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德阳市体育局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001007 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 体育局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 德阳市体育局2018年财政预算信息公开表.xls

一、基本职能及主要工作

主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)基本职能:

(一)贯彻实施国家和省体育工作的法律、法规和规章;研究拟定我市体育工作的政策、配套措施和规章制度,并监督实施。

(二)指导和推动体育体制改革,研究制定我市体育工作的发展战略和目标,编制实施体育事业的发展规划和年度计划,协调区域性体育发展。 

(三)实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)组织参加省级体育比赛,指导和管理全市体育竞赛工作。

(五)规划全市竞技体育发展和运动项目布局,研究和指导各运动队伍的建设和业余训练工作;承办省级及以上体育竞赛活动;指导体育科学研究工作,发展体育教育,培训体育干部。

(六)指导全市体育外事工作和对港澳台地区的体育交往工作;开展与国际间和与港澳台地区以及各市、州的体育合作和交往活动。

(七)协调体育设施布局,指导体育基础设施建设。

(八)研究拟定体育产业规划和发展,归口管理并发展体育市场。

(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导;负责全市全民健身二级社会指导员、二级裁判员、二级运动员称号的资格审查、审批和业务培训工作。

(十)承办市政府交办的其他工作。

2018年重点工作任务介绍。

按照党的十九大确定的“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”纲领,以“八抓”为引领,推动体育事业上新台阶。

一抓足球改革,始终走在全省前列。贯彻落实足球改革发展实施意见,积极打造省市共建省男子足球队和省高水平足球训练基地。狠抓市足球学校建设,加大全国足球特色学校创建和市级校园足球布点校建设力度,做大做强足球传统品牌赛事活动。积极备战“省十三运会”,圆满完成“省十三运会”运动成绩与精神文明双丰收的目标任务。加强与省体育主管部门的对接,积极筹备并力争组团出征2019年全国第二届青年运动会。

二抓全民健身,让群众有获得感。紧紧围绕全民健身“六边工程”(群众身边的体育健身组织、健身设施、健身活动、健身赛事、健身指导、健身文化),全面落实《德阳市全民健身实施计划(2016-2020年)》。

三抓体育惠民,健身设施随处可见。加快体育设施建设,在城市,继续打造“十分钟健身圈”;在农村,继续兴建农民健身工程等一批体育设施,逐步提高健身设施覆盖率。加快恢复体育功能和提档升级,加大体育公园、奥校对外免费低收费开放力度。

四抓“体育+N”,推进产业高度融合。重点抓好体教、体文、体卫、体旅、体残等五结合,努力打造“一县一特”体育基地建设和“一县一品”体育品牌活动。狠抓体育彩票销售,完善优化体彩站点布局,扩大覆盖面,努力实现体彩销售1.9亿元以上。深度推进“互联网+”建设,提档升级德阳体育云平台。

五抓项目争取,加大体育设施投入。2018年,争取国家总局和省体育局支持,力争省级以上项目15个,资金2000万元以上。

六抓体育自信,让体育充满正能量。深入学习贯彻党的十九大精神,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,创新开展“争做自信体育人”系列活动,引导全体党员坚定信仰信念、强化政治意识、树立清风正气、勇于担当作为。

七抓体育改革,释放体育发展活力。积极推行社团组织评估定级,争取每年全市3A级体育社团数量稳步增加,从而达到培育和发展社团成为购买服务的承接主体的目标。力争新成立体育社团组织1-2个,制定协会兼职人员实施方案,进一步落实兼职清理调整工作。

八抓督查整改,不断深化作风建设。及时了解各项重点工作的推进情况,针对工作落实不力等具体问题,继续开展上下班纪律、重点工作、足球改革、体育改革、巡查等方面的督查工作。

二、部门预算单位构成

德阳市体育局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位**个,其他事业单位2个。主要包括:包括德阳市体育局场馆管理中心和奥林匹克后备人才学校,

本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市体育局2018年收支总预算3802.83万元,比2017年收支预算总数减少864.61万元,主要是因为2018年奥校足球学校建设资金和土地款减少了700多万元。体育局场馆管理中心项目结转资金比上年减少了100多万元。

(一)收入预算情况。2018年德阳市体育局收入预算总额为3802.83万元,其中:上年结转收入634.54万元,占17%;一般公共预算拨款收入3168.29万元,占83%;事业收入**万元,占**%;……。

(二)支出预算情况。2018年德阳市体育局安排支出预算3802.83万元,其中:基本支出1227.3万元,占32%;项目支出2575.53万元,占68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市体育局2018年财政拨款收支总预算3802.83万元,比2017年财政拨款收支总预算减少864.61万元,主要原因是2017年奥校足球学校建设资金和土地款减少了700多万元。体育局场馆管理中心项目结转资金比上年减少了100多万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3802.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入634.54万元;支出包括:一般公共服务支出3448.38万元、社会保障和就业支出197.09万元、医疗卫生支出50.79万元、住房保障支出106.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市体育局2018年一般公共预算当年拨款3802.83万元,比2017年预算数减少864.64万元。主要原因是2018年奥校足球学校建设资金和土地款减少了700多万元。体育局场馆管理中心项目结转资金比上年减少了100多万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3168.29万元,占89%;社会保障和就业支出197.09万元,占6%;医疗卫生支出50.79万元,占2%;住房保障支出106.57万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2018年预算数为3168.29万元,主要用于:主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年业余训练、后备人才培养、全民健身活动开展以及体育产业、体育惠民等体育事业发展相关工作。保障德阳市体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。保障德阳市体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 2018年预算数为197.09万元,主要用于:主要用于机关人员养老保险及下单位离退休人员活动经费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): 2018年预算数为50.79万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市体育局2018年一般公共预算基本支出1227.3万元,其中:

人员经费1087万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费140.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市体育局2018年“三公”经费财政拨款预算数26.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行维护费22.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降**%(或与2017年预算持平)。主要原因是…。

根据××安排的出国计划,拟安排出国(境)团组**次,出国(境)**人次。出国(境)团组主要包括…

(二)公务接待费较2017年预算增长6%。主要原因场馆增加接待费。

2018年公务接待费计划用于大型赛事活动与省级部门领导的调研。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

2018年安排0车购置经费0万元,拟新购0车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万。主要用于……。加上新购车辆,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费22.5万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障主要保障体育局及下属事业单位日常工作的车辆运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市体育局机关运行经费支出1227.3万元,比2017年预算增加96.81万元,增长8%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市体育局安排政府采购预算882.6万元,主要用于体育设备、办公设备及事业单位物业管理。

具体工作:体育中心户建设,兴建全民健身路径,新全民健身苑,参加四川省第十三届运动会比赛服装,场馆物业管理(卫生、绿化),场馆设施、设备购置,体育馆屋面翻修

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市体育局共有车辆2辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市体育局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。