德阳市红十字会2018年度部门决算编制说明
索  引  号: 1111-2019-004261
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发布日期: 2019-09-28
公开形式:主动公开
信息来源:中国·德阳
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发布时间: 2019-09-28 来源:中国·德阳 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻红十字会有关法律法规,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

2、开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,慰问灾民,并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。

3、普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性、行业性的、初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5、参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作;开展其他人道主义服务活动。

6、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

7、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,与国(境)外红十字组织进行友好交流与合作。

8协助政府纠正滥用红十字标志现象

9、完成市政府和上级红十字交办和委托的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、救援演练和备灾救灾工作

2018年,市红十字会共举行、参加救援演练培训活动7次, 423日,市红十字会组织救援队20多名队员进行灾区临时安置点的搭建演练培训。52日、58日、59日、514日、515日,市红十字会组织救援队20多名队员参加了2018年全省抗震救灾综合演练的5次预演,进行了灾区临时安置点的搭建和灾区群众转移安置的演练。516日,市红十字会组织救援队20多名队员参加了2018年全省抗震救灾综合演练正式汇报演练。

20187月,德阳遭遇连续强降雨,造成全市范围内的特大洪涝灾害。灾害发生后,德阳市红十字会立即启动应急预案,于711日至12日深入什邡市、绵竹市、罗江区和中江县受灾严重的乡镇察看灾情,并严格按照规范流程第一时间向省红十字会上报了灾情及需求,向中国红十字会总会和中国红十字基金会相关负责人报告了德阳受灾情况,请求上级红十字会的援助。与此同时,德阳市红十字会立即安排各县(市、区)红十字会主动对接当地应急和民政部门,及时掌握最新灾情信息进行上报,并做好察灾、报灾、救灾工作。市红十字会累计通过争取上级红十字会援助和市红十字会备灾仓库调拨等渠道,募集救灾家庭箱1400个、救灾帐篷25顶、棉被300床、毛巾被300床、夹克衫1900件,救灾物资总价值59.9万余元。市红十字会争取的救灾物资全部按照规范程序送达我市各县(市、区)受灾最为严重的乡镇,发到受灾群众手中。

二、博爱家园项目

2018年,德阳市红十字会新增落实了中江县万福镇象山村博爱家园项目1个,由中江县红十字会开展实施,项目援助资金为15万元,项目已于2018年实施完成,主要在项目镇、村开展了应急救护知识培训和卫生健康知识宣传,帮助象山村8910社修建了避险逃生路等内容。

三、红十字志愿者工作

2018年,市红十字会积极推动红十字志愿者规范化管理,全市各级红十字会共计登记注册红十字志愿者877人。

四、贫困救助工作

2018年,全市各级红十字会投入贫困救助资金和物资价值超过268.5万元,受益贫困人口近2万人次。

一是筹集48.15万元款物开展了红十字博爱送万家活动,让1.3万余的贫困人口受益;二是募集各项助学金等共计近27万余元,帮助贫困学生超过400人;三是开展了援藏援彝工作,向阿坝州若尔盖县和阿坝县捐赠了价值26万元的贫困救助物资;四是开展了洪灾救援,投入各项救灾资金物资价值59.9万元,救助受灾贫困人口6000余人;五是争取香港红十字会援助,为79名贫困残疾人员免费更换假肢和零配件,援助资金58.34万元;六是继续做好贫困白血病、先心病患儿救助,申报25人,获批39万元;七是签订了首个冠名人道基金——王家华光明希望基金,启动了贫困白内障、肿瘤患者救助项目,救助贫困白内障患者95人、肿瘤患者1人,救助资金10.2万元。

五、冠名医疗机构工作

市红十字会联合市卫计委于20181月至2月在全市范围开展了红十字冠名医疗机构的清理检查,按照德阳市红十字会、德阳市卫计委于201712月底联合下发的《关于深入开展冠名红十字(会)医疗机构检查清理工作的通知》(德市红会发〔201726号)要求,主要是对按照相关规定应该取缔冠名的全市6家红十字冠名医疗机构的冠名取消情况进行了督查。

六、募捐工作

2018年,全市各级红十字会通过各种渠道累计募集款物801.37余万元,其中,市红十字会募集款物527.76余万元(资金466.57余万元,物资价值61.18余万元)。

2018年,市红十字会通过社会募捐和上级争取等渠道,募集到以下资金和物资:一是北京市红十字会援助中江热午餐项目106.4万元;二是北京市红十字会援助什邡马井学校项目13.03余万元;三是中国红十字基金会天使基金39万元;四是香港红十字会假肢救助项目50.82余万元;五是社会各界捐款256.35余万元;六是上级红十字会洪灾援助物资价值61.18余万元。

七、红十字青少年工作

2018年,市红十字会分别在绵竹中学和四川工程技术学院开展了两次红十字青少年活动,主要对在校学生进行应急救护培训,共计培训师生172人。

八、脱贫攻坚工作

2018年,按照市委和市卫计委党委的安排,市红十字会定向帮扶中江县双龙镇驷马垭村和彭家沟村两个村,两村2018年共有9户、19人为脱贫人口。

20187月,在确定帮扶任务后,市红十字会第一时间召开了专题工作会议,研究部署了市红十字会帮扶两村的工作方案。制定了《2018年德阳市红十字会脱贫攻坚工作方案》,确定了“一帮二”和“一帮一”的帮扶机制。2018年,市红十字会每月都深入帮扶村开展帮扶工作,了解实际情况和需求,自7月以来,下村开展联系帮扶工作共计12次,其中主要领导6次下村调研、指导联系帮扶工作。

市红十字会在中江县双龙镇彭家沟村和驷马垭村开展了多项帮扶工作:一是市红十字会与两村村委班子探讨村产业发展规划,根据两村分别提出了产业发展意见和规划,主要包括桑树、青见、蜜糖李、花椒等种植,为了提高两村产业发展的成效,积极争取协调了市农业局种植、蚕桑养殖和果树种植3名专家一行深入两村,实地察看指导两村适宜发展的种植产业,并就两村的产业发展和布局与双龙镇政府交换了意见,提出了建议;二是向双龙镇卫生院(站)捐赠了价值4万余元的常用药品,向双龙镇敬老院的送去了床、取暖器、轮椅及秋冬衣物,并捐赠了一台电视机;三是积极争取项目支持并初见实效,1127日至28日,香港红十字会和省红十字会在市、县红十字会陪同下深入双龙镇驷马垭村、彭家沟村、凤凰村开展了博爱家园社区减灾项目的考察选点评估工作,拟援助的社区减灾项目援助资金为32万元,将主要在项目村开展防灾减灾、自救互救、卫生健康、生计技能知识的宣传培训,解决项目村部分硬件的建设等内容;四是积极协调市、县卫计部门和双龙镇政府,对彭家沟村和驷马垭村的卫生站进行标准化达标升级;五是组织应急救护专业师资深入两村开展了逃生避险和应急救护知识技能培训

根据双龙镇政府和两村村委反馈,市红十字会联系帮扶的9户贫困户在2018年均实现了稳定脱贫。

九、援藏援彝工作

2018年,市红十字会原计划援助凉山州喜德县等4个对口援彝县价值40万元的救灾救助物资,但是,按照市委市政府的统一部署安排,市级部门全部对口帮扶阿坝州阿坝县和若尔盖县,因此,市红十字会及时将原定援助凉山州的计划调整为援助阿坝州阿坝县和若尔盖县。201812月,市红十字会向若尔盖县和阿坝县分别援助了500床棉被和35顶冬季帐篷,价值26万元。市红十字会还与若尔盖县和阿坝县相关部门召开了结对帮扶座谈交流会,并与两县红十字会签订了跨区结对帮扶合作书,确定了2018-2020年结对帮扶具体内容。按照帮扶合作书的内容,双方将积极开展互动交流活动,德阳市红十字会将每年向两县捐赠救灾救助物资并开展送温暖等活动,并援助两县红十字会开展灾害管理能力和应急救护骨干培训。

  二、构设置

 德阳市红十字会无下属二级单位,属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计367.78万元。与2017年相比,收、支总计各减少41.48万元,下降10.14%。主要变动原因是主要原因是2017年年初结转结余121.60万元,占比较大。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计344.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入293.32万元,占85.08%;政府性基金预算财政拨款收入19.7万元,占5.71%;其他收入31.75万元,占9.21%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计332.20万元,其中:基本支出133.15万元,占40.08%;项目支出199.05万元,占59.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计313.02万元。与2017年相比,收、支总计各增加了9.63万元,上涨3.17%

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.32万元,占本年支出合计的93.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加76.39万元,上升35.21%。主要变动原因是基本支出增加(目标奖及住房公积金等增资等因素),新增应急救护培训项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.32万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出281.86万元,占96.09%;医疗卫生支出3.27万元,占1.12%;住房保障支出8.19万元,占2.79%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为293.32完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业208(类)05(款)02(项)归口管理的行政单位离退休: 支出决算为1.69万元,完成预算100%

4.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为0.14万元,完成预算100%

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为7.36万元,完成预算100%

6.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金保险缴费: 支出决算为3.52万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为3.05万元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出:支出决算为0.22万元,完成预算100%

9.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为8.19万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)16(款)01(项)行政运行: 支出决算为108.98万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)16(款) 02(项)一般行政管理事务:支出决算为77.67万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出:支出决算为82.85万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出293.32万元,其中:

人员经费118.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费13.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元,完成预算96.42%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用三公经费,减少不必要的开支。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.25万元,占3.7%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占56.3%;公务接待费支出决算2.7万元,占40%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.25万元,完成预算25%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增长0.25万元。因公出境地点为香港,开支项目为公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.01万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.7万元公务接待费支出决算比2017年增加1.05万元,上升63.64%。主要原因是公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,275人次(不包括陪同人员),共计支出2.7万元,具体内容包括:接待香港红十字会探访团,共计360元,接待总会备灾中心1414

接待省红会踩点澳门访问团430元,接待南充红十字会411元,接待内江红会589元,接待省红会调研728元,接待眉山市红十字会,接待台湾红十字会1170元等等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出19.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,德阳市红十字会在年初预算编制阶段,组织对彩票公益金项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位2018年度预算能较好地保障本单位正常运转,完成专项工作任务,执行本部门职能职责,且无浪费现象。项目资金均经过严格的审批程序后,通过国库集中统一支付。各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。

本单位还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看该项目绩效目标明确,决策依据充分,专项资金管理规范,组织实施较规范,受益群众满意度较高,项目实施为贫困学子提供了及时帮助,一定程度上缓解了学习压力,为困难三献家庭提供了救助扶老、助残、救孤、济困”的使用原则。采购应急救援物资进一步提升了灾害管理能力。

(二)项目绩效目标完成情况。

彩票公益金项目概况

(一)政策背景和目标。

为了落实市委、市政府下达的“加强备灾救灾和应急救援能力”、“精准实施人道救助,积极构建和谐社会”等民生工程任务(德委办〔2018〕10号),让广大人民群众的切身利益得到更多关注、维护、惠及。市红十字会在2018年申请彩票公益金49.5万元,用于发放“金秋圆梦”助学金、“三献”(献血、献造血干细胞、献遗体(器官),以下简称“三献”)贫困家庭救助金和红十字会应急救援物资采购三方面。市红十字会为本项目主管部门和实施单位。

(二)资金安排使用情况。

2018年,市级财政基金预算共计安排彩票公益金救助资金49.5万元,2018年实际使用19.7万元,年底结余29.8万元追减指标退回财政。2019年财政按照项目实际付款申请数下达资金,截至评价日,2019年红十字会实际使用25.12万元。项目实际使用资金合计44.82万元。

3.决策依据。

(1)《中共德阳市委办公室、德阳市人民政府办公室关于印发<2018年德阳市民生工程及民生实事实施方案>的通知》(德委办〔2018〕10号);

(2)《德阳市残疾人联合会、德阳市关心下一代工作委员会、德阳市归国华侨联合会、德阳市教育局、德阳市民政局、德阳市总工会、共青团德阳市委、德阳市妇女联合会、德阳市红十字会、德阳市慈善会、四川省福利彩票发行中心德阳市分中心关于开展2018年德阳市“感恩自强.金秋助学”公益活动的通知》(德残发〔2018〕42号)。

从总体上看,该项目绩效目标明确,决策依据充分,专项资金管理规范,组织实施较规范,受益群众满意度较高,项目实施为贫困学子提供了及时帮助,一定程度上缓解了学习压力,为困难三献家庭提供了救助,体现了彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的使用原则。采购应急救援物资进一步提升了灾害管理能力。3.项目绩效整体完成较好。

(1)项目目标任务基本完成,达到计划能力,但物资采购项目进度滞后。

截至评价日,该项目完成情况如下:一是资助2018年考取大学(大专)的贫困学生50名,每人3000元;二是救助“三献”贫困家庭8户;三是按计划采购应急救援物资,冬季家庭包300个,夏季家庭包200个,毛毯500床,自动体外除颤仪5个,救援队体恤120件,救援队长裤50条,救援队鞋60双,冰袖125双,但完成时间较预期滞后。

(2)项目保障效果较好,受益群体满意度较高。

通过该项目的实施,帮助贫困大学生减轻学习负担,提升辖区入学率,为“三献”贫困家庭缓解了经济压力,采购的应急救援物资增强了备灾贮备能力。绩效评价组通过问卷调查方式,对25名专项资金受益人员进行了满意度调查,项目总体满意度为96%,社会效益显著。

三、主要问题

(一)未严格按照规定标准,发放“金秋圆梦”助学金。

根据“金秋圆梦”助学金实施方案:录取学校为专科、本科类的家庭经济困难学生,一次性资助3000元/人;经济困难的残疾家庭及残疾学生:一次性资助4000元/人。实际发放中,对经济困难的残疾学生仍按3000元/人进行资助,与实施方案不符。

(二)“三献”捐献者贫困家庭救助无项目管理办法,资金分配依据不够充分合理。

发放给每户“三献”捐献者贫困家庭的具体救助金额仅由市红十字会执行委员会(扩大会)会议研究决定,发放标准由5000元/户-10000元/户不等,无明确的标准执行依据,资金分配依据不够充分合理。

(三)救援物资采购项目完成时间滞后。

该项目计划完成时间为2018年12月31日,实际在2018年12月才完成采购合同签订,2019年3月12日完成物资到货验收,超时率达到25%。

四、相关建议

(一)加强项目政策执行管理。

项目主管部门应严格执行贫困学子助学金发放标准,落实文件精神,帮助困难学生解决家门到校门之间的实际困难,顺利圆梦大学。

(二)制定项目管理办法。

项目主管部门应及时制定“三献”捐赠者贫困家庭救助金项目管理办法,建立对“三献”捐献志愿者贫困家庭的救助机制。

从项目申报程序,救助金发放流程及发放标准进行规范化管理,提高资金分配的科学性、合理性,提高财政资金的使用效率。

(三)加快项目执行进度。

主管部门应合理安排物资采购项目实施时间,及时组织项目实施,加强进度管理,按时完成项目任务,有效提高救援物资贮备能力,提升应急救援能力。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

彩票公益金救助项目

预算单位

德阳市红十字会

预算执行情况(万元)

预算数:

49.5

执行数:

44.82

其中-财政拨款:

49.5

其中-财政拨款:

44.82

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

救助贫困大学生,救助造血干细胞、遗体(器官)捐献成功的志愿者贫困家庭,采购储备应急备灾物资设备。

救助贫困大学生,救助造血干细胞、遗体(器官)捐献成功的志愿者贫困家庭,采购储备应急备灾物资设备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

救助贫困大学生

50

50

项目完成指标

数量指标

救助造血干细胞、遗体(器官)捐献成功的志愿者贫困家庭

816

816

项目完成指标

数量指标

采购救援队设备

1

1

项目完成指标

数量指标

采购救灾物资

1500/

1500/

项目完成指标

质量指标

规范救助和采购流程

90%

90%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月前

201912月前

项目完成指标

成本指标

贫困大学生救助款

3000/

3000/

项目完成指标

成本指标

造血干细胞、遗体(器官)捐献成功的志愿者贫困家庭救助款

5000元至10000/

5000元至10000/

项目完成指标

成本指标

救援队设备

110000/

110000/

项目完成指标

成本指标

救灾物资

100/床(件)

100/床(件)

项目完成指标

社会效益

指标

救助社会贫困人群,提高救灾救援能力

规范使用资金救助对应贫困人群,按规范完成招标采购

规范使用资金救助对应贫困人群,按规范完成招标采购

项目完成指标

可持续影响

指标

社会人道理念宣传,救灾救援能力提高

3

3

满意度指标

满意度指标

受助人员满意度

90%

90%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市红十字会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对彩票公益金项目开展了绩效评价,《德阳市彩票公益金项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共德阳市红十字会机关运行经费支出13.2万元,比2017年减少0.94万元,下降6.64%主要变动原因是主要原因是人员经减少,2018年度调出1人。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,中共德阳市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置保留公务用车1辆的车辆保险

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,中共德阳红十字会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.社会保障和就业 (类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市中共德阳市统战部退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中共德阳市统战部用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

德阳市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市红十字会属于参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能。

德阳市红十字会是中国红十字会的地方组织,是市政府直接领导并给予支持和资助、依法从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:

(一)宣传贯彻红十字会有关法律法规,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,慰问灾民,并组织红十字医疗队对伤病员和其他受害者进行救助。

(三)普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性的、行业性的初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(四)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(五)参与宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献等工作;开展其他人道主义服务活动。

(六)依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(七)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,与国(境)外红十字组织进行友好交流与合作。

(八)协助政府纠正滥用红十字标志现象。

(九)完成市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

(三)人员概况

我单位编制7人,实际在编人员6人,人社局核定非在编岗位4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年德阳市红十字会本年收入合计344.77万元,

(二)部门财政资金支出情况。

2018年德阳红十字会支出332.2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则,德阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;其他收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出,其他支出等。市红会根据预算法和德阳市财政局《关于编制2018年市级部门预算有关事项的通知》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列政策规定和要求,严格控制“三公经费”和其他一般性支出预算,大力压缩会议等支出,规范差旅费、培训费等支出,严格按要求编制部门预算。单位领导对预决算高度重视,每年指定专人进行预决算的编报、审核和分析工作,确保数据的真实性和准确性。项目资金的结转均是按照财政规定要求执行,当年剩余项目资金一律退回财政,涉及工程保证金等按照合同规定结转下年使用。

(二)专项预算管理。

我会专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合预期目标、分配科学、及时,专项预算绩效目标及时、全面完成,无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

我会2018年部门预算支出能够做到真实、准确、及时的反映部门运转情况,机关运行厉行节约、降低能耗,严格控制三公经费和办公经费的开支,特别是对专项资金的管理和使用上,严格按照专项资金管理使用办法,做到无截留、挪用和滞留专项资金现象,达到预期目标。

四、评价结论及建议

本会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。按照预算绩效管理要求,较好的履行了部门职能职责,完成了上级下达的各项任务,工作有所创新,达到了预期效果。

进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用。编制预算环节层层把关,确保预算编制的科学性合理性,提高资金使用效率。

附件2

2018年彩票公益金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了落实市委、市政府下达的“加强备灾救灾和应急救援能力”、“精准实施人道救助,积极构建和谐社会”等民生工程任务(德委办〔201810号),让广大人民群众的切身利益得到更多关注、维护、惠及。市红十字会在2018年申请彩票公益金49.5万元,用于发放“金秋圆梦”助学金、“三献”(献血、献造血干细胞、献遗体(器官),以下简称“三献”)贫困家庭救助金和红十字会应急救援物资采购三方面。市红十字会为本项目主管部门和实施单位。

二、评价结论及绩效分析

从总体上看,该项目绩效目标明确,决策依据充分,专项资金管理规范,组织实施较规范,受益群众满意度较高。

彩票公益金救助项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策

必要性(政策依据)

5

5.00

可行性(政策完善)

5

3.33

绩效目标

明确性

5

5.00

合理性

5

5.00

项目管理(10分)

资金管理

资金分配

3

2.49

资金使用

4

4.00

项目管理

执行规范

3

1.8

项目绩效

(特性指标70分)

项目完成

完成数量

5

5.00

完成质量

5

5.00

完成时效

5

2.13

完成成本

5

5.00

功能实现

达到计划能力

10

10.00

保障效果情况

10

8

可持续效益

实施设备的延续利用情况

5

4

实施管理制度措施的延续性

10

8

社会效益

管理和服务水平的提高

5

4

受益群体满意度=nipi/ni×分值

10

9.6

合计

-

-

100

87.35

1、项目决策

政策依据:

1)《中共德阳市委办公室、德阳市人民政府办公室关于印发<2018年德阳市民生工程及民生实事实施方案>的通知》(德委办〔201810号);

2)《德阳市残疾人联合会、德阳市关心下一代工作委员会、德阳市归国华侨联合会、德阳市教育局、德阳市民政局、德阳市总工会、共青团德阳市委、德阳市妇女联合会、德阳市红十字会、德阳市慈善会、四川省福利彩票发行中心德阳市分中心关于开展2018年德阳市“感恩自强.金秋助学”公益活动的通知》(德残发〔201842号)。

2、项目管理

2018年,市级财政基金预算共计安排彩票公益金救助资金49.5万元,2018年实际使用19.7万元,年底结余29.8万元追减指标退回财政。2019年财政按照项目实际付款申请数下达资金,截至评价日,2019年红十字会实际使用25.12万元。项目实际使用资金合计44.82万元。

3、项目绩效

项目保障效果较好,受益群体满意度较高。

通过该项目的实施,帮助贫困大学生减轻学习负担,提升辖区入学率,为“三献”贫困家庭缓解了经济压力,采购的应急救援物资增强了备灾贮备能力。绩效评价组通过问卷调查方式,对25名专项资金受益人员进行了满意度调查,项目总体满意度为96%,社会效益显著。

三、存在主要问题

1.项目决策依据较充分,个别项目管理办法欠缺,绩效目标明确。

2.项目资金分配依据不够充分合理,资金支付审批程序完善,使用合规,组织实施管理不够规范。

四、相关措施建议

(一)加强项目政策执行管理。

项目主管部门应严格执行贫困学子助学金发放标准,落实文件精神,帮助困难学生解决家门到校门之间的实际困难,顺利圆梦大学。

(二)制定项目管理办法。

项目主管部门应及时制定“三献”捐赠者贫困家庭救助金项目管理办法,建立对“三献”捐献志愿者贫困家庭的救助机制。

从项目申报程序,救助金发放流程及发放标准进行规范化管理,提高资金分配的科学性、合理性,提高财政资金的使用效率。

(三)加快项目执行进度。

主管部门应合理安排物资采购项目实施时间,及时组织项目实施,加强进度管理,按时完成项目任务,有效提高救援物资贮备能力,提升应急救援能力。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:市红十字会