第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责全市精神文明中长期规划和年度计划的起草；二是负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作；三是负责文明城市、文明社区创建的联系、协调、督促、考评工作；四是负责全市农村文明村镇、“三户”评选、村民思想道德教育和全市行风及文明行业、文明单位建设的组织、指导、督促、考评工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、坚持以活动为载体，扎实推进公民思想道德建设

（一）道德典型宣传活动丰富多彩。一是组织第六届全国道德模范故事汇基层巡演，组织两场四川省道德模范故事汇巡演，3000余名观众现场观看了演出，近60万观众通过网络直播观看演出并参与实时互动。二是开展了“听德阳好声音讲德阳好故事”活动，制作60余名先进典范系列音频节目，通过两微一端进行推送。三是开展了“道德的力量·平凡的感动”2018“四川风尚”微电影创作宣传活动，2部微电影作品在“中国文明在线”网站展播。

（二）先进典范推荐活动不断深化。一方面，向省文明办推荐“四川好人”候选人57人，向中国文明网线索展示平台推送身边好人线索500余条。其中11名个人及团体入选“四川好人榜”，2名个人及团体入选“中国好人榜”。另一方面，通过德阳文明网、文明德阳微信公众号开设寻找身边好人栏目，组织开展身边好人、“四川好人”候选人推荐点赞活动；通过德阳广播FM95.9发布好人征集热线电话；在政法、教育、卫生等十大行业（系统）组织开展德阳市“十大最美人物”推选活动，进一步夯实道德模范评选活动基础，扩大活动影响力。

（三）优秀传统文化建设有效推进。一方面，抓好文化因素传承工程。举办“中华文化基因培育工程·传统文化进校园”系列活动，举办德阳潮扇公开课2场，开展教育实践活动3次；在全市各级各类学校开展“书法进校园”活动，实现“戏曲进校园”活动全覆盖。另一方面，广泛开展“我们的节日”主题活动。特别是在元旦、春节期间举办“暖冬行·爱传递”活动，捐赠价值200多万元物资；中秋佳节，围绕德阳“川酒”“川菜”“川戏”“川茶”，开展“寻古蜀文化名城·建幸福美丽家园”网络中国节·中秋（德阳）活动。

2、坚持以人民为中心理念，做实做细群众性精神文明创建

（一）文明城市创建工作扎实有力。按照全市创建第六届全国文明城市创建动员大会提出的目标要求。一方面，抓好统筹协调，制定工作方案，建立强有力的组织机构和健全的工作机制，确保工作深入推进。另一方面，细化创城工作目标任务，实行绩效目标考核，对标2018年全国文明城市测评体系，认真查漏补缺，逐一抓好整改，召开督查专题会议15次，开展27次督查，4次回头看，印发通报22期，共督查出 549处不符合测评标准的问题，整改落实309个，余下240处将于近期全面整改到位，为确保开局首胜打下坚实基础。

（二）文明单位（村镇、家庭）创建工作效果明显。一是细化文明单位测评细则，完成200个创建成果的复核登记工作；组织文明单位开展“亮牌子、美环境、强素质、树形象”和“新时代新风尚做遵德守礼的德阳人”主题实践活动，通过“两微一端”举办文明单位创建成果展。二是启动农村精神文明建设先进县创建活动，承办全省文明村镇创建工作现场会。三是组织开展德阳市第二届文明家庭评选活动，40户家庭入围文明家庭候选家庭。

（三）文明校园创建有声有色。承办全省文明校园创建工作现场推进会，开展“我的梦想主播秀”“我身边的好老师”征文和推选活动，推动文明校园创建。4所学校在四川电视台《梦想1+1》栏目“起立敬礼”节目展示，建成52所德阳市文明校园、25所省级文明校园、1所全国文明校园。

3、坚持全社会整体联动，持续抓好未成年人思想道德建设

（一）突出统筹，调研整改促进步。一方面，结合“大学习、大讨论、大调研”活动，深入开展督查调查研究工作，形成《社区未成年人思想道德建设作用发挥探究》调研文章。另一方面，协调30余家网络媒体集中采访全市未成年人思想道德建设工作，各级各类媒体刊发信息近300条。

（二）突出主题，实践活动促提升。一是开展“与文明同行·做最美少年”暨“新时代好少年”学习宣传活动，罗伟奥等3人被评为2018年“CCTV媒体最受关注孝心少年”。黄苗苗等2人被评为四川省新时代好少年。二是开展“传承红色基因”系列教育活动。开展“清明祭英烈”活动，清明手抄报活动获全省优秀组织奖；开展“向国旗敬礼”网上签名活动”“为祖国点赞”教育实践活动，近6万名未成年人参与活动，参与率列全省第4位。三是开展优秀童谣创作活动，共收到投稿作品近800篇，评出一等奖5首、二等奖15首、三等奖30首，印制《德阳市2018年优秀童谣作品集》并组织传唱。

（三）突出重点，建好阵地促发展。一方面，推进乡村学校少年宫的建设。开展第十届中小学生艺术展演暨乡村学校少年宫成果展示活动，全市数万名中小学生参与活动，5000余名孩子参与市级展演活动。绵竹清道学校少年宫在全国乡村学校少年宫项目推进会展示，在全省乡村学校少年宫项目建设推进会上进行了经验交流，发言材料在《精神文明报》、中国文明网、中国未成年人网刊发。另一方面，巩固未成年人心理成长指导中心建设。建成全国心理健康教育特色学校2所、市级心理健康教育特色学校13所；开展“小扣子心灵直通车”未成年人心理关爱行动，6000余家庭和未成年人参与心理健康服务活动。

4、坚持发扬志愿服务精神，常态推进志愿服务工作

（一）完善志愿服务机制建设。制定下发《2018年德阳市推进志愿服务制度化工作安排》，印发《德阳市公共文化设施开展学雷锋志愿服务实施方案》《关于支持和发展志愿服务组织的实施方案》，不断建立健全志愿服务制度。

（二）加强志愿服务队伍建设。健全完善全市志愿服务体系，实现全市及所辖县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）志愿服务队伍体系全覆盖。大力发展专业化志愿服务队，目前全市拥有爱心联盟学雷锋志愿服务队620余支，各类注册志愿者超过20万人。登记注册的社会志愿服务组织14个，建立78了个美丽幸福乡村规范化志愿服务站，140个城市社区志愿服务站，100个“德阳一家亲”志愿服务点，6个文化志愿者服务基地。

（三）扎实开展志愿者活动。一是实施乡村学校少年宫志愿服务项目工作，在中江46个乡村学校少年宫常态化开展活动。二是扎实做好“最美、最佳”推介。开展我市“最美”人物评选工作，向省文明办推荐2个志愿服务项目、2个志愿服务组织、2个社区参加四川省十佳评选；10名志愿者参评四川省百名优秀志愿者。三是推进志愿服务站点建设。指导公共文化设施按规范化、标准化、常态化建设志愿服务站；实现公共设施志愿服务站（点）全覆盖。

　　二、机构设置

德阳市精神文明建设委员会办公室无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政编制12人，工勤编制2人。实有行政人员12人，工勤编制2人，退休11人，共计25人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计930.38万元。与2017年相比，收、支总计各减少103.60万元，下降10.02%。主要变动原因减少项目支出48.26万元，压缩公用经费及调出1人，支出55.34万元。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计930.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计930.38万元，其中：基本支出341.14万元，占36.67%；项目支出589.24万元，占63.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计930.38万元。与2017年相比，收、支总计各减少103.60万元，下降10.02%。主要变动原因减少项目支出48.26万元，压缩公用经费及调出1人，支出55.34万元。

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　2018年一般公共预算财政拨款支出930.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少103.60万元，下降10.02%。主要变动原因是减少项目支出48.26万元，压缩公用经费及调出1人，支出55.34万元。。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出930.38万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出801.35万元，占86.13%；文化体育与传媒支出（类）51万元，占5.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.33万元，占4.76%；医疗卫生支出8.85万元，占0.95%；住房保障支出24.85万元，占2.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为930.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）36（款）01（项）行政运行: 支出决算为263.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）36（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为217.94万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务: 支出决算为320.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为11.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为23.59万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金保险缴费: 支出决算为9.44万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为8.26万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）其他卫生和计划生育:支出决算为0.59万元，完成预算100%

9.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为24.85万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）宣传文化发展:支出决算为48万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒:支出决算为3万元，完成预算100%

 

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出341.14万元，其中：

人员经费294.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算86.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用三公经费，减少不必要的开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占72.97%；公务接待费支出决算0.7万元，占27.03%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，无。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,完成预算94.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.14万元，下降6.9%。主要原因是严格控制公务用车的使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元，增加32.07%。主要原因是创文明城市公务接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：创文明城市公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位根据市委市政府重点工作安排，制订了全年工作计划，编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分94分，①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由主任召集，成员由全办各处室负责人组成，根据处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗”局面，现在机关所有人都知晓“用钱必问效，无效要追责”，使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据，及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证，力争预算编制的测算依据充分，以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门100万元以上项目1个，交通文明引导。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市精神文明建设委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

德阳市文明办预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			培育和实践社会主义核心价值观工作专项经费
预算单位			德阳市文明办
项目资金 （万元）			年度资金总额：19.73万元
			其中：财政拨款19.73万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	以精神文明建设为主线，对社会主义核心价值观具体内容进行艺术再创作，以音乐、舞蹈、戏剧、小品、相声等形式创作文艺作品，组织艺术家开展巡演(讲)；制作核心价值观主题宣传海报；印制发放市民文明手册等宣传资料，普及文明礼仪规范，倡导文明礼仪新风，大力弘扬社会主义核心价值观，展示德阳市精神文明建设领域的丰硕成果。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	以社会主义核心价值观为主要肉，采写老百姓喜闻乐见的文艺作品	1部文艺作品
			组织编排节目并开展巡演活动	2场巡演活动
			创作核心价值观主题宣传海报	10张
			印制市民文明手册等宣传资料	1万册
		质量指标	以社会主义核心价值观为主要内容，进行文艺创作	1部优质文艺作品
			制作核心价值观主题宣传海报、市民文明手册	甄选优秀的广告公司对宣传海报及市民文明手册进行设计、印制
		时效指标	巡讲作品创作	2019年7月底前完成
			设计印制核心价值观主题宣传海报、市民文明手册	2019年10月底前完成
			开展巡演巡讲	从2019年8月至11月
			主题海报宣传、市民文明手册发放	从2019年9月至12月
		成本指标	文艺作品创作经费	5万元
			开展巡演2场经费	8万元
			核心价值观主题宣传海报、市民文明手册设计经费	1万元
			核心价值观主题宣传海报、市民文明手册印制经费	3万元
		社会效益 指标	加强精神文明建设	弘扬新风正气，培育和实践社会主义核心价值观。
		可持续影响 指标	精神文明建设	提升全市精神文明建设工作水平
	满意度指标	满意度指标	群众好评率	≥90%

 

德阳市文明办预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			经常性精神文明宣传经费
预算单位			德阳市文明办
项目资金 （万元）			年度资金总额：13.29万元
			其中：财政拨款13.29万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	组织开展精神文明建设工作培训会2场，设计、设置精神文明建设宣传栏。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织开展精神文明建设工作培训会	1场
			开展精神文明建设主题教育活动	1个
			设计、设置精神文明建设宣传栏	4个
		质量指标	组织开展精神文明建设工作培训会	将精神文明建设工作落到实处、落到细节
			开展精神文明建设主题教育活动	市民参与率高
			设计、设置精神文明建设宣传栏	甄选优秀的精神文明建设宣传栏设计图
		时效指标	组织开展精神文明建设工作培训会	2019年11月底前完成
			开展精神文明建设主题教育活动	2019年12月底前完成
			设计、设置精神文明建设宣传栏	2019年8月底前完成
		成本指标	开展精神文明建设工作培训会1场经费	1.5万元
			开展精神文明建设主题教育活动	5万元
			精神文明建设宣传栏设计、设置经费	5万元
		社会效益 指标	加强精神文明建设	弘扬新风正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风
		可持续影响 指标	精神文明建设和文明城市创建	推动精神文明建设和文明城市创建
	满意度指标	满意度指标	群众好评率	≥90%

 

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			德阳市未成年人思想道德建设专项工作经费
预算单位			德阳市文明办机关
项目资金 （万元）			年度资金总额：76.95万元
			其中：财政拨款76.95万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求，省文明办及市委市政府工作安排，结合德阳未成年人实际情况，构建完善“三结合”教育网络，以培育社会主义核心价值观为主线，传承中华优秀传统文化，广泛开展主题教育活动，推进文明校园创建，加强乡村学校少年宫、未成年人心理成长指导中心“建管用”，加强专项检查考评，力争在全国、四川未成年人思想道德建设工作测评取得优异成绩。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	会议、考评	1.召开全市未成年人思想道德建设推进会； 2.召开全市文明校园创建工作学习推进会； 3.未成年人思想道德建设调研； 4.未成年人思想道德建设考评
			奖补	优秀乡村学校少年宫7所
			培训	1.乡村学校少年宫辅导员培训； 2.未成年人思想道德建设培训； 3.未成年人心理辅导志愿者招募活动、培训
			主题教育活动	1.优秀童谣创作评选传唱展演。开展童谣创作评选，推出一批优秀童谣，印制2000册童谣集，开展传唱及展演活动，推出20个示范点； 2.传统文化项目展示活动； 3.新时代好少年评选、推荐、学习宣传，推出10名新时代好少年，拍摄专题片参加全国、省级评选，开展宣传活动； 4.小扣子心理健康辅导进学校社区10场； 5.为未成年人先进典型开展研学游活动； 6.承办第七届中华小导游德阳赛区活动； 7.文明校园礼仪展示活动，创建一批市级文明校园；
			宣传	未成年人思想道德建设宣传；
			试点及示范点建设	社区试点1个，德育导师制试点；推出一批优秀传统文化传习基地。
		质量指标	在全省目标绩效考核	前10名
		时效指标	完成时间	2019年12月前
		成本指标	会议、考评	5万元
			奖补	7万元
			培训	9万元
			主题教育活动	45万元
			宣传	6万元
			试点及示范点建设	5万元
		社会效益 指标	对工作的促进作用	提升未成年人思想道德水平
		可持续影响 指标	对工作的促进作用	提升社会文明程度
	满意度指标	满意度指标	省管理部门满意度	大于90%
			群众满意度	大于80%

 

德阳市文明办预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			公民道德宣传项目经费
预算单位			德阳市文明办
项目资金 （万元）			年度资金总额：2万元
			其中：财政拨款2万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	组织开展道德模范等先进模范基层宣讲活动,利用宣传栏、橱窗、网站、电子屏、两微一端等载体，广泛开展道德模范等先进模范公益广告、主题海报宣传活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	广泛组织开展道德模范等先进模范公益广告、主题海报宣传活动	利用宣传栏、橱窗、网站、电子屏、两微一端等载体进行宣传。
			启动第四届道德模范评选宣传活动	宣传道德模范等先进典型不少于10名
		质量指标	广泛组织开展道德模范等先进模范公益广告、主题海报宣传活动	甄选优秀的道德模范创作先进模范公益广告、主题海报
			启动第四届道德模范评选宣传活动	展示道德模范的先进性、示范性
		时效指标	道德模范等先进模范公益广告、主题海报的甄选	2019年6月底前完成
			启动第四届道德模范评选宣传活动	从2019年3月至10月
		成本指标	启动第四届道德模范评选宣传活动	2万元
		社会效益 指标	树立先进典范	弘扬新风正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风
		可持续影响 指标	提升市民素养，提高城市文明程度	推动全国文明城市创建
	满意度指标	满意度指标	群众好评率	≥90%

 

德阳市文明办预算项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称			公务用车运行维护
预算单位			德阳市文明办
项目资金 （万元）			年度资金总额：2万元
			其中：财政拨款1.89万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	合理有效配置公务用车资源，保障公务用车配备更新和正常使用，切实保障公务出行，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	公务用车数量	1辆
		质量指标	合理有效配置公务用车资源	切实保障公务出行，降低行政成本
		时效指标	公务用车运行维护	从2019年1月-12月
		成本指标	公务用车运行维护	2万元
		社会效益 指标	推进廉洁型机关和节约型社会建设	推进廉洁型机关和节约型社会建设
		可持续影响 指标	推进廉洁型机关和节约型社会建设	推进廉洁型机关和节约型社会建设
	满意度指标	满意度指标	群众好评率	≥100%

 

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市精神文明建设委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市精神文明建设委员会办公室机关运行经费支出46.93万元，比2017年减少3.88万元，增长/下降7.64%。主要变动原因是主要原因是人员经减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，德阳市精神文明建设委员会办公室政府采购支出总额213.94万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出98万元、政府采购服务支出111.51万元。主要用于交通文明劝导员、购置保留公务用车１辆的车辆保险。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额213.52万元，占政府采购支出总额的99.98%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市精神文明建设委员会办公室共有公务用车１辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

９.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中共德阳市统战部的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共德阳市统战部开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市中共德阳市统战部退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共德阳市统战部用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

 

德阳市精神文明建设委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

德阳市精神文明建设委员会办公室无下属单位。

（二）机构职能

一是负责全市精神文明中长期规划和年度计划的起草；二是负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作；三是负责文明城市、文明社区创建的联系、协调、督促、考评工作；四是负责全市农村文明村镇、“三户”评选、村民思想道德教育和全市行风及文明行业、文明单位建设的组织、指导、督促、考评工作。

（三）人员概况

我单位行政编制12人，工勤编制2人。实有行政人员12人，工勤编制2人，退休11人，共计25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年预算收入930.38万元，其中：一般公共服务支出801.35万元，社会保障和就业支出44.33万元，医疗卫生支出8.85万元，住房保障支出24.85万元，文化体育与传媒51万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年预算支出930.38万元，其中：一般公共服务支出801.35万元，社会保障和就业支出44.33万元，医疗卫生支出8.85万元，住房保障支出24.85万元，文化体育与传媒51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、部门预算管理

根据预算绩效管理要求，我单位根据市委市政府重点工作安排，制订了全年工作计划，编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分94分，①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由主任召集，成员由全办各处室负责人组成，根据处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗”局面，现在机关所有人都知晓“用钱必问效，无效要追责”，使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据，及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证，力争预算编制的测算依据充分，以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

2.预算编制方面。编制准确度指标值10分，我单位得分9.6分，得分率96%，部门年初预算编制基本科学准确。

3.支出控制方面。指标值10分，我单位得分9.99分，得分率99.99%，支出控制良好。

4.预算执行进度方面。指标值10分，我单位得分9.99分，得分率99.9%，执行进度较好。

5.预算完成情况方面。指标值10分，我单位得分9.99分，预算完成率99.9%。

（二）专项预算管理

本部门100万元以上项目1个。

（三）结果应用情况

按照财政要求，已于规定时间在政府公共信息网站公开2018年整体预算绩效报告，并将2018年预算执行情况作为我会编制2019年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，市文明办预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务的顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2019年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》,市文明办各项指标较好地达到了相关要求，自评分为94分。

（二）存在问题

1.预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

2.预算绩效管理能力有待于进一步提高,预算执行进度需要进一步加快。

3.绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。

（三）改进建议

下一步，我单位将进一步加强预算绩效管理工作，将绩效目标作为各部室项目安排的前提条件；加强绩效评价工作及结果应用，将评价结果与预算安排有机结合，提高绩效目标与预算资金的匹配度，减少无效、低效的预算安排，逐步形成我会“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步提高我会预算绩效管理能力。

市单位2018年部门整体支出绩效评价评分表

 

 

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表