出等。

3.公务接待费支出4.02万元,完成预算80.4%公务接待费支出决算比2017年减少1.02万元,下降20.24%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,384人次(不包括陪同人员),共计支出4.02万元,具体内容包括:上级及协作部门指导、调研、检查、等业务等工作发生用餐费、场租费等。(1、接待省信息所、川大一行参加创新理论与方法应用培训会。金额:1125元;2、接待乐山市人民政府一行。金额:1661元)等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年,我市科技和知识产权工作坚定不移紧紧围绕全面创新改革试验区建设和成德同城化总体布局,按照市委、市政府决策部署,大力实施创新驱动发展战略,深入推进科技体制改革,从载体平台建设、科技成果转化、科技金融融合、知识产权战略、高端人才引育等方面着力,创新思路、主动作为,取得较好成效,服务对象满意度较高。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:预算编制还需进一步细化。下一步改进措施:加强财务人员培训学习力。本部门还组织了对《开放式产学研合作专项资金》项目进行绩效评价,从评价情况来看:产学研类项目共计64个(含四川大学德阳市产业技术研究项目26个),2018年度培养/引进中高级人才15人以上;转化科技成果14项以上;实用新型专利授权18项;发明专利授权5项;论文专著2篇;产值15421万元;新增就业人数132人。

重点研发类项目共计35个,2018年度培养/引进中高级人才15人以上;实用新型专利授权6项以上;形成论文专著3篇以上;产值5578.2万元;新增就业人数120人以上;新增农民纯收入177.35万元。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年度德阳市科技计划项目资金(开放式产学研合作专项资金)”项目绩效目标实际完成情况。

2018年度德阳市科技计划项目资金(开放式产学研合作专项资金)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1580万元,执行数为1580万元,完成预算的100%。通过项目实施,体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点,切实提高了新技术在企事业单位中的研发效率。项目总体达到预定的计划目标,取得了较为显著经济效益、社会效益,受益群体普遍对项目实施有较高的满意度。发现的主要问题:一些项目按照项目任务书进度安排,部分项目仍在进行过程中,经济、社会效益尚未充分体现。下一步改进措施:进一步强化项目筛选。进一步健全相关制度,加强市级科技计划项目管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年度德阳市科技计划项目资金(开放式产学研合作专项资金)

预算单位

德阳市科学技术和知识产权局

预算执行情况(万元)

预算数:

1580

执行数:

1580

其中-财政拨款:

1580

其中-财政拨款:

1580

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    聚焦全市产业发展和公益民生等重点领域的技术需求,针对我市优势特色产业、高端成长型产业重大需求,开展重大关键技术攻关,着力解决制约产业创新、民生改善与社会进步的技术问题,提升自主创新能力,为经济社会发展提供强力科技支撑。

    充分发挥政府财政资金的杠杆撬动作用,引导企业真正成为技术创新研发投入、科研组织和成果转化的主体,支持企业和高校、科研院所进行牵头实施科技成果转化项目,促进科技成果商品化、资本化、产业化。

按照项目申报指南,根据管理办法进行了项目评审立项,支持了农业、医药、环保、院校方面的科技研发项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

培养/引进高级人才()

5

5

项目完成指标

数量指标

培养/引进中级人才()

20

20

项目完成指标

数量指标

项目研发(R&D)人员()

100

100

项目完成指标

数量指标

科技成果转化数

10

10

项目完成指标

数量指标

发明专利受理()

1

1

项目完成指标

数量指标

培训从事技术创新服务人员(人次)

100

100

项目完成指标

数量指标

提供技术咨询/技术服务(人次)

20

20

项目完成指标

数量指标

服务团队高级人才构成()

20

20

项目完成指标

数量指标

服务团队中级人才构成()

60

60

项目完成指标

质量指标

实用新型专利授权()

3

3

项目完成指标

质量指标

发明专利授权()

0

0

项目完成指标

质量指标

技术标准制定()

1

1

项目完成指标

质量指标

认证、许可情况()

1

1

项目完成指标

质量指标

科研仪器设备使用率(%)

90%

90%

项目完成指标

质量指标

科研任务/创新性成果()

10

10

项目完成指标

质量指标

论文专注情况()

30

30

效益指标

经济效益

指标

产值(万元)

3000

3000

效益指标

经济效益

指标

利润(万元)

300

300

效益指标

经济效益

指标

税收(万元)

30

30

效益指标

经济效益

指标

技术合同成交额(万元)

10000

100000

效益指标

经济效益

指标

新增在孵企业()

50

50

效益指标

经济效益

指标

培养高新技术企业()

10

10

社会效益

指标

新增就业人数()

新增就业人数()

100

100

社会效益

指标

农民新增纯收入(万元)

农民新增纯收入(万元)

0

0

社会效益

指标

开放共享仪器设备数()

开放共享仪器设备数()

100

100

社会效益

指标

科技成果转化数()

科技成果转化数()

10

10

满意度指标

满意度指标

科研人员对项目资金使用满意度

95.00%

95.00%

满意度指标

满意度指标

项目单位对项目资金使用的满意度

95.00%

95.00%

满意度指标

满意度指标

被服务企业满意度(%)

95.00%

95.00%

满意度指标

满意度指标

从事相关工作科研人员满意度(%)

95.00%

95.00%

满意度指标

满意度指标

被服务农民满意度

95.00%

95.00%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《开放式产学研合作专项资金》项目、开展了绩效评价,《开放式产学研合作专项资金2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市科学技术和知识产权局机关运行经费支出152.90万元,比2017年减少1.64万元,下降1.06%主要变动原因是主要原因是人员经费减少,2018年度退休4人,调出1人。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市科学技术和知识产权局政府采购支出总额0.71万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。主要用于国家创新型城市建设及购买公务用车保险。授予中小企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的35.21 %,其中:授予小微企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的35.21 %

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市科学技术和知识产权局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指中共德阳市统战部的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指中共德阳市统战部开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市中共德阳市统战部退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中共德阳市统战部用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分附件 

附件1

     德阳市科学技术和知识产权局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。德阳市科学技术和知识产权局下属二级单位4个,其中行政单位1(包括德阳市科学技术和知识产权局机关),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3(包括德阳市科技信息研究所、德阳市生产力促进中心、德阳市知识产权服务中心)

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权的方针政策、法律法规并督促检查;贯彻实施国家、省知识产权战略纲要;起草全市有关科学技术和知识产权的政策措施,并负责组织实施和监督检查。

2.组织拟订和实施全市科学技术和知识产权发展规划;提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议;制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.推进全市创新体系建设,拟订促进产学研结合的政策措施;提出科研条件保障规划和政策措施建议;推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享;推动专利技术产业化,拟订专利技术开发与实施转化的政策措施。

4.负责科学技术和知识产权体制改革工作并提出改革的政策措施建议;提出相关科研机构组建或调整的建议,优化科研机构布局;会同有关部门拟订全市科技、知识产权人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

5.负责科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策;对科技重大专项实施中的重大调整提出建议;负责对全市重大引进或投产项目进行知识产权评审。

6.负责本部门预算中的科学技术和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议;负责本市专利申请;推荐、选择专利专项资金的使用项目及其跟踪服务工作。

7.拟订高新技术产业及园区和知识产权试点、示范园区发展的规划和政策措施;指导高新技术产业开发园区、基地的建设;负责知识产权试点、示范园区管理;负责高新技术企业认定和复审;推动企业自主创新能力建设。

8.拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施;指导农业科技园区和可持续发展实验区建设;促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

9.拟订科技成果推广、奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施;负责科技成果鉴定、科技成果登记;指导科技成果转化工作;负责组织相关重大科技成果应用示范;负责市科学技术奖、市政府专利奖的组织、评审和奖励资金的管理;负责科技成果管理和科技保密工作;科技类民办非企业单位审查;指导联系技术市场和相应中介组织。

10.承担市科普联席会议的具体职责;拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议;负责全市科学技术普及工作;指导、监督全市科普工作;牵头组织重大科普活动;推进全市科普能力建设;负责科技评估管理和科普统计工作;负责科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训;负责本市科技、专利信息工作;管理科技、专利信息网络,指导相关信息的开发利用。

11.承担市知识产权办公会议领导小组办公室的具体职责;牵头全市知识产权保护工作;牵头办理市知识产权保护工作组办公室的相关事宜;指导本市县(市、区)政府和企事业单位的专利工作;负责依法调处本市专利纠纷案件和查处假冒专利行为,指导、监督、规范全市专利行政执法行为;协助管理专利许可合同的备案、登记工作;负责协调专利许可贸易工作,负责技术进出口中的专利管理工作;承担中国(德阳)知识产权维权援助中心工作责任。

12.负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜;负责组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作;指导、监督管理全市涉外知识产权事宜。

13.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。市科知局总编制98名,其中行政编制41名,事业编制52名(含参公编制6名),工勤编制5名。在职人员总数89名,其中:公务员36名,事业人员(含参公人员5名)49名,工勤人员4名;离退休人员60名,其中:退休人员60名。另经人社局核定的编外人员为1名,实有编外人员5名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计5130.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5109.87万元,占99.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入15万元,占0.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.9万元,占0.11%2018年本年收入合计较20176258.53万元减少1127.77万元,减少18.02%,变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1114.29万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计5122.38万元,其中:基本支出1918.72万元,占37.45%;项目支出3203.65万元,占62.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2018年本年支出合计较20176126.84万元减少1004.56万元,减少16.40%,变动的主要原因是基本支出减少539.73万元,项目支出减少764.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则,德阳市科学技术和知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市科知局根据预算法和德阳市财政局《关于编制2018年市级部门预算有关事项的通知》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列政策规定和要求,严格控制“三公经费”和其他一般性支出预算,大力压缩会议等支出,规范差旅费、培训费等支出,严格按要求编制部门预算。单位领导对预决算高度重视,每年指定专人进行预决算的编报、审核和分析工作,确保数据的真实性和准确性。

(二)执行管理情况。

市科知局领导对单位预算执行进度高度重视,严格贯彻新预算法规定,切实做好当年预算的执行工作。按照财政有关要求对项目执行情况进行了中期评估。三公经费严格按照预算执行。机关能耗进一步得到下降。

三)综合管理情况。

1.资产管理、内控制度管理。市科知局严格按照中央八项规定和省委省政府十项规定要求,落实厉行节约相关制度要求,研究制定了一系列费用管理制度。对相关费用的管理、标准、费用报销、监督等作了详细规定,并严格按照制度办事。

2.信息公开。按照预算法的有关规定,2017年决算和2018年预算均在财政批复后规定时间内社会公众信息网上予以公开。

四、评价结论及建议

本部门对下属单位德阳科技信息所、德阳市生产力促进中心、德阳市知识产权服务中心开展了整体支出绩效评价。存在的问题:主要是预算编制还需进一步细化。下一步改进措施:主要加强财务人员培训学习力,提高财务人员的业务水平。

本部门对专利申请资助资金项目开展了绩效评价,存在的问题:一是发明专利申请占比还不高,发明专利授权量甚至出现了比去年同期有所下滑的现象。二是基础型、原创型、高价值和核心专利相对较少,专利“虚胖”现象比较严重。三是部分创新主体偏重应用性研究,着眼长远的基础性研究严重缺位;四是专利代理服务水平尚待进一步提高。

下一步改进措施:一是及时调整专利资助政策,引导企业和专利权人提高专利申请的质量。二是协调市县两级政府的专利资助政策,做到专利申请的均衡发展。

 附件2

2018年度德阳市科技计划项目资金(开放式产学研合作专项资金)项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

市科知局十分重视科技项目资金绩效评价工作,有领导负责、有责任分工。一是由市科技局党组成员、副局长易伟同志牵头,资管科、农村科、社发科、成果科共同参与,进行绩效评价工作,分工负责,协调合作,确保绩效评价工作按时完成;二是严格按照绩效评价文件的规定开展工作,组织各项目承担单位开展自评;三是对收集的资料、数据进行统计分析,针对自查中发现的问题,督促指导项目承担单位进行整改;四是撰写形成“2018年度德阳市科技计划项目绩效自评报告”。

根据《德阳市科学技术和知识产权局关于下达2018年度德阳市科技计划项目的通知》(德市科知计〔201817号),99个项目列入2018年度德阳市科技计划项目并获得财政资金支持,从技术领域来看,支持的重点领域为新材料、新能源、装备智能制造、通用航空、节能环保等战略性新兴产业领域;另外也有农村产业发展、医药大健康等项目;同时还有部分科技扶贫项目。所有项目围绕科技创新驱动发展战略,着力于为德阳高质量发展提供科技创新支撑。

所有项目承担单位均提交了项目自评表和自评报到,后期选点10个项目企业进行了现场考察。99个获得市级财政资金支持的项目中:开放式产学研合作项目64个(技术研发类项目50个,成果转化类项目14个),重点研发项目35个(农村类10个,社会发展类17个,院校类8个);项目资金共计1780万元(四川大学合作及出资的项目共计26个,其中与川大合作的21个、非川大高校合作项目5个,金额700万元:其中200万元由川大出资,500万元由市级财政出资;其余项目1080万元市级财政出资,此次项目资金由市级财政出资共计1580万元)。

项目类别资金分配表(括号内为四川大学德阳市产业技术研究项目)

类别

分配

开放式产学研合作项目

重点研发项目

合计

技术研发类

成果转化类

农村类

社会发展类

院校类

项目数

5023

143

10

17

8

99

财政经费(万元)

982397

408103

110

59

21

1580

通过对项目承担单位的自查,承担2018年度市级科技计划项目的项目单位严格遵循项目管理的有关规定,按照项目申报书、项目合同制定的任务目标、工作进度,认真组织项目实施,项目申报内容与实际情况一致,合理可行,项目资金做到了专款专用以及按项目实施进度安排使用项目经费。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年度我市组织市级科技计划项目99个,安排专项资金1580万元,截止2019年4月底,除四川护理职业学院承担的两个项目尚未开展外,其余项目均按照项目计划任务书使用专项/自筹资金,开展科研计划。其中还有项目进展较好的项目,要求提前验收。

2019年四川省德阳市市级项目支出绩效评价指标体系(一)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容
(公式计算结果=x

评分标准(得分比值)

评价方式

评价对象

备注

较差

一般

较好

整体评价

样本评价

财政部门

主管部门

项目单位

0

0.3

0.6

0.8

1

20分)
项目决策 

10分)
科学决策   

必要性       (政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

不符合

 

 

 

符合

 

 

5

 

检查项目设立有无相关文件规定或领导批示;相关政策文件规定的执行时限是否已经到期;项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

可行性        (政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

不明确

 

基本明确

 

明确

 

 

5

 

查阅项目可行性论证、实施规划、管理办法、指导意见等,是否健全完善、是否具有可操作性。

10分)
绩效目标  

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

不明确

 

基本明确

 

明确

 

 

5

 

查阅项目申报、批复等有关文件,重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%

x70%

70%x80%

80%x90%

90%x100%

x100%

 

 

4

4.4

检查绩效目标与实际需求之间的吻合度。

10分)
项目管理

7分)
资金管理    

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

 

一般

 

 

3

 

重点检查是否按照《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(德办发[2012]81)要求,根据项目特性,选择科学合理的资金分配方法;是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

资金使用

4

资金使用规范(使用合规资金量/资金总量×100%

x70%

70%x80%

80%x90%

90%x100%

x100%

 

 

 

3.6

现场查账,重点检查资金使用范围、开支标准、支付依据。发现截留、挤占、挪用,该项不得分,其他问题按资金占比计算得分。

3分)
项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

不规范

 

较规范

 

规范

 

 

3

2.8

现场查阅项目执行文件、会议记录等资料,重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行。存在1-3个问题为较规范,3个或3个以上为不规范,没有问题为规范。

(特性指标70分)
项目绩效 

20分)
项目完成 

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

x85%

85%x90%

90%x95%

95%x100%

x100%

 

 

 

4

 

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

不符合

 

 

 

符合

 

 

 

4.8

根据项目实际,此项指标无法适用,则其分值平分调至完成数量和完成时间指标。

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

x15%

15%x10%

10%x5%

5%x0

x0

 

 

 

4.1

时限根据项目而定,为天数、月数或其他。

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

x15%

15%x10%

10%x5%

5%x0

x0

 

 

 

4

 

50分)
项目效益 

根据项目类型评价

50

见“2019年四川省德阳市市级项目支出绩效评价指标体系(二)”

 

 

 

40

37.6

三级指标可根据项目特性更换或细化。

 

2019年四川省德阳市市级项目支出绩效评价指标体系(二)

项目类别

二级指标

分值

三级指标

指标评价内容
(公式计算结果=x

评分标准(得分比值)

评价方式

评价对象

备 注

较差

一般

较好

整体评价

样本评价

财政部门

项目主管部门

项目单位

0

0.3

0.6

0.8

1

(特性指标70分)
项目绩效 

产业类

经济效益

15

销售收入

评价项目实际销售收入与申报项目时设定的销售目标相比

x<设定目标×85%

设定目标×85%x<设定目标×90%

设定目标×90%x<设定目标×95%

设定目标×95%x<设定目标×100%

x≥设定目标×100%

 

 

12

37.6

 

15

利税总额

评价项目实际利税总额与申报项目时设定的利税目标相比

x<设定目标×85%

设定目标×85%x<设定目标×90%

设定目标×90%x<设定目标×95%

设定目标×95%x<设定目标×100%

x≥设定目标×100%

 

 

12

 

社会效益

5

新增就业

评价实际新增就业数与绩效目标设定相比

x<设定目标×85%

设定目标×85%x<设定目标×90%

设定目标×90%x<设定目标×95%

设定目标×95%x<设定目标×100%

x≥设定目标×100%

 

 

4

根据项目绩效目标设定情况比对,如无此项,可替换为其他社会效益指标。

5

撬动、带动情况

定性评价项目撬动、带动情况

较差

一般

较好

 

 

4

根据项目绩效目标设定情况比对,如无此项,可替换为其他社会效益指标。

生态效益

10

环境保护

评价项目实施对环境的影响,达到环评指标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%

x70%

70%x80%

80%x90%

90%x100%

x=100%

 

 

8

 

 

(二)绩效分析

1、项目决策

2018年度德阳市科技计划项目申报、立项严格按照市科知局制定的《德阳市开放式产学研合作专项资金管理暂行办法》(德市财教〔201822号)、《德阳市科技计划项目管理办法》(德市科知发〔201499号)的要求,及时印发了《德阳市科学技术和知识产权局关于发布2018年度德阳市开放式产学研合作专项资金项目申报指南的通知》(德市科知计〔20181号)和《德阳市科学技术和知识产权局关于发布2018年度德阳市重点研发资金(部分领域)项目申报指南的通知》(德市科知计〔20182号),明确提出了专项资金申报、支持的范围、重点和程序。

根据《德阳市科学技术和知识产权局关于下达2018年度德阳市科技计划项目的通知》(德市科知计〔201817号),99个项目列入2018年度德阳市科技计划项目并获得财政资金支持,从技术领域来看,支持的重点领域为新材料、新能源、装备智能制造、通用航空、节能环保等战略性新兴产业领域;另外也有农村产业发展、医药大健康等项目;同时还有部分科技扶贫项目。所有项目围绕科技创新驱动发展战略,着力于为德阳高质量发展提供科技创新支撑。

2、项目管理

99个获得市级财政资金支持的项目中:开放式产学研合作项目64个(技术研发类项目50个,成果转化类项目14个),重点研发项目35个(农村类10个,社会发展类17个,院校类8个);项目资金共计1780万元(四川大学合作及出资的项目共计26个,其中与川大合作的21个、非川大高校合作项目5个,金额700万元:其中200万元由川大出资,500万元由市级财政出资;其余项目1080万元市级财政出资,此次项目资金由市级财政出资共计1580万元)。

作为项目的实施、管理单位,在政策上,市科知局认真贯彻落实创新驱动发展战略,在管理措施上,积极配合市财政局切实执行《德阳市开放式产学研合作专项资金管理暂行办法》(德市财教〔201822号)、《德阳市应用技术研究与开发资金管理办法》(德市财教〔201271号)等管理制度。一是坚持会商工作制度,与市财政局等部门随时保持密切联系,做好项目的沟通协调;二是坚持科学管理,严格按规定程序组织项目,通过对申报项目实地调查、召开专家评审会、坚持项目公示制度等措施,不断提高项目质量和社会公信度。

3、项目绩效

根据2019年初收回的项目支出绩效目标申报表,各类项目效益如下:

产学研类项目共计64个(含四川大学德阳市产业技术研究项目26个),2018年度培养/引进中高级人才15人以上;转化科技成果14项以上;实用新型专利授权18项;发明专利授权5项;论文专著2篇;产值15421万元;新增就业人数132人。

重点研发类项目共计35个,2018年度培养/引进中高级人才15人以上;实用新型专利授权6项以上;形成论文专著3篇以上;产值5578.2万元;新增就业人数120人以上;新增农民纯收入177.35万元。

三、存在主要问题

1.个别项目存在财政专项资金拨付滞后的情况。

2.按照项目任务书进度安排,部分项目仍在进行过程中,经济、社会效益尚未充分体现。

3.由于科技研发本身的特性,科技研发项目存在一定的不确定性,部分项目在研发过程中出现技术问题,项目承担单位将根据实际情况作出调整。

4.科技计划项目数量多、学科领域多,通用性的绩效指标无法完全适合所有项目。

四、相关措施建议

1、进一步强化项目筛选。项目实施的质量、水平、效益与项目选择密切相关。一是多作调研,熟悉和掌握情况;二是要坚持市场导向,需求牵引,运用市场竞争和合作机制,科学地配置项目,使科技计划项目能更好地引导企业技术研发,提升核心竞争力;三是要实事求是,客观地考虑项目设计及技术经济指标,合理考虑项目承担者自筹资金的比例,合理考虑项目实施的风险,提高成功率、验收率、自有知识产权形成率。

2、进一步健全相关制度,加强市级科技计划项目管理。为提高专项资金使用效果,除了按照专项资金审批程序办理外,还要建立和完善对资助项目的动态管理和跟踪反馈制度,要加大对科技资金资助项目的立项审查和效益评估,同时加强跟踪反馈,加强监管,对达不到预期效果的项目及时进行调整,努力使有限的科技专项资金产生最大的经济社会效益。 

五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:李应飞