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中共德阳市委统战部关于2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001010 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 市委统战部 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市委统战部2018年预算公开表.xls

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现将我部预算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责全市统一战线工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。一是贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,凝聚思想共识。二是开展统战工作落实情况专项督查。三是引导统一战线成员为全市经济社会发展贡献力量。四是推动多党合作事业持续发展,深入开展政党协商,推进“定点合作”。五是扎实抓好非公经济领域统战工作,推动改善非公有制经济发展环境,抓好非公有制企业党建工作。六是加强党外知识分子工作,发挥德阳市党外知识分子联谊会作用,加强对无党派代表人士的教育培训。七是推进新的社会阶层人士统战工作,全面贯彻落实全国、新的社会阶层人士统战工作会议精神。八是加强党外代表人士队伍建设,做好党外代表人士教育、培养、安排、使用和管理。九是维护民族团结宗教稳定,围绕“两个共同”,积极发展民族团结进步事业,依法管理宗教事务,推动全国、全省宗教工作会议精神落实。十是深化经济文化领域海外交流合作,做好港澳台海外相关社团、企业来德阳参访工作。十一是切实加强统战部门自身建设。

二、部门预算单位构成

市委统战部下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:统战部机关。

市委统战部内设机构:办公室、党派科、干部科、经联科、新经济组织办公室、党外知识分子工作科、新的社会阶层人士科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则市委统战部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委统战部2018年收支总预算376.77万元,比2017年收支预算总数增加8.55万元,主要是因为增加党外知识分子联谊会工作经费。

(一)收入预算情况。2018年市委统战部机关收入预算总额为376.77万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入376.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;

(二)支出预算情况。2018年市委统战部机关安排支出预算376.77万元,其中:基本支出289.07万元,占79%;项目支出87.7万元,占21%。

四、财政拨款收入预算情况说明

统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统一战线事业发展相关工作。

市委统战部2018年财政拨款收支总预算376.77万元,比2017年收支预算总数增加8.55万元,主要是因为增加党外知识分子联谊会工作经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入376.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出289.07万元、社会保障和就业支出53.76万元、医疗卫生支出11.21万元、住房保障支出22.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部2018年一般公共预算376.77万元,比2017年收支预算总数增加8.55万元,主要是因为增加党外知识分子联谊会工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出289.07万元,占77%;社会保障和就业支出53.76万元,占15%;医疗卫生支出11.21万元,占3%;住房保障支出22.73万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务201类34款01项:2018年预算数为212.41万元,主要用于在职人员工资、津贴、日常运转。

2、一般行政管理事务201类34款02项:2018年预算数为87.7万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标安排的项目支出。项目支出主要包括:会议费、公务接待费、公务用车运行费、统战政治特别费、“农德合作”工作经费、协助引资引项工作经费、统战业务工作经费、新经济组织办公室经费、党外知识分子联谊会经费、会议室修善费。

3、社会保障和就业

1)208类05款01项:2018年预算数为1.10万元,主要用于归口管理的行政单位离退休生活补助支出。

2)208类05款04项:2018年预算数为0.54万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员活动费支出。

3)208类05款05项:2018年预算数为29.88万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支出。

4)208类05款06项:2018年预算数为11.95万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育210类11款01项:2018年预算数为10.46万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出221类02款01项:2018年预算数为22.73万元,主要用于在职人员按照规定标准缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2018年一般公共预算基本支出289.07万元,其中:人员经费万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算上升13%,主要原因是车改后车辆减少,运行里程数增加。

2018年安排0辆车购置经费0万元,拟新购0车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3.7万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常公务活动使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委统战部机关运行经费支出60.5万元,比2017年预算减少1.33万元,下降3%。

(二)政府采购情况

2018年,市委统战部安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委统战部共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元购置。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市委部门50万元以上非行政运转类项目无。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业208类05 款04项:反映未归口管理的行政单位离、退休支出。

8、社会保障和就业208类05 款05项:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业208类05 款06项:反映机关事业单位职业年金缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育210类 11款 01项:反映行政事业单位医疗保险缴费支出

11、医疗卫生与计划生育210类 11款 99项:反映行政事业单位职工生育保险缴费支出。

12、住房保障221类 02款01项:反映行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金缴费。

13、商业及服务业216类05款01项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、商业及服务业216类05款02项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

15、商业及服务业216类05款04项:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

16、商业及服务业216类05款99项:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。