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关于德阳市广播电视台2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001008 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 广播电视 电视台 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 电视台信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

认真贯彻执行党和国家的宣传方针,牢牢把握正确的导向;按行业管理要求,办好相应频道频率的广播电视节目;大力发展广播电视事业,提高广播电视收视(收听)份额,管理营运好全台国有资产,积极开展产业经营,负责国有资产保值增值。

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年,我台将继续抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻,进一步在学懂弄通做实上下功夫,更加坚定地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,从推进德阳市广播电视台全面深化改革、创新体制机制,拓展广电文化产业、围绕品牌战略发力,扩大新闻宣传、做大做强经营实体、实施人才强台战略、培养优秀员工队伍等方面积极加强广播电视事业建设。

(一)深化改革,筹建广电传媒集团

2018年,我台将进一步深化改革,在市委市政府、市委宣传部的领导下,整合组建德阳广电文化传媒(集团)有限公司,真正实现德阳广电事业、产业两分开,共发展,推进产业反哺事业,为我市深入实施“三大发展战略”,加快建设世界智造之都、国际文化名城、成都北部新城、生态田园典范提供强有力的舆论支持和文化条件。

(二)打造精品,扩大新闻宣传影响力

2018年,我台要积极拓宽宣传渠道,加强选题策划,提升节目质量,扩大宣传效果,继续保持我台广播电视节目在中央台、川台上稿率在全省的领先地位。以主流战略、精品战略、融合战略、跨界战略“四大战略”为发展思路,加快传统媒体与新媒体融合步伐,研究德阳广播的成功经验,打造一两档在省、市立得起、叫得响的名牌栏目,走出一条德阳广播电视台特色发展之路。

(三)激发活力,创新经营管理模式

2018年,我台要进一步积极开展广播电视事业建设,探索广告经营管理新模式。一是以季度促销为根本,以产业链为思维,拉动相关行业广告创收额,带动全年广告营销工作;二是抓住承接市(区、县)行政单位大活动的机会,提档升级,打造广电品牌活动;三是继续加强节目和营销的深度融合,让做节目的人走到营销一线,让营销一线的人更懂节目;四是跳出德阳创收,探索德阳周边市场,扩大营销范围,挖掘市场潜力,多方争取广告业务,全力拓宽广告创收渠道;五是树立行业标杆,在每个行业中扶优一到两个样板客户,塑造好德阳广电的品牌影响力和号召力。

(四)措施得力,健全惩防腐败体系

2018年,我台将进一步坚持问题导向,明确“两个责任”,加强事前预防、事中督查、事后惩处力度,重点做好“三重一大”、惩治基层“微腐败”、督促落实中央八项规定和省、市十项规定等工作,督促各部门对市委巡察组反馈的问题与不足进行整改,建立健全长效机制,强化制度建设,健全我台惩治和预防腐败体系,确保新闻宣传正确导向、事业产业健康发展和干部员工队伍健康成长。

(五)扛起责任,党建工作进一步增强

2018年,我台党的建设将着重抓好学习宣传贯彻党的十九大精神和新党章,巩固“两学一做”学习教育成果,深化党员“一带一”联系群众活动,组织开展好以台领导班子成员为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育等。进一步加强党风廉洁建设教育和纪律作风建设,党员干部率先垂范,各项工作带头做到学在前、干在前、走在前,争当学习标兵、争做干事先锋。

二、部门预算单位构成

德阳市广播电视台下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市广播电视台2018年收支总预算2500万元,比2017年收支预算总数减少1448万元,主要是因为财政减少拨款648万,以及市场变化。

(一)收入预算情况。

2018年德阳市广播电视台(单位)收入预算总额为2500万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入0万元,占0%;事业经营收入2500万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市广播电视台(单位)安排支出预算2500万元,其中:基本支出1985.51万元,占79%;项目支出514.49万元,占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算0万元,比2017年财政拨款收支总预算减少648万元,主要是因为财政改革。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款0万元,比2017年预算数增减少648万元。主要原因是:财政改革。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;(其他科目支出)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2018年预算数为0万。

2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 2018年预算数为0万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): 2018年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
          公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

根据安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0%(或与2017年预算持平)。

2018年安排车购置经费0万元,拟新购0车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元。加上新购车辆,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,机关运行经费支出0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年预算数持平)。

(二)政府采购情况

2018年,安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年部门50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。