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德阳市公共资源交易中心2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001388 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 公共资源 交易中心 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市公共资源交易中心2018年财政预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照《中共德阳市委机构编制委员会关于印发德阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德委编发﹝2013﹞1号)文件规定,德阳市公共资源交易中心主要负责我市工程招投标、政府采购、土地矿权、国有资产处置等公共资源交易服务工作,贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2018年,人员编制数从23人增加到26人,其中:在编人员总计22人。

(二)2018年重点工作任务介绍。

认真学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省中心、市委市政府安排部署,坚持依法行政、改革创新和全面从严治党,积极推进进场项目如期依法依规完成进场交易,持续深化公共资源交易平台整合,积极推进各类公共资源交易全过程电子化,努力打造“正勤实”的公共资源交易队伍,为推动省委“三大发展战略”和市委“12345”发展战略落地落实作出贡献。

1.全面落实省上工作部署。紧紧围绕省中心工作部署,扎实抓好平台对接、数据推送、异地远程评标、理论研究、“两化”试点等重点工作以及信息报送等日常工作。

2.逐步扩大交易进场范围。在四大类项目全部纳入平台集中交易的基础上,探索将罚没物资拍卖、特许经营权转让、碳排放权、排污权等纳入平台集中交易,全面及时向省级平台推送数据信息。

3.深化交易平台整合工作。推进“1+1+N+X”的电子交易平台体系建设,升级完善公共资源交易公共服务平台功能,对接各县(市)分平台;建设土地和矿业权出让电化交易系统,统一交通、水利等工程建设项目招投标电子化交易模板,实现所有进场交易项目全过程电子化;探索扩大公共资源交易跨区域联盟,建成使用交易数据中心,深度开展大数据分析、应用。

4.着力加强干部队伍建设。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,加强公共资源交易相关法律法规学习培训,锻造“正勤实”的公共资源交易队伍。

二、部门预算单位构成

市公共资源交易中心下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个,即德阳市公共资源交易中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市公共资源交易中心2018年收支总预算505.15万元,比2017年收支预算总数398.16万元增加106.99万元,主要是因为德阳市公共资源交易中心搬迁五洲广场增加办公设备购置经费106万元。

(一)收入预算情况。2018年德阳市公共资源交易中心收入预算总额为505.15万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入505.15万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市公共资源交易中心安排支出预算505.15万元,其中:基本支出259.08万元,占51.29%;项目支出246.07万元,占48.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算505.15万元,比2017年财政拨款收支总预算398.16万元增加106.99万元,主要是德阳市公共资源交易中心搬迁五洲广场增加办公设备购置经费106万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入505.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;一般公共预算拨款收入505.15万元;支出包括:一般公共服务支出428.74万元、社会保障和就业支出41.93万元、医疗卫生支出11.23万元、住房保障支出23.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款505.15万元,比2017年预算数398.16万元增加106.99万元。主要原因是德阳市公共资源交易中心搬迁五洲广场增加办公设备购置经费106万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出428.74万元,占84.87%;社会保障和就业支出41.93万元,占8.3%;医疗卫生支出11.23万元,占2.22%;住房保障支出23.25万元,占4.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:2018年预算数为428.74万元,主要用于:机关人员经费及运转日常支出和工程招投标、政府采购等项目交易业务经费支出。包括:(1)事业运行182.67万元(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出246.07万元。

2.社会保障和就业支出:2018年预算数为41.93万元,主要用于:为本单位职工缴纳基本养老保险和职业年金。包括:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.95万元(2)机关事业单位职业年金缴费支出11.98万元。

3.医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为11.23万元,主要用于:为本单位职工缴纳社会保险费,包括医疗保险、工伤保险、生育保险等。包括:(1)事业单位医疗10.48万元(2)其他医疗卫生与计划生育支出0.75万元

4.住房保障支出:2018年预算数为23.25万元主要用于:为本单位职工缴纳住房公积金。包括:(1)住房公积金23.25万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出505.15万元,其中:

人员经费230.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费为0万元,较2017年持平。主要原因是单位无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费2万元,较2016年预算增长33%。主要原因是全国公共资源交易平台整合事宜,招投标系统市县一体化建设,到我中心学习交流的单位较往年增多,相应的公务接待增多。

2018年公务接待费计划用于保障公务接待发生的交通费、用餐费等,用于上级单位的政策调研和兄弟市、州单位来我中心专项参观指导、学习交流等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降15%。2018年安排公务车购置经费0万元。2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障本单位执行公务、专家抽取、市场调查等业务工作的顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市公共资源交易中心运行经费支出28.6万元, 与2017年预算数持平。

(二)政府采购情况

2018年,安排政府采购预算106.9万元,主要用于德阳市公共资源交易中心搬迁五洲广场增加办公设备购置106万元,公务用车车辆保险0.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市公共资源交易中心共有车辆2辆,均为一般公务用车。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市公共资源交易中心55万元非行政运转类项目“招标业务费”按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出指机关人员经费及运转日常支出和工程招投标、政府采购等项目交易业务经费支出。包括:(1) 一般行政管理事务指运转日常支出(2)事业运行指主要用于机关人员经费及其他日常开支(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出指主要用于工程招投标、政府采购等项目交易业务经费支出。

4.社会保障和就业支出:主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险和职业年金。包括:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险(2)机关事业单位职业年金缴费支出主要用于为本单位职工缴纳职业年金。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险和职业年金。

5.医疗卫生与计划生育支出:用于为本单位职工缴纳社会保险费,包括医疗保险、工伤保险、生育保险等。包括:(1)事业单位医疗指为本单位职工缴纳医疗保险。(2)其他医疗保障支出指为本单位职工缴纳工伤保险、生育保险等。

6.住房保障支出:指住房公积金主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。