市城管执法局2018年部门决算编制说明
索  引  号: 1111-2019-004269
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发布日期: 2019-09-28
公开形式:主动公开
信息来源:中国·德阳
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

⑴行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。 

     ⑵行使生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

    ⑶行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。 

    ⑷行使水利管理方面向城市建成区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河(渠)道等涉水工程违法建筑物拆除等的行政处罚权。 

    ⑸承担经市政府依法授权的强制拆除违反《城乡规划法》的违法建设和强制拆除违反《城市市容和环境卫生管理条例》的不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。 

    ⑹负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设、审批服务便民化等工作。 

     ⑺按照本部门权责清单履行相关职责。 

     ⑻完成市委、市政府交办的其他任务。

⑼市城管执法局不再行使《四川省人民政府关于在德阳市开展城市管理相对集中行政处罚权工作的批复》(川府函〔2010122号)明确的其他行政处罚权。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,在市委、市政府坚强领导下,市城管执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,牢固树立以人民为中心的发展思想,认真学习宣传贯彻党的十九大精神和省委十一届三次全会、市委八届七次全会精神,解放思想、改进作风、狠抓落实,奋力推动城管执法工作高质量发展,为德阳加快建设全省经济副中心城市作出了应有贡献。

⑴坚持政治引领,党的建设全面加强

一是深入推进党的建设。实施全系统党组织书记走出去计划,依托井冈山革命传统学院举办2不忘初心、牢记使命暨学习贯彻党的十九大精神专题培训班,组织25名科级以上领导干部参加党的十九大精神集中轮训,建立党组织书记五个一履职清单,党建头雁履职能力成效不断提升。深化三分类三升级工作,推进五好党支部创建,落实党员领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度,抓好主题党日、政治生日、谈心谈话、党务培训等工作,切实解决好灯下黑问题。对党建工作推行月调度、季督查、年考核的管理问效机制并建立台账管理,探索建立双报到岗位认领、定时定责、上网纪实、联评联考等机制,不断提升党建成效。

二是深化学习教育方式。一年来,以专家学者讲、领导干部讲、先进人物讲等为形式,开展专题宣讲20余次,依托党委中心组理论学习会举办领导干部读书班1堂,围绕城市管理高质量发展面临的机遇和挑战等主题举办专题讨论40余场,形成有关城市执法体制改革、生活垃圾分类等重大决策的调研报告20余篇,出台脱贫攻坚、环境保护等专项工作方案10余个,切实增强队伍四个意识,深化政治引领成效。

三是加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制成立一把手任组长的意识形态工作领导小组,建立了《进一步加强和改进新闻发布工作的实施办法》《突发舆情应急预案》《网络意识形态工作责任制实施办法》,形成常态长效工作机制。加大与四川第一网络社区麻辣社区、市网信办协调联动和信息共享,及时发布舆情信息1200余条,稳妥处置碧桂园违建、汛期网络谣言等敏感舆情,全年未出现重大舆情事件。

⑵坚持常态长效,城市品质持续提升

一是严格标准抓管护。坚持垃圾清运无空档、市政设施无破损、园林绿化无裸土、城市照明无盲区,高质量完成市区733万平方米街道、50多公里道路隔离护栏、2000余个果皮箱、71台变压器、130余万平方米草坪日常管护工作,清运生活垃圾16万吨、旌湖湖面垃圾700余吨,补植乔木1300株、灌木和地被约4400平方米,摆放花盆约72万盆,维修更换果皮箱540个、光带13000米、灯杆60余柱、电缆8400余米、道路18000余平米、漏水桥和检查井1000余口、护栏600余米,生活垃圾无害化处置率100%,环卫、市政、照明、公园设施完好率及照明亮灯率99%以上,城市品质持续提升,东湖山公园被命名四川省重点公园

二是依法依规治乱象。一年来,开展市容秩序集中整治800余次,累计劝导流动商贩53400余人次、其他不文明行为3000余次,纠正跨门经营夜烧烤1720余户次、跨门经营9000余户次、乱停乱放非机动车15700余辆次,排查餐饮油烟餐饮商家1800余家,拆除违法建设 68900平方米和违规设置的大型户外广告58个、横幅2250余条、空调外机架80余个,清理牛皮癣小广告4400余处,办结城市管理事(部)件70000余件,市容市貌基本达到《城市容貌标准》,为创建全国文明城市、国家园林城市复查奠定坚实基础。

三是创新机制提水平。全面推广定点、定时、定员、定责、定标+考核五定一核生活垃圾上门收运方式,群众满意率90%以上。建立建筑工地、渣运公司及渣运车辆数据库,对登记在册的150辆渣运车实施GPS定位系统安装,全面提升防污治乱精准性。在31个城区易涝点安装防洪监控系统,11个检查井安装智能在线液位监测仪,广泛普及智能生活垃圾收集箱,并将相关监测系统链接管理人员手机终端,全面提升应急处置效能。推行发现-上报-处置-销号的闭环管理模式,及时解决基础设施缺损等问题1042处。给辖区23000余口检查井、雨水篦购买检查井社会公共责任险,切实提升城市管理抗风险能力。综合辖区街道办和社区意见,推出水果地图,对中医院南门、东湖山西门口等5水果临时便民服务点示范点再完善,进一步完善便民惠民机制。

⑶坚持狠抓落实,重大决策落地落效

一是抓紧抓实城市执法体制改革。按照中、省、市有关部署要求,稳步推进城市执法体制改革工作。顺利完成执法着装配备、行政权力清单公布、市建设监察支队划转等工作,探索推进公安+城管联勤联动工作机制,局领导兼任德阳经开区党工委、旌阳区政府领导班子成员的干部人事制度改革稳步落地,按照重心下移要求向经开区和东湖乡、天元镇、黄许镇和孝泉镇等城市化管理区域派驻执法中队。县(市、区)改革也加快推进,罗江区、广汉市、什邡市、中江县已出台改革方案,罗江区、中江县已完成机构综合设置,中江县已完成住房城乡建设领域行政处罚权集中行使和数字化城市管理平台建设。

二是抓紧抓实项目建设。顺利完成第八届中国月季展市区氛围营造、钟鼓楼修缮、体育场地坑式垃圾收集房升级改造等项目,以及旌东环卫基地、城北环卫基地项目工程结算财评审计和财务审计等工作,德阳市生活垃圾焚烧发电项目累计完成投资约4.7亿元,完成建设任务的80%,东湖山公园生态修复项目于1015日进场施工,德阳市餐厨垃圾及市政污泥处理项目已取得建设用地规划许可、规条和红线,第八届中国月季展—“锦绣德阳德阳园工程获得组委会颁发的月季室外造园艺术特等奖。

三是抓紧抓实污染防治攻坚。完成109条街道、1167家商户油烟油污废水排查,封堵利用地下管网作为排烟道排放油烟的餐饮企业172家,规范露天烧烤商家经营行为390余起,向环保部门申请40万元资金补助烟烟净化器安装,立案查处污水直排市政雨水管网行为7起、噪声污染扰民行为12起、随意倾倒堆放建筑垃圾和运输车辆抛洒滴漏等违法行为54起,4项中央环保督察问题已完成整改3项,其中经对督察进驻期间受理举报分析,噪声、垃圾、油烟等问题对群众生产生活影响普遍问题已销号,城区餐饮场所油烟净化器安装率达到100%,城市道路机械化清扫率达到90.3%,生活垃圾无害化处置率100%,城市生态环境日益改善。

四是抓紧抓实扫黑除恶专项斗争。始终站在事关社会大局稳定和国家长治久安的高度,抓紧抓实扫黑除恶专项斗争,先后成立以一把手为组长的扫黑除恶专项斗争领导小组,制发专项斗争方案逐项分解工作任务,3次召开党委会专题研究部署有关工作,并通过制发宣传海报、推送专题信息等形式,营造深厚的斗争氛围。加大线索摸排力度,同公安等部门信息共享、情况互通工作机制,先后向市扫黑办移交扫黑除恶线索2条、市公安局移交线索1条、市住建局移交扫黑除恶线索14条。并在9月配合做好迎接巴中市住建系统对我市住建系统和我市住建系统对资阳市住建系统的扫黑除恶专项斗争检查工作。

五是抓紧抓实生活垃圾分类。牵头制发《德阳市生活垃圾分类制度实施方案(2018-2020年)》《关于推进2018年德阳市主城区生活垃圾分类工作的通知》《关于在全市学校开展生活垃圾分类主题教育活动的通知》《德阳市生活垃圾分类宣传工作实施方案》《生活垃圾分类志愿服务工作方案》等,为深入推进生活垃圾分类找准找实具体抓手。先后推动成立德阳市生活垃圾分类工作领导小组,牵头召开全市生活垃圾分类工作动员部署会,制发生活垃圾分类宣传手册,赴成都、金堂等地学习考察,在市本级公共机构全面推开生活垃圾分类工作,在86个条件成熟小区推进片区建设,《德阳市生活垃圾分类工作考核细则(初稿)》及考核方案正在修订完善。

六是抓紧抓实“厕所革命”。推动成立由分管副市长任组长和县(市、区)、市级有关部门为成员单位的德阳市推进厕所革命工作领导小组,制定《德阳市厕所革命工作考核细则》及联络工作、信息报送等工作制度,切实履行好牵头职责。目前,全市城市公厕新建23座(完工20座)、改建5座(全部完工),乡村公厕新建9座(全部完工)、改建8座(完工2座),加油站公厕新建3座(全部完工)、改建3座(完工2座),国省交通干线公厕新建1个(完成设计),A级景区、度假区、生态旅游示范区、乡村旅游点、风景名胜区、公园等公厕新建27座(完工7座),3座博物馆公厕已完成财政评审,群众如厕难”“难入厕问题逐步得到解决。

七是抓紧抓实城市防汛排涝。落实汛期领导带班和24小时值班备勤制,按照一点一策要求逐一制定31年城区易涝重点部位应对措施,形成城市排水防涝一表三图(城市易涝点防范工作表和市区易涝点分布图、防治图、汇水图),先后完成3500余口检查井、9000余口雨水篦和7座下穿泵池清疏工作,补安装检查井防护装置155套,向社区赠送防汛沙袋7000袋,全面推行动态巡查+10分钟抢险市电+发电机+城市应急排水车抢险工作机制和保障机制,突出人防、技防、物防、安防同向发力,有效应对7.11特大暴雨洪灾影响。

八是抓紧抓实脱贫攻坚。加强援彝援藏和驻村干部日常管理,将产业发展、住房安全、饮水安全、基础设施、扶智扶志列为重点,全力抓好中江县黄鹿镇青藕村等6个市级贫困村、11个插花式贫困村、148名贫困户联系帮扶工作,先后联系协调市级部门认购黄鹿镇市值14.45万的大米21.83吨,捐赠现金12.9万元,捐赠照明设备、环卫设施、鸡苗、成人纸尿裤等38.5万元。同时,用心用情用力帮扶老弱病残困等群体,向全局241名困难职工发放慰问金12.06万元,向沱江社区10名贫困户及中江县张家沟村44户贫困户赠送生活慰问品1.62万元,为6名留守儿童送去学习用具600元,慰问生病住院、去世及其直系家属去世22人共1.43万元,为27名参加高考的困难职工子女申请7.7万元金秋助学项目,为奋战在一线的2500余干部职工送去防暑降温用品26余万元。

⑷坚持依法行政,法治建设成效显著

一是学法持续深入。制发《2018年推进依法治市工作要点》《2018年普法依法治理工作要点》《2018法律进机关工作要点》并狠抓落实,突出领导干部带头作用深化学法活动,全年开展党委中心组理论学习会、党委会、局务会会前学法共计12次,其中书记讲法2次、律师讲法1次、领导干部轮流讲法6次,营造了自己人讲法,讲自己的部门法,讲法给自己人听的良好学法氛围。

二是立法加快推进。牵头制定的《德阳市城市管理条例》于71日正式实施,相继出台《德阳市城市管理违法行为举报奖励办法》《德阳市户外广告和招牌设置管理办法》《关于实行城市化管理区域的通告》等配套规范性文件,《德阳市生活垃圾分类管理办法》已报市法制办审核,《德阳市城市市政设施管理条例》进入立法调研阶段,城市管理法治制度体系进一步完善。

三是用法规范创新。按时接通四川省一体化政务服务平台并将每个权力事项录入平台运行,完成行政权力清理公布和规范性文件,修订完善行政执法文书和行政处罚裁量权规定,权力运行更加规范、透明。坚持购买法律服务,法律顾问参与重大疑难案件讨论4次、立法座谈会2次,公证机构公证重大案(事)件400余次,有力有效规避重大决策及其运行法律风险,联合司法局印发《德阳市律师参与城市管理执法工作实施意见》,创新设立法律顾问室,推出律师驻队制度和法律服务面对面系列活动,确保法律顾问深入到各个环节。全年立案410件、结案164 件,罚没金额244.81万元,依法拆除违建 6.89万平方米,行政处罚案卷评查优秀率100%

四是宣法突出重点。结合《德阳市城市管理条例》颁布实施,在6月联合市委宣传部、市司法局、市依法治市办举办《条例》宣传月活动,期间印制《条例》单行本、宣传折页各2万份,组织干部职工专题学习《条例》20余次,赴市级相关部门和各县(市、区)城管局作了专题宣讲,播放《条例》宣传标语1000余条,借助局微信公众号和官方微博推送《条例》系列解读68期,在德阳日报连续刊载条例解读14期,录制条例解读专题录音2期,进一步强化社会学习条例、遵守条例、执行条例、维护条例的意识和行动,为城市管理奠定更加坚实的法治基础。

⑸坚持底线思维,各项保障坚强有力

一是抓实安全生产。一把手挂帅安全生产委员会,将安全生产纳入党委议事内容,逐级签订《安全生产责任书》,生活垃圾填埋场等重点部位、国庆等重点节日、城市防汛等重点领域定人、定责、定点抓,开展专项安全督导检查12次,安全生产宣传教育活动6次,实施市区6座跨河桥梁维护整治、东湖山公园地灾隐患点治理等项目,完成192个智能照明控制点和6168盏路灯设备体检,监督检查工地安全施工60次,在市区32个商场、15个市场和21个临时便民服务点实施火灾隐患专项整治,排查整改井圈井盖丢失损坏、照明管线私接老化、店招店牌坠落等安全隐患700余个(处),全局未发生一起重大安全事故。

二是抓稳信访工作。逐级签订信访维稳工作目标责任书,将干部抓信访维稳工作的成效纳入干部述职和考核内容并与晋职晋级、评先评优挂钩。一年来,局领导参加市委群工部集中接访16人次、在局接访22人次,开展群众反映强烈的噪音扰民、违建治理等热难点问题集中排查6次,收集有关信息106条,上报30条,及时妥善处置环卫工人聚集市政府上访等问题,干部职工和服务对象总体思想稳定,全年未发生一起到京到省集访事件。

三是抓优行政效能。行政审批由12项精减至8项,清理保留涉企涉民证明事项13项,行政审批和公共服务最多跑一次事项占比100%全程网办事项占比85%,全年办理的65件行政许可事项、639件公共服务事项群众满意率100%。限时响应处置通过96198热线、局门户网站收到的8200个投诉件,回访群众满意率达83%13个人大代表建议办件(主办5件、会办8件)、50 个政协委员提案(主办19件、会办31件)均在规定时限内办复,代表、委员满意率100%。公开政务信息400余条,无公开不当及失泄密情况发生。通过四川省网上信访信息系统市委书记信箱市长信箱等渠道收到的227件群众来信件,无一件逾期未办结。决算预算编制、固定资产清理、公务用车改革等工作抓紧抓实,顺利完成非税收入征收并解缴入库1500余万元,超额完成目标任务。

四是抓深宣传工作。制定《宣传工作管理规定》等宣传制度,在全市城管系统建立德阳城管宣传大本营”“对外宣传工作群,与四川发布、四川在线等10家主流媒体长年合作,微信公众号和政务微博粉丝接近8万人,形成大宣传工作格局。一年来,利用局微信公众号和政务微博推送图文信息近500篇,四川经济日报、四川日报、四川发布、四川新闻网等纸质、网络媒体报道住建部干部学院现场教学、执法人员换装仪式等亮点特色30余项、有关信息600余篇,大城管”“人民城管转载信息4篇,央视新闻联播、经济频道、新闻直播间,分别以百姓小事即大事四川德阳划线卖菜城管巧疏流动商贩”“高温下的坚守,四川德阳11米深井城市地下生命线守护者三个主题,专题报道我局潮汐式管理等为民便民利民的创新做法、务实担当,城市管理宣传工作覆盖面、渗透力不断扩大。

五是抓好队伍支撑。通过招才引智引进高素质人才公开考核招录事业人员1人,通过竞争上岗选出执法大队办公室主任7名、副中队长47名,选拔20名后备人才重点培养,交流任职7名科级领导干部,开展综合能力提升、住房城乡建设领域执法业务、政务着装和礼仪系列培训,组织354名干部职工参加网络教育,筹办了第三届劳动大比武活动和职工运动会,严格八条纪律执行,制定《协管人员管理办法》等规章制度,集中保管干部护照和往来港澳通行证384本,用心用情用力做好老干部工作和群团妇工作,以及劳资社保、晋级晋档、健康体检等关系干部职工切身利益的工作,对全局625名退役军人及现役军人家属全覆盖慰问,深入开展强基础、转作风、树形象三年行动,深化规范化标准化建设,在严管深教厚爱中,提升队伍素质形象和凝聚力、战斗力。

⑹坚持从严治党,党风政风更加纯正

一是压紧压实主体责任。二是抓细抓常腐败预防。三是深入深化廉政教育。四是从严从实改进作风。

二、构设置

德阳市城市管理行政执法局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入德阳市城市管理行政执法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、德阳市城市管理行政执法局机关,正县级行政单位,执行行政单位会计制度。2018年末行政编制33人,执法支队、指挥中心事业编制357人。

2、德阳市园林管理局,正科级事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行事业单位会计制度。事业编制138人,实际在编人数131人。

3、德阳市市政工程维护管理处,正科级事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行事业单位会计制度。事业编制120人,实际在编人数111人。

4、德阳市市容环境卫生管理处,正科级事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行事业单位会计制度。事业编制99人,实际在编人数77人。

5、德阳市城市照明设施管理处,正科级事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行事业单位会计制度。事业编制57人,实际在编人数53人。

6、德阳市公园管理处,正科级事业单位,是独立核算的二级预算单位,执行事业单位会计制度。事业编制85人,实际在编人数66人。 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收入40089.98万元,支出33792.17万元。与2017年相比,收入增加6703.70万元,支出减少221.65万元。主要变动原因是中西部重点领域基础设施补短板补助资金,东湖山生态修复项目资金投入的增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计40089.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36784.89万元,占91.76%;政府性基金预算财政拨款收入3305.02万元,占8.24%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.07万元。

(图2:收入决算结构图)

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计33792.17万元,其中:基本支出13421.75万元,占39.72%;项目支出20370.42万元,占60.28%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入40089.91万元,与2017年相比,增加了6703.76万元,增加20.08%;支出33792.17万元,与2017年相比,减少221.64万元,下降0.65%。主要变动原因是中西部重点领域基础设施补短板补助资金,东湖山生态修复项目资金投入的增加。 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出30728.53万元,占本年支出合计的90.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少854.64万元,下降2.71%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出略有增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出30728.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.00万元,占0.01%;社会保障和就业支出1,354.99万元,占4.41%;医疗卫生与计划生育支出340.11万元,占1.11%;节能环保支出552.14万元,占1.80%;城乡社区支出27450.78万元,占89.33%;住房保障支出1026.51万元,占3.34%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为30728.53万元,其中:

1.一般公共服务类,其他一般公共服务支出4.00万元。

2.教育类,无。

3.科学技术类,无。

4.文化体育与传媒类,无。

5.社会保障和就业类1354.99万元,其中事业单位离退休84.41万元,未归口管理的行政单位离退休4.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出884.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出354.39万元,其他社会保障和就业支出26.55万元。

6.医疗卫生与计划生育类340.11万元,其中其他医疗卫生与计划生育管理事务支出12.74万元,行政单位医疗21.01万元,事业单位医疗282.33万元,其他行政事业单位医疗支出4.28万元,其他医疗卫生与计划生育支出19.75万元。

7.节能环保类552.14万元,其中能源节约利用291.23万元,其他节能环保支出260.91万元。

8.城乡社区类27450.78万元,其中行政运行1502.10万元,城管执法981.59万元,其他城乡社区管理事务支出10673.70万元,其他城乡社区公共设施支出3922.79万元,城乡社区环境卫生支出10323.55万元,其他城乡社区支出47.05万元。

9.住房保障类1026.51万元,其中住房公积金支出1026.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出13,421.68万元,其中:

人员经费12,305.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,116.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为119.78万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.25万元,占0.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算118.23万元,占98.71%;公务接待费支出决算1.30万元,占1.09%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0.25万元全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.25万元。

开支内容包括:参加香港赛马会川港人才交流的伙食费及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出118.23万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少91.78万元,下降43.70%。主要原因是公务用车购置减少以及公务用车节约开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车55辆,其中:轿车12辆。

公务用车运行维护费支出118.23万元。主要用于城市维护管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.30万元公务接待费支出决算比2017年减少2.33万元,下降64.20%。主要原因是精简节约,公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,171人次(包括陪同人员),共计支出1.30万元,主要是公务接待的餐费。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.30万元,主要用于接待考察学习等业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3,063.57万元,全部为项目支出,其中城市建设支出503.57万元,城市环境卫生支出2560.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对大额项目开展了预算事前绩效评估,对重大项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取重大项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对重大项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出以及个别重大项目开展绩效自评,从评价情况来看项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    我局在2018年度部门决算中反映“七座跨河桥梁维修整治””城市路灯电费”“公园管护费”等项目绩效目标实际完成情况,完成情况综述和完成情况表如下:

1.    专用车辆燃修经费(环卫处)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数550万元,执行数为541.28万元,完成预算的98.41%。通过项目实施,保障了环卫生产作业车辆正常运行。

2.    七座跨河桥梁维修整治(市政处)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元,执行数为848.85万元,项目结余资金 351.15 万元于 2018 年底追减项目资金指标,完成预算的70.74%。通过项目实施,完成跨河桥梁维修整治,保障市民安全出行。

3.    城市路灯电费(照明处)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1900万元,执行数为1572.54万元,完成预算的82.77%。截至 2018 12 月,该项目资金已全部支付完成,项目结余资金 327.47 万元于 2018 年底追减项目资金指标。通过按时缴纳路灯电费,为市民夜间出行提供照明保障。

4.    公园管护费(公园处)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数867万元,执行数为866.44万元,完成预算的99.94%。项目结余资金 0.56 万元于 2018 年底追减项目资金指标。通过对东湖山公园、庐山公园、石刻公园和钟鼓楼广场进行管护,为市民提供休闲娱乐健身的场地。

5.    聘用人员经费(局机关)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数409.20万元,执行数为408.99万元,完成预算的99.95%。项目结余资金 0.21 万元于 2018 年底追减项目资金指标。通过支付110名编外聘用执法队员的工资、社保、公积金等,满足相关人员的基本生活需要。要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市城市管理行政执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城市路灯电费项目开展了绩效评价,《城市路灯电费项目2018年绩效评价报告》见附件。 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出596.39万元,比2017年增加14.38万元,增长2.47%。主要原因是人员增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额1348.07万元,其中:政府采购货物支出779.24万元、政府采购工程支出165.37万元、政府采购服务支出403.46万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我局共有车辆687辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车609辆、其他用车25辆,其他用车主要是城市维护用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类,其他一般公共服务支出指其他的一般公共服务支出。

10. 社会保障和就业类,事业单位离退休指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业类,未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业类,机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业类,机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业类,其他社会保障和就业支出指明确项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 社会保障和就业类,其他医疗卫生与计划生育支出指明确项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

16.节能环保支出类,能源节约利用指能源节约利用方面的支出。

17.节能环保支出类,其他节能环保支出指明确项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出类,行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 城乡社区支出类,城管执法指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

20. 城乡社区支出类,其他城乡社区管理事务支出指明确项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出类,其他城乡社区公共设施支出指明确项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出类,城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出类,城市建设支出指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24. 城乡社区支出类,城市环境卫生指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出类,其他城乡社区支出指明确项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

26.住房保障支出类,住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件


附件1

德阳市城市管理行政执法局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

德阳市城市管理行政执法局成立于20109月。

(一)机构组成。局下属事业单位有:城市综合管理指挥中心、市容环境卫生管理处、市政工程维护管理处、园林管理局、城市照明设施管理处、公园管理处、市城市管理行政执法支队。

(二)机构职能:

⑴行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。 

      ⑵行使生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

     ⑶行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。 

     ⑷行使水利管理方面向城市建成区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河(渠)道等涉水工程违法建筑物拆除等的行政处罚权。 

     ⑸承担经市政府依法授权的强制拆除违反《城乡规划法》的违法建设和强制拆除违反《城市市容和环境卫生管理条例》的不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。 

     ⑹负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设、审批服务便民化等工作。 

      ⑺按照本部门权责清单履行相关职责。 

      ⑻完成市委、市政府交办的其他任务。

⑼市城管执法局不再行使《四川省人民政府关于在德阳市开展城市管理相对集中行政处罚权工作的批复》(川府函〔2010122号)明确的其他行政处罚权。

(三)人员概况。我局2018年末机关行政编制29人,机关工勤编制3人,年末机关在职职工实有人数27人;事业编制856人,年末在职职工实有人数740人。

    二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况。2018年我局财政拨款收入

40,089.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36,784.89万元,占91.76%;政府性基金预算财政拨款收入3,305.02万元,占8.24%

(二)部门财政资金支出情况。2018年我局财政拨款支出33,792.17万元,其中:基本支出13,421.75万元,占39.72%;项目支出20,370.42万元,占60.28%

 三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况。我局按照市财政局预算编制的通知和要求,及时组织财务人员进行预算的编制,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二)执行管理情况。我局按照市财政局的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待市财政局审核通过后,严格按计划执行,各季度预算执行进度达到量化指标。

2018年我局“三公”经费合计119.78万元,其中:因公出国()0.25万元,公务用车购置及运行维护费118.23万元,公务接待费1.30万元。

(三)综合管理情况。2018年我局实现非税收入1917.45万元,及时足额缴入财政金库;按照财政部门的安排,在“德阳市政府信息公开网”及时公开了我局2018年部门预算、“三公”经费预算;在财政部门规定的时间内报送纸质和电子版材料,报告内容完整,报表无数据、逻辑、勾稽关系错误,充分接受财政监督;落实专人负责资产管理系统,将单位国有资产纳入系统管理,将资产变动情况及时录入系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查,年末按时报送固定资产年报表;建立、健全了财务管理制度、内部控制制度,会计核算符合财务制度规定,财务处理及时、规范,内部控制执行到位,没有出现廉政风险或发生重大责任事故。2018年我局进一步统一思想、提高认识,切实加强组织领导,合理配备人员,把绩效评价作为重要工作来抓,在切实提高评价质量上下功夫,进一步增强绩效意识,提高财政资金使用效益。

(四)整体绩效。我局坚持以深化改革为动力,以城市立法为保障,以项目建设为基础,以创新管理为手段,以队伍建设为核心,扎实推进法治、全民、智慧、人文、服务城管建设,深化改革、城市提档升级、重大项目建设等重点工作年度目标任务全面完成,执法全过程记录、“强基础、转作风、树形象”专项行动等工作得到住建部充分肯定。

制定了项目资金管理办法,加强资金管理,严格按用途使用项目资金,使项目资金发挥最大使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我局认真进行预算编制,努力提高预算编制质量,严格按预算进度支付费用,加强“三公”经费控制,节约行政成本。在项目实施过程中,建立健全相关制度、机制,严格执行、推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

评价结论为优秀。

(二)存在问题及建议。在以后的工作中,我局将进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用,将通过项目为载体发挥巨大的社会价值,继续探索好的做法,抓好项目后续管理工作,不断惠民利民,争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。资金使用效益有待进一步提高

 


附件2

2018年城市路灯电费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

2018年,我处城市路灯电费项目年初预算1900万元,全部为经费拨款。根据德市财投部减116号,年终指标收回327.47万元,2018年实际申报使用资金1572.53万元,全部资金均由财政局批复下达,用于城市路灯电费缴纳。

(二)项目绩效目标

城市路灯电费项目主要用于缴纳我处管辖范围内路灯运行电费。截止20181231日,我处管辖范围内共计路灯29487盏(未包含提档升级改造路段路灯),路灯线路385.19公里,箱式变压器65台,杆上变压器6台,控制柜167台,景观控制柜30台,计度柜68台。

(三)项目资金申报相符性

城市路灯电费项目申报内容和实际实施内容一致,全部用于城市路灯电费缴纳。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1)资金计划及到位情况

2018年,城市路灯电费项目年初预算1900.00万元,全年实际申报资金1572.53万元,实际到位资金1572.53万元,资金到位率100%

2)资金使用情况

截止20181231日,城市路灯电费项目全年实际支出1572.53万元,其中:1月份支出177.48万元,2月份支出131.03万元,3月份支出152.19万元,4月份支出137.16万元,5月份支出118.68万元,6月份支出117.10万元,7月份支出111.08万元,8月份支出104.64万元,9月份支出104.17万元,10月份支出122.21万元,11月份支出136.94万元,12月份支出159.85万元。支出全部用于城市路灯电费缴纳,与预算内容完全相符。资金使用过程中严格按照电力部门提供的电费清单和发票进行申请和支付,支付依据合法合规。

(二)项目财务管理情况

城市路灯电费项目经费采取财政直接支付方式,财务科每月按照用电科提供的电费清单据实对资金进行计划申请,待财政局审批后按照财政直接支付方式进行支付,月末财务科及时规范地对收支进行账务处理和会计核算。

(三)项目组织实施情况

根据路灯电费必须遵循电力部门按实产生费用缴纳的问题,经我处研究,为了保证路灯电费按实按时缴纳,用电科派专人与电力部门联系,先由专门人员与电力部门工作人员核对电度数据,再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费,由单位一把手、局分管领导把关,财政局审批直接支付。

三、项目绩效情况  

(一)项目完成情况

2018年,我处按实按时缴纳了路灯电费,及时高效完成了城市路灯电费缴纳工作,未出现因延迟缴费而造成的路灯大面积大范围断电熄灭现象。

(二)项目效益情况

1、经济效益:项目在实施过程中,严格控制经费支出,在保障路灯亮灯率的情况下,通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施,最大程度上节约路灯电费。

2、社会效益:路灯电费的按实按时缴纳,保障城市夜间交通,方便市民夜间出行,美化城市夜景,提高城市品位。

3、可持续效益后续路灯电费的预测奠定了基础。 

一、收入支出决算总表(金额单位:万元)

 

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

36,784.89

一、一般公共服务支出

32

4.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,305.02

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

0.07

八、社会保障和就业支出

39

1,354.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

340.11

 

10

 

十、节能环保支出

41

552.14

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

30,514.42

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,026.51

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

本年收入合计

24

40,089.98

本年支出合计

55

33,792.17

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

228.17

  其中:转入事业基金

57

 

    其中:经营结余

27

 

年末结转和结余

58

6,525.98

 

28

 

 

59

 

 

29

 

 

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

40,318.15

总计

62

40,318.15


二、收入总表

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

合计

40,089.98

36,784.89

3,305.02

0.07

201

一般公共服务支出

4.00

4.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.00

4.00

 

 

208

社会保障和就业支出

1,362.80

1,362.80

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,328.44

1,328.44

 

 

2080502

  事业单位离退休

84.41

84.41

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4.81

4.81

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

884.83

884.83

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

354.39

354.39

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

34.36

34.36

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

34.36

34.36

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

340.11

340.11

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.74

12.74

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

12.74

12.74

 

 

21011

行政事业单位医疗★

307.62

307.62

 

 

2101101

  行政单位医疗★

21.01

21.01

 

 

2101102

  事业单位医疗★

282.33

282.33

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

4.28

4.28

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

 

211

节能环保支出

439.95

439.95

 

 

21110

能源节约利用

151.53

151.53

 

 

2111001

  能源节约利用

151.53

151.53

 

 

21199

其他节能环保支出

288.42

288.42

 

 

2119901

  其他节能环保支出

288.42

288.42

 

 

212

城乡社区支出

36,916.61

33,611.52

3,305.02

0.07

21201

城乡社区管理事务

13,165.51

13,165.44

 

0.07

2120101

  行政运行

1,502.10

1,502.10

 

 

2120104

  城管执法

981.59

981.59

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10,681.82

10,681.75

 

0.07

21203

城乡社区公共设施

3,922.79

3,922.79

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,922.79

3,922.79

 

 

21205

城乡社区环境卫生

10,761.16

10,761.16

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

10,761.16

10,761.16

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

745.02

 

745.02

 

2120803

  城市建设支出

745.02

 

745.02

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,560.00

 

2,560.00

 

2121302

  城市环境卫生

2,560.00

 

2,560.00

 

21299

其他城乡社区支出

5,762.13

5,762.13

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

5,762.13

5,762.13

 

 

221

住房保障支出

1,026.51

1,026.51

 

 

22102

住房改革支出

1,026.51

1,026.51

 

 

2210201

  住房公积金

1,026.51

1,026.51

 

 

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

三、出总表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

33,792.17

13,421.75

20,370.42

201

一般公共服务支出

4.00

 

4.00

20199

其他一般公共服务支出

4.00

 

4.00

2019999

  其他一般公共服务支出

4.00

 

4.00

208

社会保障和就业支出

1,354.99

1,328.44

26.55

20805

行政事业单位离退休

1,328.44

1,328.44

 

2080502

  事业单位离退休

84.40

84.40

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4.81

4.81

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

884.83

884.83

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

354.40

354.40

 

20899

其他社会保障和就业支出

26.55

 

26.55

2089901

  其他社会保障和就业支出

26.55

 

26.55

210

医疗卫生与计划生育支出

340.11

327.37

12.73

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.74

 

12.73

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

12.74

 

12.73

21011

行政事业单位医疗★

307.62

307.62

 

2101101

  行政单位医疗★

21.01

21.01

 

2101102

  事业单位医疗★

282.33

282.33

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

4.28

4.28

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

19.75

19.75

 

211

节能环保支出

552.14

 

552.14

21110

能源节约利用

291.23

 

291.23

2111001

  能源节约利用

291.23

 

291.23

21199

其他节能环保支出

260.91

 

260.91

2119901

  其他节能环保支出

260.91

 

260.91

212

城乡社区支出

30,514.42

10,739.43

19,774.99

21201

城乡社区管理事务

13,157.46

9,572.17

3,585.28

2120101

  行政运行

1,502.10

1,502.10

 

2120104

  城管执法

981.59

 

981.58

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10,673.77

8,070.07

2,603.70

21203

城乡社区公共设施

3,922.79

 

3,922.79

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,922.79

 

3,922.79

21205

城乡社区环境卫生

10,323.57

1,167.26

9,156.30

2120501

  城乡社区环境卫生

10,323.57

1,167.26

9,156.30

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

503.57

 

503.57

2120803

  城市建设支出

503.57

 

503.57

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,560.00

 

2,560.00

2121302

  城市环境卫生

2,560.00

 

2,560.00

21299

其他城乡社区支出

47.05

 

47.05

2129999

  其他城乡社区支出

47.05

 

47.05

221

住房保障支出

1,026.51

1,026.51

 

22102

住房改革支出

1,026.51

1,026.51

 

2210201

  住房公积金

1,026.51

1,026.51

 

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

四、政拨款收入支出决算总表

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

36,784.89

一、一般公共服务支出

30

4.00

4.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,305.02

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,354.99

1,354.99

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

340.11

340.11

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

552.14

552.14

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

30,514.35

27,450.78

3,063.57

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,026.51

1,026.51

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

40,089.91

本年支出合计

53

33,792.10

30,728.53

3,063.57

 

年初财政拨款结转和结余

25

228.17

年末财政拨款结转和结余

54

6,525.98

6,284.53

241.45

 

  一般公共预算财政拨款

26

228.17

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

40,318.08

总计

58

40,318.08

37,013.06

3,305.02

 

注:本表以万元为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

经济分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

项目支出

合计

1

33,792.10

30,728.53

13,421.68

17,306.85

3,063.57

3,063.57

301

工资福利支出

2

21,803.98

19,243.98

12,214.86

7,029.12

2,560.00

2,560.00

30101

基本工资

3

2,193.50

2,193.50

2,193.50

 

 

 

30102

津贴补贴

4

2,309.28

2,309.28

2,309.28

 

 

 

30103

奖金

5

737.81

737.81

737.81

 

 

 

30106

伙食补助费

6

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

7

4,335.25

4,335.25

4,335.25

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

884.83

884.83

884.83

 

 

 

30109

职业年金缴费

9

354.40

354.40

354.40

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10

303.34

303.34

303.34

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

11

 

 

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

12

235.86

235.86

49.29

186.57

 

 

30113

住房公积金

13

1,026.51

1,026.51

1,026.51

 

 

 

30114

医疗费

14

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

15

9,423.20

6,863.20

20.65

6,842.55

2,560.00

2,560.00

302

商品和服务支出

16

8,480.18

8,480.18

1,107.59

7,372.59

 

 

30201

办公费

17

209.20

209.20

203.20

6.00

 

 

30202

印刷费

18

10.68

10.68

10.68

 

 

 

30203

咨询费

19

6.00

6.00

6.00

 

 

 

30204

手续费

20

 

 

 

 

 

 

30205

水费

21

11.06

11.06

9.00

2.06

 

 

30206

电费

22

1,595.09

1,595.09

13.69

1,581.40

 

 

30207

邮电费

23

179.64

179.64

138.83

40.81

 

 

30208

取暖费

24

 

 

 

 

 

 

30209

物业管理费

25

65.77

65.77

19.50

46.27

 

 

30211

差旅费

26

68.91

68.91

68.91

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

27

0.25

0.25

0.25

 

 

 

30213

维修(护)费

28

4,199.20

4,199.20

74.95

4,124.25

 

 

30214

租赁费

29

77.73

77.73

1.20

76.53

 

 

30215

会议费

30

3.28

3.28

3.28

 

 

 

30216

培训费

31

37.39

37.39

35.55

1.84

 

 

30217

公务接待费

32

1.30

1.30

1.30

 

 

 

30218

专用材料费

33

9.65

9.65

 

9.65

 

 

30224

被装购置费

34

211.84

211.84

24.44

187.40

 

 

30225

专用燃料费

35

 

 

 

 

 

 

30226

劳务费

36

37.99

37.99

23.89

14.10

 

 

30227

委托业务费

37

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

38

183.92

183.92

183.92

 

 

 

30229

福利费

39

47.03

47.03

47.03

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

40

118.23

118.23

17.58

100.65

 

 

30239

其他交通费用

41

891.90

891.90

26.09

865.81

 

 

30240

税金及附加费用

42

10.00

10.00

 

10.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

43

504.12

504.12

198.30

305.82

 

 

303

对个人和家庭的补助

44

109.42

109.42

90.50

18.92

 

 

30301

离休费

45

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

46

 

 

 

 

 

 

30303

退职(役)费

47

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

48

7.72

7.72

7.72

 

 

 

30305

生活补助

49

82.37

82.37

79.61

2.76

 

 

30306

救济费

50

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费补助

51

 

 

 

 

 

 

30308

助学金

52

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

53

3.17

3.17

3.17

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

54

 

 

 

 

 

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

16.16

16.16

 

16.16

 

 

307

债务利息及费用支出

56

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

57

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

58

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

59

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

60