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关于德阳市卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001017 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 卫生 计划生育委员会 2018 预算 公开 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市卫计委2018年预算公开表.xls

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统依法行政工作,落实行政执法责任制,监督实施卫生计生技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。
2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法律法规和国家基本药物目录,拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法,对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,负责全市卫生计生专业技术人员职称考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。
13.完善全市卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。根据省卫生计生委要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15.制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16.承担市政府公布的有关行政审批事项。
17.承办市政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作任务介绍
出台健康德阳2030规划纲要,加快健康德阳建设。一是持续深化医药卫生体制改革,推进家庭医生签约服务,规范多形式医联体建设,积极推广“罗江医院集团”模式和家庭医生签约“1+1+1”经验,加快现代医院管理制度建设。二是强化公共卫生服务,加强基层医疗卫生服务体系建设,建立覆盖城乡的全民预防保健制度,推进国家基本公共卫生服务均等化,深化慢性病综合防控,加强重大传染病防控、爱国卫生、妇幼健康服务。三是大力推进区域医疗卫生资源共享, 提升医疗服务能力和水平,加强医疗质量管理,科学控制医疗费用不合理增长。四是建立健全市、县两级中医药管理体系,推动各级各类中医医院建设,加大中医药人才培养力度,大力实施中医药治未病健康工程。五是推进国家级医养结合和安宁疗护试点工作,满足群众多层次多样化健康需求。六是全面实施健康精准扶贫,持续深化健康扶贫“五大行动”,持续开展援藏援彝工作。七是全面落实两孩政策,加大计划生育特殊家庭扶助关怀力度。八是加快实施医疗卫生重点项目建设,推进市、县两级全民健康信息平台建设。
二、部门预算单位构成
德阳市卫生和计划生育委员会下属二级预算单位15个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位12个。主要包括市人民医院、市第二人民医院、市口腔医院、市中西医结合医院、市卫生和计划生育监督执法支队、市疾病预防控制中心等。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,德阳市卫生和计划生育委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市卫生和计划生育委员会部门2018年收支总预算193876.15万元,比2017年收支预算总数增加23309.64万元,主要是因为一般公共预算拨款收入增加1927万元,事业收入增加21904.20万元,其他收入减少56.16万元,上年结转减少465.4万元。
(一)收入预算情况。2018年德阳市卫生和计划生育委员会收入预算总额为193876.15万元,其中:上年结转收入1966.74万元,占1.02%;一般公共预算拨款收入8633.62万元,占4.45%;事业收入182323.41万元,占94.04%;其他收入952.38万元,占0.49%。
(二)支出预算情况。2018年德阳市卫生和计划生育委员会安排支出预算193876.15万元,其中:基本支出56689.72万元,占29.24%;项目支出137186.43万元,占70.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算10600.36万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1461.6万元,主要是因为全额单位增人增支及市疾控中心、市中心血站纳入收支两条线增加财政拨款等原因。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入8633.62万元、上年财政拨款资金结转1966.74万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出725.69万元、医疗卫生与计划生育支出9623.13万元、住房保障支出251.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款8633.62万元,比2017年预算数增加1927万元。主要原因是:全额单位增人增支及市疾控中心、市中心血站纳入收支两条线增加财政拨款等原因。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出725.69万元,占8.41%;医疗卫生支出7656.39万元,占88.68%;住房保障支出251.54万元,占2.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 事业单位离退休02(项):2018年预算数为3.77万元 ,主要用于:事业单位离退休公用支出。
2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项): 2018年预算数为4.82万元,主要用于:市卫计委机关离退休人员公用支出。
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 2018年预算数为521.14万元,主要用于:市卫计委机关和全额拨款单位养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项): 2018年预算数为194.47万元,主要用于:市卫计委机关和全额拨款单位职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):2018年预算数为1.49万元,主要用于:市中心血站离退休公用经费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出210(类)卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项):2018年预算数为628.96万元,主要用于:市卫计委2018年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等,确保单位日常工作开展。
7.医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)一般行政管理事务02(项):2018年预算数为310万元,主要用于:市卫计委机关完成市委市政府工作任务的一般专项支出。
8.医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):2018年预算数为69.27万元,主要用于:卫计委机关购买重大活动保障购买医疗服务及市医鉴办工资、津补贴、公用经费等支出。
9.医疗卫生与计划生育支出210(类)02公立医院(款)01综合医院(项)2018年预算数为1281.95万元,主要用于:市医院、市二医院、市六医院基本支出和项目支出。
10.医疗卫生与计划生育支出210(类)公立医院02(款)中医(民族)医院02(项):2018年预算数为289.41万元,主要用于:市中西医结合医院职工工资、绩效工资、全员绩效补助,处理医疗欠费等支出。
11.医疗卫生与计划生育支出210(类)公立医院02(款)其他专科医院08(项):2018年预算数为142.21万元,主要用于:市口腔医院工资及福利支出及口腔专科及口腔预防补助。
12.医疗卫生与计划生育支出210(类)公立医院02(款)处理医疗欠费11(项):2018年预算数为20万元,主要用于:市人民医院处理医疗欠费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)疾病预防控制机构01(项):2018年预算数为933.21万元,主要用于:市健康教育所及市疾控中心职工工资及福利、日常办公运转等基本支出,市疾控中心完成特定工作任务开支的项目支出。
14.医疗卫生与计划生育支出210(类)04公共卫生(款)卫生监督机构02(项):2017年预算数为303.85万元,主要用于:市卫生计生监督执法支队职工工资及福利、日常办公运转等基本支出和完成特定工作任务开支的项目支出。
15.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)妇幼保健机构03(项):2018年预算数为339.15万元,主要用于:市妇幼保健和计划生育指导中心职工工资及福利、日常办公运转等基本支出和完成特定工作任务开支的项目支出。
16.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)精神卫生机构04(项):2018年预算数为120.35万元,主要用于:市精卫中心职工工资及福利支出。
17.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项):2018年预算数为162.6万元,主要用于:市紧急医疗救援指挥中心职工工资及福利、日常办公运转等基本支出和完成特定工作任务开支的项目支出。
18.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)采供血机构06(项):2018年预算数为2689.64万元,主要用于:市中心血站职工工资及福利、日常办公运转等基本支出和完成特定工作任务开支的项目支出。
19.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项):2018年预算数为95万元,主要用于:市卫计委机关艾滋病购买服务、艾滋病专项、狂犬病防治工作、传染病后备医院购买服务经费等重大疾病支出。
20.医疗卫生与计划生育支出210(类)中医药06(款)其他中医药支出99(项)2018年预算数为16.48万元,主要用于:市卫计委全科医生转岗培训专项经费、十大名老中医学术经验传承专项经费支出。
21.医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款) 其他计划生育事务支出99(项):2018年预算数为108.06万元,主要用于:市计划生育协会、市计划生育药品器械管理站职工工资及福利、日常办公运转等基本支出和完成特定工作任务开支的项目支出。
22.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):2018年预算数为30.01万元,主要用于:按规定缴纳市卫计委机关职工医疗保险费。
23.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2018年预算数为96.37万元,主要用于:按规定缴纳全额事业单位职工医疗保险费。
24.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗补助99(项):2018年预算数为0.57万元,主要用于:市卫计委机关失业保险和工伤保险缴费支出。
25.医疗卫生与计划生育支出210(类)其他医疗卫生与计划生育支出99(款)其他医疗卫生与计划生育支出01(项):2018年预算数为19.3万元,主要用于:市卫计委机关和全额拨款单位其他医疗卫生与计划生育支出,如科学育儿试点工作(国家试点)专项经费、健康城市建设专项经费等支出。
26.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):2018年预算数为251.54万元,主要用于:市卫计委及全额事业单位按规定缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出5284.15万元,其中:
人员经费4821.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费462.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数110.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.8万元,公务用车购置及运行维护费97.58万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。
(二)公务接待费较2017年预算增长23.08%。主要原因是市中心血站收支两条线,去年在事业收入中安排的公务接待费,今年在财政拨款中安排。
(三)2018年公务接待费计划用于省上调研、督导、检查全市医改、重大疾病防控、计划生育等卫生计生重大工作6万元,卫生计生监督执法督导0.8万元,疾病预防控制工作督导1.5万元,妇幼保健计划生育指导工作督导1.5万元等。
(四)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长42.56%。主要原因是市中心血站收支两条线,去年在事业收入中安排的公务用车运行维护费,今年在财政拨款中安排,市疾控中心增加了援彝项目增加一辆车的支出。
2018年安排公务用车运行维护费97.58万元,用于26辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
德阳市卫生和计划生育委员会2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市卫生和计划生育委员会2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,德阳市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出172.99万元,比2017年预算减少1.37万元,下降0.79%。
(二)政府采购情况
2018年,德阳市卫生和计划生育委员会安排政府采购预算4341.18万元,其中财政资金940.58万元,其他资金3400.6万元,主要用于车辆保险、中心血站血液专用设备购置、医院医疗设备采购及物业管理、信息网络及软件的购置更新。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,德阳市卫生和计划生育委员会共有车辆77辆,其中:定向保障用车23辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备72台(套)。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市卫生和计划生育委员会部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
5.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)事业单位离退休02(项):指指用于事业单位退休人员工资等支出。
6.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 未归口管理的行政单位离退休04(项):指用于机关离退休人员工资目标奖等支出。
7.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
8.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业208(类)残疾人事业11(款) 其他残疾人事业支出99(项):指残疾人事业支出等。
11.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项):指机关人员工资、公用经费等。
12.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)一般行政管理事务02(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
14.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。