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关于德阳市城乡规划管理局2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-20     来源:中国·德阳   [ ] 浏览次数:

索 引 号 1111-2018-001005 文 号 发文日期 2018-03-20
关键词 德阳市 城乡规划 规划管理局 2018 预算 说明 公开形式 主动公开 信息来源 中国·德阳
相关附件 市城乡规划管理局2018年部门预算公开附表.xls

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策;负责起草全市城乡规划的规范性文件和发布后的组织实施工作;指导、监督、检查全市城乡规划的编制、实施和管理工作。

2.组织开展城市发展战略和总体概念规划研究;组织编制城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和近期建设规划;负责城乡规划维护、修编、调整相关工作。会同有关行政主管部门依据城市总体规划组织编制综合交通、环境保护、商业网点、医疗卫生、绿地系统、河湖水系、历史文化名城保护、地下空间、基础设施、户外广告、综合防灾等各类专项规划;会同相关主管部门指导全市历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理及制定开发利用规划;负责城市规划区内地下空间开发与利用规划管理;负责指导、审核、报批县(市)城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡(村)规划;负责市域内市级以上风景名胜区规划管理;负责组织制定城乡规划编制技术标准和管理技术规定并监督实施。参与制定国家区域规划、江河流域规划;参与制定全市社会经济发展规划和建设计划;参与制定城市土地利用总体规划和用地计划等。

3.承担城市规划区内各类建(构)筑物、道路、桥梁、管线、管沟、公园、绿地和其它工程的规划管理。负责制定建设用地规划条件;负责城市规划区内建设项目的选址定点、方案审批、工程施工验线和规划核实工作;负责核发“一书三证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》);负责城市规划区内临时建设用地和工程规划管理;负责城市雕塑、公交车站、报刊(电话)亭、各类路(标)牌、投射灯等的选址定点;负责城市规划区内轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划管理工作。

4.参与市域内大型基础设施建设项目的选址、定点等工作。

5.负责协助城市综合执法部门依法对城市规划区内各类违反城乡规划法律法规的建设行为进行规划认定;指导、监督县(市、区)城乡规划违法行为的查处工作;负责全市城乡规划督察及督察管理工作。

6.负责组织建设项目行政审批听证工作;负责涉及城乡规划管理行政诉讼、行政复议工作;负责涉及城乡规划的各类批示、督办、提案、建议和信访的回复、处理工作。

7.负责城乡规划档案管理、城乡规划测绘和信息化建设;负责城市规划馆管理;负责组织城乡规划科学研究、技术开发和人员培训,推动城乡规划技术进步。

8.负责市城乡规划委员会日常工作。

9.负责城乡规划设计市场管理及行政执法。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1.“二个提升”完善城乡规划管理水平

一是提升服务水平,强化业务管理。切实加强岗位依法行政意识、责任意识、优质服务意识,推进“一站式”服务、执行“一次性”告知、对重点项目开通“绿色通道”等制度,进一步优化服务环节,缩短办理时限,提高审批效率。二是提升干部队伍素质和专业水平,坚持转变作风,以问题导向,严格执行《首问责任制度》、《失职追究制度》、《限时结办制度》,扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”、“党员服务进园区志愿服务”等活动,定期组织干部职工业务培训。

2.“六个落实”推动城乡规划提档升级

一是落实区域协同发展战略,发挥德阳自身禀赋,积极对接成都城市总体规划,深化成德同城化空间发展规划成果。加强与成都“东进战略”的协调,优化市域产业园区、交通设施等空间布局。二是落实绿色发展理念,“像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理”,加快城市双修工作,完成“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线划定工作。三是落实以人民为中心,对标成都,开展城市设计,塑造城市风貌和特色;以“五大发展”理念更新老城区,高标准规划建设新城区;补齐控规短板,达到控规全覆盖;高标准设计并加快建设“四馆两中心”,提升城市魅力;优化城市路网,完成城市综合交通体系规划编制,以贯通城市南北快速通道为重点,提升城市承载力。四是落实健康中国战略,贯彻教育优先,优化城市医疗、教育等公共服务设施用地布局,提高德阳市公共服务设施水平,实现公共服务设施均等化。五是落实乡村振兴战略,大力推进村镇规划编制工作,巩固提升示范镇、培育创建特色镇、彰显小镇特色,力争新增国家级特色镇一个,省级特色镇2个,百镇试点镇3-5个。六是落实以规划为先导,深入推进全域城镇化建设。树立大德阳理念,促进城乡融合,着力建立全域统一、层级有序的规划体系和“四位一体”的城镇空间结构体系;开展“城乡规划大会战”完善市域各级规划体系;完成“一市三区”、市域工业园区空间布局研究并形成成果,加快编制罗江分区规划,引导城市由单中心结构向多中心组团化转变。

3.“四个加强”助推规划行政审批“三化”建设

一是加强行政审批制度化建设,将制定《德阳市批后管理规定》和《既有住宅加装电梯实施细则》等。二是加强行政审批法治化建设,启动德阳市城乡规划管理立法调研,实行规划监察全覆盖,加强规划监督。三是加强行政审批规范化建设,规范行政审批流程,提升行政审批效率,将建立德阳市规划管理信息系统。四是加强行政审批建设公示公开制度,形成全民参与机制,将建立市城乡规划管理局官网、微信公众平台、手机APP客户端。

4.“两个坚持”提升党的执政能力和领导水平

一是坚持党要管党,加强党的全面领导,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。二是坚持深入开展主题教育,部署党的“群众路线”教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”、“不忘初心,牢记使命”学习教育活动,结合实际情况建立长效机制。

二、部门预算单位构成

德阳市城乡规划管理局下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:德阳市城乡规划编制研究中心和德阳市城乡规划信息技术中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市城乡规划管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。德阳市城乡规划管理局2018年收支总预算457.88万元,比2017年收支预算总数减少3.82万元,主要是因为2017年收支总预算含2016年项目结转资金30.6万元。

(一)收入预算情况。2018年德阳市城乡规划管理局收入预算总额为457.88万元,一般公共预算拨款收入457.88万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年德阳市城乡规划管理局安排支出预算457.88万元,其中:基本支出338.48万元,占74%;项目支出119.4万元,占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市城乡规划管理局2018年财政拨款收支总预算457.88万元,比2017年财政拨款收支总预算减少3.82万元,主要是因为2017年收支总预算含2016年项目结转资金30.6万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入457.88万元;支出包括:社会保障和就业支出51.42万元、医疗卫生与计划生育支出13.78万元、住房保障支出28.52万元、城乡社区支出364.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市城乡规划管理局2018年一般公共预算当年拨款457.88万元,比2017年预算数减少3.82万元。主要是因为2017年收支总预算461.7万元含2016年项目结转资金30.6万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.42万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出13.78万元,占3%;住房保障支出28.52万元,占6%;城乡社区支出364.16万元,占80%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为36.73万元,主要用于:在职人员的养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为14.69万元,主要用于:在职人员的职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为12.86万元,主要用于:行政事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为0.92万元,主要用于:在职人员生育保险缴费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年预算数为364.16万元,主要用于:行政事业单位在职人员的工资福利等基本支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为28.52万元,主要用于:行政事业单位在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市城乡规划管理局2018年一般公共预算基本支出338.48万元,其中:

人员经费282.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市城乡规划管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费12.5万元。

(一)2018年无因公出国(境)经费。(2017年预算也无因公出国(境)经费)。

(二)公务接待费较2017年预算增长588%,主要原因是我局2017年公务接待费预算按原住建局下属二级事业单位编制。2017年4月经批准新设立为一级行政单位,按照“三定方案”,需设置7个内设科室、两个分局及两个下属事业单位,人员编制数68人,2018年人员基本到位,故需增加公务接待经费。

(三)2018年公务接待费计划用于:

1.接待省级以上领导、专家工作指导。

2.按照“成德一体化”战略,与成都规划局等部门的交流接待。

3.接待省内、外兄弟城市规划管理部门领导及专家交流学习。

4.接待邀请专家、学者开展城乡规划咨询、评审。

(四)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长139%。主要原因是我局2017年公务接待费预算按原住建局下属二级事业单位编制。2017年4月经批准新设立为一级行政单位,按照“三定方案”,需设置7个内设科室、两个分局及两个下属事业单位,人员编制数68人。2018年我局人员、机构工作筹建完成,预计在编人员60余人,比2017多一倍。为确保2018年规划局各项工作正常运转,故公务用车运行维护费预算适当调增。

(五)2018年不安排车辆购置经费,无新购车辆。单位共有公务用车3辆(含租用2辆),其中:轿车3辆,越野车0辆,客车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费12.5万元,用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障日常工作正常运转。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市城乡规划管理局2018年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市城乡规划管理局2018年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市城乡规划管理局机关运行经费支出55.85万元,比2017年预算增加3.85万元,增长7%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市城乡规划管理局安排政府采购预算0.5万元,主要用于机动车保险服务费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市城乡规划管理局共有车辆3辆(含租用车辆2辆),均为定向保障用车。

2018年德阳市城乡规划管理局预算不安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市城乡规划管理局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。