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德阳市司法局关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001019 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 市司法局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市司法局2018年预算公开表.xls


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2.拟订全市普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导、监督全市、各地、各行业的法制宣传和依法治理工作。

3.负责指导监督律师、公证、外来企业投诉工作;指导监督律师协会、公证员协会(办事处)、基层法律服务工作者协会、司法鉴定人协会工作,负责行政处罚工作。

4.监督管理全市的法律援助工作。

5.指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;负责社区矫正、安置帮教执行工作,参与社会治安综合治理。

6.组织承办国家司法考试工作。

7.负责司法鉴定的指导、监督和管理工作。

8.指导司法系统依法行政工作。

9.指导管理全市司法行政系统的车辆(警车)等物质装备管理和基本建设、计划财务工作。

10.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作,协助县(市、区)管理司法局的领导干部,负责警务管理和警务督察工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

1.深入开展法治宣传

(1)推进“七五”普法规划全面实施。开展“七五”普法中期督导检查,全面总结“七五”普法经验做法,查找问题短板,增添工作措施,确保“七五”普法规划各项目标任务落实落地。

(2)持续扎实开展“法律七进”。紧紧围绕依法治市重大决策部署,推动“法律七进”制度化、品牌化、常态化。

(3)落实“谁执法谁普法”责任制。进一步完善“谁执法谁普法”普法责任制。以“12·4”国家宪法日为统领集中开展多类型主题法治宣传活动,营造浓厚的社会法治氛围。

(4)加强法治文化建设。推进法治文化主题公园、法治文化广场、法治文化长廊等法治文化阵地建设。推动法治文化进小区、进院落、进机关、进景区,不断夯实法治文化惠民工程。大力开展法治文艺作品创作及巡演、法治微电影创作及展播活动。

(5)深化法治示范创建。统筹开展好法治示范县(市、区)、法治示范乡镇(街道)、学法用法示范机关(单位)等依法治理示范创建活动,不断完善创建标准,加强动态管理,充分发挥示范单位的引领作用。

2.提高法律服务能力

(1)健全公共法律服务体系。进一步拓展公共法律服务领域,加快市、县公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站和村(社区)公共法律服务工作室规范化建设,延伸覆盖到小区、楼栋。充分发挥“12348四川法网”作用,提升司法行政管理水平和法律服务能力。

(2)服务经济发展改善民生。组织律师、公证深入开展专项法律服务活动。规范完善法律援助业务,抓实法律援助民生工程,年度服务受援人群不少于1.8万人次。

3.全力维护安全稳定

(1)规范社区矫正工作。严格执行《四川省社区矫正实施细则》,依法做好衔接接收,扎实做好监管教育。规范落实社区服刑人员报告制度,依托现代科技信息技术应用,提高依法监管水平。进一步推进社区矫正工作站建设,新建规范化社区矫正中心1个,社区矫正工作站12个。

(2)做实安置帮教工作。认真落实衔接措施,在刑人员核实率、预释放人员回执率均达到100%。强化“必接必送”,确保重点刑满释放人员不脱管失控。继续做好 “邪教类”和危安刑满释放人员的教育转化、安置帮教和管控工作。

(3)创新人民调解工作。加快推进行业性专业性人民调解组织建设,指导相关部门建立物业管理纠纷、消费权益纠纷人民调解组织,加强道路交通、医疗纠纷、婚姻家庭纠纷、保险纠纷和劳动人事争议人民调解工作。

(4)开展扫黑除恶专项斗争。充分发挥职能作用,支持和保障律师事务所和律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作,切实维护律师合法执业权利,依法依规严肃查处律师违法违规行为,促进黑恶势力犯罪案件依法稳妥顺利办理。

4.夯实基层基础保障

(1)全面完成司法所规范化建设。以“省级规范化司法所”评选为契机,在细节上深下功夫,确保年内全市127个司法所全部建成规范化司法所。

(2)进一步加快推进信息化建设。加快推进市县两级司法行政指挥中心建设,初步建成具有调度指挥、社区矫正及远程视频督察等功能的市司法行政指挥中心。全面推进司法行政机关办公自动化。

(3)切实做好宣传信息舆情工作。加大宣传工作力度,充分运用各类媒介宣传工作,展示形象。

5.持续深入推进司法行政改革

创新司法行政工作评价指标体系,持续深入抓好司法所建设、国家工作人员学法用法制度、法律援助制度、律师调解和公职律师试点等已部署改革任务的落实。进一步推进公职律师和公司律师试点工作,新增5家以上单位开展公职律师试点工作,推进1家公司开展公司律师试点工作。继续深化人民监督员制度改革提高履职能力水平。

6.抓紧抓实抓好司法行政队伍建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面推进领导班子和党员干部队伍建设。

抓好党的政治建设,净化党内政治生态,严明政治纪律和政治规矩,提高政治站位忠诚履责,坚决维护党中央权威和集中统一领导。强化责任担当,推动全面从严治党向纵深发展。

贯彻落实中央八项规定、省市十项规定及其实施细则,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,持续深入开展反腐败斗争。

二、部门预算单位构成

德阳市司法局预算单位1个,其中,行政单位1个,其他事业单位2个,一是德阳市法律援助中心(全额拨款事业单位),由市司法局统一核算;一是德阳市城信公证处(自收自支事业单位)。市司法局设市司法局经开区分局和12个内设机构:办公室、计财装备科、法制宣传科、律师公证工作科(市政府外来企业投诉中心)、法律援助工作科(市法律援助中心)、基层工作科、司法鉴定管理科、法制科(行政审批服务科)、政治部(警务督察科、离退休人员管理科)、党委办公室、社区矫正警察支队、纪检监察室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市司法局2018年收支总预算1127.47万元,比2017年收支预算总数增加96.36万元,主要是因为增人增资(司法行政机关工作律贴)和项目经费增加。

(一)收入预算情况。2018年市司法局收入预算总额为1127.47万元,其中:上年结转收入47.28万元,占4.2%;一般公共预算拨款收入1080.19万元,占95.8%。

(二)支出预算情况。2018年市司法局安排支出预算1127.47万元,其中:基本支出957.19万元,占84.9%;项目支出15.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市司法局2018年财政拨款收支总预算1127.47万元,比2017年财政拨款收支总预算增加96.36万元,主要是因为增人增资(司法行政机关工作律贴)和项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1080.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.28万元;支出包括:一般公共服务支出862.69万元、社会保障和就业支出154.27万元、医疗卫生支出35.1万元、住房保障支出75.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市司法局2018年一般公共预算当年拨款1127.47万元,比2017年预算数增加96.36万元。主要是因为增人增资(司法行政机关工作律贴)和项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出862.69万元,占76.52%;社会保障和就业支出154.27万元,占13.68%;医疗卫生支出35.1万元,占3.11%;住房保障支出75.41万元,占6.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)经费:2018年预算数为675.20万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转等基本支出;

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)经费:2018年预算数为91.28万元,主要用于机关为完成特定的工作任务而安排的项目支出;

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)经费:2018年预算数为24万元,主要用于慰问四川省阿坝监狱、四川省德阳监狱、四川省女子强制隔离戒毒所支出的慰问经费;

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)经费:2018年预算数为23万元,主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备及设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的工作;

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)经费:2018年预算数为22万元,主要用于反映法律援助机构开展法律援助工作的支出;

6.公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)经费:2018年预算数为10万元,主要用于举办法律职业资格考试所需支出;

7.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)经费:2018年预算数为17.21万元,用于事业单位人员的基本支出;

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)经费:2018年预算数为13.75万元,主要用于市司法局离退休人员费用;

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)经费:2018年预算数为100.41万元,主要用于机关养老保险支出;

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)经费:2018年预算数为40.11万元,主要用于机关职业年金缴费支出;

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为33.9万元,主要用于机关按照标准为职工缴纳的基本医疗保险;

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)经费:2018年预算数为1.2万元,主要用于法律援助中心按照标准为职工缴纳的基本医疗保险;

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)经费:2018年预算数为75.41万元,主要用于机关按照标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市司法局2018年一般公共预算基本支出957.19万元,其中:

人员经费778.82万元,主要包括:基本工资222.11万元、津贴补贴261.81万元、奖金17.86万元、绩效工资0.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.28万元、职业年金缴费40.11万元、其他社会保障缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费35.1万元、其他工资福利支出12.35、离休费10.38万元、住房公积金75.41、奖励金0.12万元。
公用经费178.37万元,主要包括:办公费18万元、印刷费2万元、水费2万元、电费13万元、邮电费18万元、物业管理费9.5万元、差旅费10万元、维修(护)费9万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2.6万元、委托业务费2万元、工会经费8.5万元、福利费6.6万元、其他交通费49万元、其他商品和服务支出21.17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数15.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是无因公出国(境)按排。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格按照八项规定要求,对单位公务接待按要求和标准进行接待。

2018年公务接待费计划用于:一是接待上级部门检查工作;二是省外和省内市(州)来我局学习、交流考察等接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是进一步坚持厉行节约,严格按照公务用车要求使用和管理。

2018年安排公务用车购置经费0万元,

2018年安排公务用车运行维护费13万元,用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市司法局执法执勤、涉密、应急和维稳等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市司法局2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市司法局2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市司法局机关运行经费支出178.37万元,比2017年预算减少10.36万元,下降5.49%。

(二)政府采购情况

2018年,市司法局安排政府采购预算7.2万元,主要用于司法业务所需的打印机、扫描仪、电脑、身份证阅读器等设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市司法局共有车辆4辆,其中:公务用车1辆、执法执勤用车3辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市司法局无50万元以上非行政运转类项目,但按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。